PAGE醫(yī)療救助內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了加強醫(yī)療救助工作的規(guī)范化管理，提高醫(yī)療救助資金的使用效益，確保醫(yī)療救助政策的有效落實，保障困難群眾的基本醫(yī)療需求，特制定本內(nèi)控制度。（二）依據(jù)本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，如《社會救助暫行辦法》、《關(guān)于進一步完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度的意見》等，以及醫(yī)療救助領(lǐng)域的行業(yè)標準和規(guī)范制定。（三）適用范圍本制度適用于本公司/組織開展的所有醫(yī)療救助項目及相關(guān)工作流程。（四）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和政策要求，確保醫(yī)療救助工作合法合規(guī)開展。2.公正性原則：公平公正對待每一位申請醫(yī)療救助的困難群眾，不偏袒、不歧視。3.公開透明原則：醫(yī)療救助政策、申請流程、審核結(jié)果等信息應(yīng)及時公開，接受社會監(jiān)督。4.專款專用原則：醫(yī)療救助資金必須?？顚Ｓ茫坏门沧魉?。5.高效便民原則：優(yōu)化工作流程，提高工作效率，為困難群眾提供便捷的醫(yī)療救助服務(wù)。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）決策層成立醫(yī)療救助工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司/組織高層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，成員包括相關(guān)部門負責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃醫(yī)療救助工作，制定政策方針，審議重大事項，確保醫(yī)療救助工作符合公司/組織的戰(zhàn)略目標和社會公益要求。（二）執(zhí)行層1.救助業(yè)務(wù)部門負責(zé)醫(yī)療救助申請的受理、審核、審批等具體業(yè)務(wù)操作。對申請人提交的資料進行初審，核實信息真實性，實地走訪調(diào)查申請人家庭情況和醫(yī)療費用支出情況，提出審核意見，并將符合條件的申請?zhí)峤粚徟?.財務(wù)部門負責(zé)醫(yī)療救助資金的財務(wù)管理和會計核算。設(shè)立專門賬戶，確保資金專款專用；嚴格按照財務(wù)制度進行資金收支管理，做好賬務(wù)處理和財務(wù)報表編制；定期對資金使用情況進行內(nèi)部審計，防范財務(wù)風(fēng)險。3.信息管理部門負責(zé)建立和維護醫(yī)療救助信息系統(tǒng)。錄入、存儲和管理申請人信息、救助記錄、資金發(fā)放等數(shù)據(jù)；保障信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，確保數(shù)據(jù)的準確性和保密性；為救助業(yè)務(wù)提供信息化支持，實現(xiàn)信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同。（三）監(jiān)督層設(shè)立獨立的內(nèi)部監(jiān)督機構(gòu)，如審計部門或監(jiān)察室。負責(zé)對醫(yī)療救助工作進行全程監(jiān)督，檢查救助政策執(zhí)行情況、資金使用情況、業(yè)務(wù)流程合規(guī)性等；受理群眾舉報和投訴，對違規(guī)行為進行調(diào)查處理；定期向決策層匯報監(jiān)督情況，提出改進建議，確保醫(yī)療救助工作規(guī)范有序開展。三）申請與受理（一）申請條件明確醫(yī)療救助的對象范圍和申請條件，如城鄉(xiāng)低保對象、特困供養(yǎng)人員、低收入家庭中的重病患者等。詳細列出各類對象所需提供的證明材料，如身份證、戶口本、低保證、醫(yī)院診斷證明、醫(yī)療費用發(fā)票等。（二）申請渠道設(shè)立多種申請渠道，方便困難群眾提出申請。申請人可通過線上渠道，如醫(yī)療救助信息系統(tǒng)、政務(wù)服務(wù)平臺等提交申請；也可通過線下渠道，向戶籍所在地或居住地的社區(qū)（村）委會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）民政部門提交書面申請。（三）受理流程1.社區(qū)（村）委會或鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）民政部門收到申請后進行初步審查，對材料齊全、符合形式要求的申請予以受理，并出具受理回執(zhí)；對材料不齊全或不符合形式要求的，一次性告知申請人需要補充的材料。2.將受理的申請信息及時錄入醫(yī)療救助信息系統(tǒng)，并在規(guī)定時間內(nèi)將申請材料報送至救助業(yè)務(wù)部門。四、審核與審批（一）初審救助業(yè)務(wù)部門收到申請材料后，安排專人進行初審。初審人員根據(jù)申請條件和提供的材料，對申請人資格進行審核，通過信息系統(tǒng)查詢、與相關(guān)部門數(shù)據(jù)比對等方式核實申請人信息真實性。必要時，進行實地走訪調(diào)查，了解申請人家庭實際情況和醫(yī)療費用支出情況。初審人員在規(guī)定時間內(nèi)完成初審工作，并提出初審意見。（二）復(fù)審成立復(fù)審小組，由救助業(yè)務(wù)部門負責(zé)人、財務(wù)人員、信息管理人員等組成。復(fù)審小組對初審意見進行復(fù)核，重點審查初審程序是否合規(guī)、審核依據(jù)是否充分、信息是否準確等。復(fù)審小組根據(jù)復(fù)核情況提出復(fù)審意見。（三）審批醫(yī)療救助工作領(lǐng)導(dǎo)小組對復(fù)審意見進行審批。對于符合救助條件的申請，批準給予醫(yī)療救助；對于不符合救助條件的申請，書面通知申請人并說明理由。審批結(jié)果在規(guī)定時間內(nèi)通過信息系統(tǒng)、公告欄等方式進行公示，公示期不少于[X]個工作日。公示無異議后，確定最終救助對象和救助金額。五、資金發(fā)放與管理（一）資金籌集明確醫(yī)療救助資金的籌集渠道，包括政府財政撥款、社會捐贈、彩票公益金等。建立健全資金籌集管理制度，確保資金及時足額到位。加強與財政部門、社會捐贈組織等的溝通協(xié)調(diào)，規(guī)范資金籌集流程，做好資金入賬和登記工作。（二）資金核算財務(wù)部門按照國家統(tǒng)一的會計制度進行醫(yī)療救助資金的會計核算。設(shè)立專門的會計科目，準確記錄資金的收入、支出和結(jié)余情況。定期編制財務(wù)報表，如實反映資金的使用狀況。加強對資金核算憑證和賬簿的管理，確保會計資料真實、完整、合法。（三）資金發(fā)放根據(jù)審批確定的救助對象和救助金額，財務(wù)部門及時將醫(yī)療救助資金發(fā)放到救助對象手中。發(fā)放方式可采用社會化發(fā)放，通過銀行轉(zhuǎn)賬、財政惠農(nóng)“一卡通”等方式直接支付給救助對象；對于特殊情況需要現(xiàn)金發(fā)放的，嚴格履行審批手續(xù)，并做好簽收登記工作。建立資金發(fā)放臺賬，記錄發(fā)放時間、金額、方式、對象等信息，確保資金發(fā)放準確無誤。（四）資金監(jiān)管1.內(nèi)部監(jiān)督機構(gòu)定期對醫(yī)療救助資金使用情況進行檢查，重點檢查資金發(fā)放是否合規(guī)、救助對象是否符合條件、資金是否專款專用等。對發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改，嚴肅追究相關(guān)人員責(zé)任。2.接受財政、審計、紀檢監(jiān)察等部門的外部監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作，如實提供資金使用情況和相關(guān)資料。對外部監(jiān)督檢查提出的意見和建議，認真研究落實，不斷完善資金管理和使用制度。六、檔案管理（一）檔案收集救助業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門、信息管理部門等在醫(yī)療救助工作過程中形成的各類文件、資料、記錄等，按照檔案管理要求及時收集整理。收集的檔案資料應(yīng)包括申請材料、審核審批文件、資金發(fā)放憑證、救助對象信息等，確保檔案資料的完整性。（二）檔案整理對收集的檔案資料進行分類整理，按照申請年度、救助對象類別、業(yè)務(wù)流程等進行編號和裝訂。建立檔案目錄，便于查詢和檢索。檔案整理應(yīng)做到規(guī)范、整齊、有序，確保檔案質(zhì)量。（三）檔案保管設(shè)立專門的檔案庫房，配備必要的檔案保管設(shè)備，如檔案柜、防火防盜防潮設(shè)施等。按照檔案保管期限要求，對不同類型的檔案進行分類存放。定期對檔案進行檢查和維護，確保檔案安全完整。（四）檔案利用建立檔案查閱制度，明確查閱范圍、查閱流程和查閱審批權(quán)限。因工作需要查閱檔案的，須填寫查閱申請表，經(jīng)相關(guān)負責(zé)人批準后，在檔案管理人員的陪同下查閱。嚴格遵守檔案保密規(guī)定，不得擅自復(fù)制、傳播檔案內(nèi)容。七、信息管理（一）信息系統(tǒng)建設(shè)不斷完善醫(yī)療救助信息系統(tǒng)功能，實現(xiàn)申請受理、審核審批、資金發(fā)放、檔案管理等業(yè)務(wù)流程的信息化操作。加強信息系統(tǒng)的安全防護，采取數(shù)據(jù)加密、用戶認證、防火墻等技術(shù)手段，保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。（二）數(shù)據(jù)維護定期對醫(yī)療救助信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行更新和維護，確保數(shù)據(jù)的準確性和時效性。及時錄入新的救助對象信息、救助記錄、資金發(fā)放情況等，刪除已不符合救助條件或已死亡的對象信息。加強與相關(guān)部門的數(shù)據(jù)共享和交換，實現(xiàn)信息互聯(lián)互通。（三）信息安全管理建立信息安全管理制度，明確信息安全責(zé)任。加強對信息系統(tǒng)操作人員的安全培訓(xùn)，提高安全意識和操作技能。嚴格控制信息訪問權(quán)限，防止信息泄露和濫用。定期對信息系統(tǒng)進行安全檢查和漏洞掃描，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。八、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督內(nèi)部監(jiān)督機構(gòu)定期對醫(yī)療救助工作進行監(jiān)督檢查，重點檢查救助政策執(zhí)行情況、業(yè)務(wù)流程合規(guī)性、資金使用效益等。通過查閱資料、實地走訪、數(shù)據(jù)分析等方式，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。對違規(guī)違紀行為，按照公司/組織相關(guān)規(guī)定嚴肅處理。（二）外部監(jiān)督主動接受社會各界的監(jiān)督，設(shè)立舉報電話、郵箱等舉報渠道，及時受理群眾舉報和投訴。對群眾反映的問題認真調(diào)查核實，及時反饋處理結(jié)果。積極配合財政、審計、紀檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查，如實提供相關(guān)資料和情況，對提出的問題及時整改落實。（三）考核評價建立醫(yī)療救助工作考核評價機制，制定科學(xué)合理的考核指標體系，對救助業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門、信息管理部門等相關(guān)部門的工作進行考核評價。考核內(nèi)容包括救助政策執(zhí)行