PAGE信訪辦理內控制度總則制定目的為了規(guī)范公司信訪辦理工作，提高信訪辦理質量和效率，維護公司正常秩序，保障員工合法權益，根據(jù)國家相關法律法規(guī)和公司實際情況，制定本內控制度。適用范圍本制度適用于公司內部員工、客戶及其他相關方提出的信訪事項?；驹瓌t1.依法依規(guī)原則：嚴格按照國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度辦理信訪事項。2.公正公平原則：對待信訪事項一視同仁，公正處理，確保公平。3.及時高效原則：及時受理、處理信訪事項，提高辦理效率，減少辦理時限。4.保密原則：對信訪人的信息和信訪內容嚴格保密，保護信訪人的合法權益。信訪受理受理渠道1.信訪信箱：在公司內部設置專門的信訪信箱，接收書面信訪材料。2.電子郵箱：設立信訪專用電子郵箱，接收電子信訪材料。3.電話熱線：開通專門的信訪電話熱線，接受信訪咨詢和投訴。4.面對面接待：在公司指定地點安排專人負責面對面接待信訪人員。受理條件1.信訪事項屬于公司職責范圍內。2.有明確的信訪訴求、事實和理由。3.信訪材料符合規(guī)定格式。受理流程1.接收：對通過各種渠道收到的信訪材料進行及時接收、登記。2.初審：對信訪材料進行初步審查，判斷是否符合受理條件。3.受理決定：符合受理條件的，予以受理；不符合受理條件的，告知信訪人不予受理的理由。信訪辦理辦理責任分工1.主辦部門：根據(jù)信訪事項的性質，確定具體的主辦部門，負責牽頭辦理信訪事項。2.協(xié)辦部門：相關部門配合主辦部門共同辦理信訪事項。辦理流程1.調查核實：主辦部門對信訪事項進行深入調查，收集相關證據(jù)，核實事實真相。2.提出處理意見：根據(jù)調查核實情況，主辦部門提出具體的處理意見，報公司領導審批。3.處理決定：公司領導根據(jù)審批意見作出處理決定。4.反饋答復：主辦部門將處理決定及時反饋給信訪人，并做好答復解釋工作。辦理時限1.一般信訪事項應在[X]個工作日內作出處理決定并反饋答復。2.復雜信訪事項應在[X]個工作日內完成調查核實，并根據(jù)實際情況延長辦理時限，但最長不超過[X]個工作日。信訪跟蹤與督辦跟蹤機制1.主辦部門負責對信訪事項的辦理過程進行全程跟蹤，及時掌握辦理進度。2.定期向公司領導匯報信訪事項辦理情況。督辦措施1.對辦理進度緩慢的信訪事項，公司領導進行督辦，要求主辦部門加快辦理速度。2.對辦理不力的部門和人員進行問責。信訪檔案管理檔案內容1.信訪材料原件。2.調查核實材料。3.處理決定文件。4.反饋答復記錄。檔案整理與歸檔1.由主辦部門負責對信訪檔案進行整理。2.按照檔案管理規(guī)定進行歸檔保存，保存期限為[X]年。信訪信息公開公開原則1.遵循合法、真實、及時、便民的原則。2.不得危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩(wěn)定。公開內容1.信訪辦理制度和流程。2.信訪受理情況統(tǒng)計信息。3.依法可以公開的信訪事項處理結果。公開方式1.在公司內部網(wǎng)站設立信訪專欄進行公開。2.通過公司公告欄等形式進行公開。信訪工作監(jiān)督與考核監(jiān)督機制1.公司內部審計部門定期對信訪辦理工作進行審計監(jiān)督。2.公司紀檢監(jiān)察部門對信訪辦理過程中的違規(guī)違紀行為進行監(jiān)督查處?？己宿k法1.制定信訪工作考核指標體系，對各部門信訪辦理工作進行考核。2.考核結果與部門和