PAGE鎮(zhèn)項(xiàng)目管理內(nèi)控制度一、總則（一）目的本制度旨在加強(qiáng)我鎮(zhèn)項(xiàng)目管理，規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)作流程，提高項(xiàng)目質(zhì)量和效益，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)，同時(shí)保障項(xiàng)目資金安全，防范項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于我鎮(zhèn)行政區(qū)域內(nèi)所有使用財(cái)政資金、社會(huì)捐贈(zèng)資金或其他資金來(lái)源的各類(lèi)項(xiàng)目，包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、公共服務(wù)項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目等。（三）基本原則1.合法性原則：項(xiàng)目管理活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、政策規(guī)定以及地方相關(guān)規(guī)章制度，確保項(xiàng)目合法合規(guī)實(shí)施。2.全面性原則：涵蓋項(xiàng)目立項(xiàng)、規(guī)劃、預(yù)算、招標(biāo)、實(shí)施、驗(yàn)收、決算等全過(guò)程管理，不留管理死角。3.制衡性原則：在項(xiàng)目管理各環(huán)節(jié)合理設(shè)置崗位，明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機(jī)制，防止權(quán)力濫用和腐敗行為。4.成本效益原則：在確保項(xiàng)目質(zhì)量和功能的前提下，優(yōu)化資源配置，降低項(xiàng)目成本，提高資金使用效益。5.風(fēng)險(xiǎn)防控原則：對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，保障項(xiàng)目順利推進(jìn)。二、項(xiàng)目立項(xiàng)與規(guī)劃（一）項(xiàng)目發(fā)起1.鎮(zhèn)各部門(mén)、村（社區(qū)）根據(jù)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、民生需求以及上級(jí)政策要求，結(jié)合實(shí)際情況提出項(xiàng)目建議，填寫(xiě)《鎮(zhèn)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目名稱、背景、必要性、預(yù)期目標(biāo)、初步規(guī)劃、資金預(yù)算等內(nèi)容。2.項(xiàng)目建議經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或村（社區(qū)）負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)鎮(zhèn)項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目辦”）。（二）立項(xiàng)審批1.項(xiàng)目辦收到項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)后，組織相關(guān)部門(mén)和專業(yè)人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初審，重點(diǎn)審查項(xiàng)目的合法性、必要性、可行性、合規(guī)性以及資金預(yù)算合理性等。2.初審?fù)ㄟ^(guò)的項(xiàng)目提交鎮(zhèn)項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議。領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)項(xiàng)目情況進(jìn)行綜合評(píng)估，做出立項(xiàng)與否的決定。對(duì)立項(xiàng)的項(xiàng)目下達(dá)《鎮(zhèn)項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)》，明確項(xiàng)目名稱、實(shí)施主體、建設(shè)內(nèi)容、資金來(lái)源、實(shí)施期限等關(guān)鍵信息。（三）項(xiàng)目規(guī)劃1.項(xiàng)目實(shí)施主體依據(jù)立項(xiàng)批復(fù)，委托具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位編制項(xiàng)目實(shí)施方案，明確項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工程進(jìn)度安排、質(zhì)量保障措施、資金使用計(jì)劃等。2.項(xiàng)目實(shí)施方案編制完成后，組織相關(guān)部門(mén)和專家進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的方案報(bào)鎮(zhèn)項(xiàng)目辦備案，作為項(xiàng)目實(shí)施的依據(jù)。三、項(xiàng)目預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，項(xiàng)目實(shí)施主體負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目預(yù)算。預(yù)算編制應(yīng)遵循科學(xué)合理、實(shí)事求是的原則，全面準(zhǔn)確核算項(xiàng)目所需各項(xiàng)費(fèi)用，包括工程費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用、安裝調(diào)試費(fèi)用、監(jiān)理費(fèi)用、設(shè)計(jì)費(fèi)用、管理費(fèi)用、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用等。2.項(xiàng)目預(yù)算應(yīng)細(xì)化到具體項(xiàng)目?jī)?nèi)容和費(fèi)用明細(xì)，明確各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)算依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，要充分考慮項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能出現(xiàn)的各種因素，預(yù)留適當(dāng)?shù)牟豢深A(yù)見(jiàn)費(fèi)用，以應(yīng)對(duì)突發(fā)情況。（二）預(yù)算審核1.項(xiàng)目預(yù)算編制完成后，報(bào)鎮(zhèn)財(cái)政所進(jìn)行審核。財(cái)政所根據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、政策以及鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)預(yù)算的合理性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性進(jìn)行審核。2.審核過(guò)程中，財(cái)政所可委托專業(yè)的工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)或會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行協(xié)助審核。對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)與項(xiàng)目實(shí)施主體溝通，要求其進(jìn)行調(diào)整和完善。審核通過(guò)的項(xiàng)目預(yù)算報(bào)鎮(zhèn)項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（三）預(yù)算執(zhí)行1.項(xiàng)目實(shí)施主體嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目預(yù)算組織實(shí)施項(xiàng)目，確保各項(xiàng)費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)。嚴(yán)禁擅自調(diào)整預(yù)算，如因特殊原因確需調(diào)整預(yù)算的，必須按照規(guī)定程序報(bào)原審批部門(mén)批準(zhǔn)。2.鎮(zhèn)財(cái)政所加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，定期對(duì)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行跟蹤分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的偏差。四、項(xiàng)目招標(biāo)管理（一）招標(biāo)范圍與方式1.凡達(dá)到國(guó)家和地方規(guī)定招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，必須按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)范圍包括工程建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等采購(gòu)。2.招標(biāo)方式分為公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)。公開(kāi)招標(biāo)是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織投標(biāo)；邀請(qǐng)招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。具體招標(biāo)方式根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和相關(guān)規(guī)定確定。（二）招標(biāo)程序1.項(xiàng)目實(shí)施主體根據(jù)項(xiàng)目招標(biāo)要求，編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)公告（或投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)）、投標(biāo)人須知、評(píng)標(biāo)辦法、合同條款及格式、工程量清單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求、投標(biāo)文件格式等內(nèi)容。2.發(fā)布招標(biāo)公告（或投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)），邀請(qǐng)潛在投標(biāo)人參與投標(biāo)。對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審，審查其資質(zhì)條件、業(yè)績(jī)、信譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況等，確定合格投標(biāo)人名單。3.組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)。開(kāi)標(biāo)應(yīng)在招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)公開(kāi)進(jìn)行，由招標(biāo)人主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。評(píng)標(biāo)由依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)，按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行評(píng)審，推薦中標(biāo)候選人。招標(biāo)人根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人，并向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)。4.簽訂合同。中標(biāo)人確定后，項(xiàng)目實(shí)施主體與中標(biāo)人按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件簽訂書(shū)面合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同簽訂后，報(bào)鎮(zhèn)項(xiàng)目辦備案。五、項(xiàng)目實(shí)施管理（一）項(xiàng)目實(shí)施主體職責(zé)1.項(xiàng)目實(shí)施主體作為項(xiàng)目實(shí)施的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目管理班子，明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和各崗位人員職責(zé)，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。2.按照項(xiàng)目實(shí)施方案和合同要求，組織施工隊(duì)伍、采購(gòu)設(shè)備材料，嚴(yán)格控制項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度和成本，及時(shí)解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.建立健全項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理，做好施工記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)、安全保障等工作，確保項(xiàng)目實(shí)施符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。（二）項(xiàng)目質(zhì)量控制1.項(xiàng)目實(shí)施主體應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量控制措施，明確質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量責(zé)任。2.施工單位必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)文件、施工規(guī)范和質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。監(jiān)理單位要加強(qiáng)對(duì)施工過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)理，對(duì)關(guān)鍵工序和隱蔽工程進(jìn)行旁站監(jiān)理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問(wèn)題。3.項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，要加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)工作。施工單位應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行自檢、互檢和專檢，監(jiān)理單位要進(jìn)行抽檢。對(duì)重要材料和構(gòu)配件，要進(jìn)行見(jiàn)證取樣送檢，確保其質(zhì)量符合要求。（三）項(xiàng)目進(jìn)度控制1.項(xiàng)目實(shí)施主體應(yīng)制定項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人，并將進(jìn)度計(jì)劃報(bào)鎮(zhèn)項(xiàng)目辦備案。2.定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)影響進(jìn)度的因素，采取有效措施加以解決。如因不可抗力或其他特殊原因?qū)е逻M(jìn)度延誤的，要及時(shí)調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃，并報(bào)鎮(zhèn)項(xiàng)目辦批準(zhǔn)。3.加強(qiáng)與各參建單位的協(xié)調(diào)溝通，確保各方工作銜接順暢，形成工作合力，共同推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度。（四）項(xiàng)目安全管理1.項(xiàng)目實(shí)施主體要建立健全安全生產(chǎn)管理制度，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，提高施工人員的安全意識(shí)和操作技能。2.施工現(xiàn)場(chǎng)要設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，配備必要的安全防護(hù)設(shè)施和消防器材。施工單位要嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理，確保施工安全。3.定期組織安全檢查和隱患排查治理，及時(shí)消除安全隱患。對(duì)發(fā)生的安全事故，要按照規(guī)定及時(shí)報(bào)告，并妥善處理，嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任。六、項(xiàng)目驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收申請(qǐng)1.項(xiàng)目完成建設(shè)任務(wù)并具備驗(yàn)收條件后，項(xiàng)目實(shí)施主體向鎮(zhèn)項(xiàng)目辦提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告，同時(shí)提供項(xiàng)目竣工報(bào)告、財(cái)務(wù)決算報(bào)告、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)理報(bào)告等相關(guān)資料。2.驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目名稱、建設(shè)內(nèi)容、實(shí)施情況、完成時(shí)間、驗(yàn)收依據(jù)、申請(qǐng)驗(yàn)收日期等內(nèi)容。（二）驗(yàn)收組織與實(shí)施1.鎮(zhèn)項(xiàng)目辦收到驗(yàn)收申請(qǐng)后，組織相關(guān)部門(mén)和專業(yè)人員組成驗(yàn)收組，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收組成員應(yīng)包括項(xiàng)目管理部門(mén)、財(cái)政部門(mén)、審計(jì)部門(mén)、行業(yè)主管部門(mén)、質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)等人員以及相關(guān)專家。2.驗(yàn)收組按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序，對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、質(zhì)量、進(jìn)度、資金使用、運(yùn)行情況等進(jìn)行全面檢查和評(píng)估。通過(guò)聽(tīng)取匯報(bào)、查閱資料、實(shí)地查看、抽樣檢測(cè)等方式，核實(shí)項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。3.驗(yàn)收過(guò)程中，驗(yàn)收組要認(rèn)真填寫(xiě)驗(yàn)收記錄和驗(yàn)收意見(jiàn)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改要求，項(xiàng)目實(shí)施主體應(yīng)按照要求及時(shí)進(jìn)行整改。（三）驗(yàn)收結(jié)果1.驗(yàn)收組根據(jù)驗(yàn)收情況，出具項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目基本情況、驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收范圍、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收結(jié)果、存在問(wèn)題及整改要求等內(nèi)容。2.驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，由鎮(zhèn)項(xiàng)目辦下達(dá)項(xiàng)目驗(yàn)收批復(fù)文件。驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施主體應(yīng)按照驗(yàn)收組提出的整改要求進(jìn)行整改，整改完成后重新申請(qǐng)驗(yàn)收。七、項(xiàng)目決算與審計(jì)（一）項(xiàng)目決算1.項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目實(shí)施主體應(yīng)及時(shí)編制項(xiàng)目決算報(bào)告。決算報(bào)告應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映項(xiàng)目建設(shè)成本、資金來(lái)源及使用情況等。2.項(xiàng)目決算報(bào)告編制完成后，報(bào)鎮(zhèn)財(cái)政所審核。財(cái)政所對(duì)決算報(bào)告的合規(guī)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，審核通過(guò)后報(bào)鎮(zhèn)項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（二）項(xiàng)目審計(jì)1.鎮(zhèn)審計(jì)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。審計(jì)內(nèi)容包括項(xiàng)目立項(xiàng)審批、預(yù)算執(zhí)行、招標(biāo)采購(gòu)、合同履行、資金使用、工程質(zhì)量等方面。2.審計(jì)部門(mén)按照審計(jì)程序，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)檢查，出具審計(jì)報(bào)告。對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，依法依規(guī)進(jìn)行處理，并提出整改建議。項(xiàng)目實(shí)施主體應(yīng)按照審計(jì)要求進(jìn)行整改，整改情況報(bào)鎮(zhèn)審計(jì)部門(mén)備案。八、項(xiàng)目檔案管理（一）檔案收集1.項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，各參建單位應(yīng)及時(shí)收集、整理項(xiàng)目檔案資料，包括項(xiàng)目立項(xiàng)文件、規(guī)劃設(shè)計(jì)文件、招投標(biāo)文件、合同協(xié)議、施工圖紙、施工記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)理資料、財(cái)務(wù)憑證、竣工驗(yàn)收文件等。2.項(xiàng)目檔案資料應(yīng)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，符合檔案管理的規(guī)范要求。檔案資料應(yīng)分類(lèi)整理，建立檔案目錄，便于查閱和管理。（二）檔案整理與歸檔1.項(xiàng)目實(shí)施主體負(fù)責(zé)對(duì)收集到的項(xiàng)目檔案資料進(jìn)行整理和歸檔。檔案整理應(yīng)按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)、裝訂等工作。2.整理后的項(xiàng)目檔案應(yīng)及時(shí)歸檔，建立專門(mén)的項(xiàng)目檔案庫(kù)，實(shí)行集中統(tǒng)一管理。檔案庫(kù)應(yīng)具備防火、防潮、防蟲(chóng)、防盜等安全保管條件。（三）檔案查閱與利用1.建立項(xiàng)目檔案查閱制度，明確查閱范圍、查閱程序和查閱要求。因工作需要查閱項(xiàng)目檔案資料時(shí)，必須經(jīng)項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理查閱登記手續(xù)。2.查閱檔案資料應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，查閱人員不得擅自涂改、轉(zhuǎn)借、損毀檔案資料。查閱結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)歸還檔案資料，并確保檔案資料的安全和完整。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.鎮(zhèn)項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期或不定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況、質(zhì)量控制、資金使用、安全管理等方面進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問(wèn)題。2.鎮(zhèn)財(cái)政所加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)督管理，確保資金?？顚Ｓ茫乐官Y金挪用、截留、浪費(fèi)等現(xiàn)象發(fā)生。審計(jì)部門(mén)依法對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)肅查處違法違規(guī)行為。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立項(xiàng)目考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施主體的項(xiàng)目