PAGE殘聯(lián)組聯(lián)部?jī)?nèi)控制度一、總則（一）制定目的為加強(qiáng)殘聯(lián)組聯(lián)部的管理，規(guī)范工作流程，防范風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率和質(zhì)量，確保殘聯(lián)組聯(lián)部各項(xiàng)工作依法依規(guī)、有序開(kāi)展，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本部門實(shí)際情況，制定本內(nèi)控制度。（二）制定依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》、《中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)章程》以及國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理、人事管理、業(yè)務(wù)工作等方面的法律法規(guī)和政策文件制定。（三）適用范圍本制度適用于殘聯(lián)組聯(lián)部全體工作人員。（四）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和殘聯(lián)章程，確保各項(xiàng)工作合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋組聯(lián)部工作的各個(gè)方面，包括組織建設(shè)、會(huì)員管理、聯(lián)絡(luò)服務(wù)等，不留管理死角。3.制衡性原則：通過(guò)合理設(shè)置崗位、明確職責(zé)權(quán)限、規(guī)范工作流程，實(shí)現(xiàn)部門內(nèi)部各環(huán)節(jié)之間的相互制約和監(jiān)督。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)殘聯(lián)工作的發(fā)展變化和實(shí)際需要，及時(shí)調(diào)整和完善內(nèi)控制度，確保制度的有效性和適應(yīng)性。5.成本效益原則：在保證內(nèi)控制度有效執(zhí)行的前提下，合理控制成本，提高工作效益。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）部門組織架構(gòu)殘聯(lián)組聯(lián)部設(shè)部長(zhǎng)一名，副部長(zhǎng)若干名，下設(shè)組織建設(shè)科、會(huì)員管理科、聯(lián)絡(luò)服務(wù)科等科室。（二）各崗位職責(zé)1.部長(zhǎng)職責(zé)負(fù)責(zé)組聯(lián)部全面工作，制定工作計(jì)劃和目標(biāo)，組織實(shí)施并監(jiān)督檢查。貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)殘疾人工作的法律法規(guī)和政策，落實(shí)殘聯(lián)工作部署。組織協(xié)調(diào)與其他部門及社會(huì)各界的溝通合作，爭(zhēng)取支持和資源。負(fù)責(zé)部門人員的管理和考核，組織開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)交流。審核重要文件、報(bào)告和經(jīng)費(fèi)使用等事項(xiàng)。2.副部長(zhǎng)職責(zé)協(xié)助部長(zhǎng)開(kāi)展工作，負(fù)責(zé)分管科室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理。組織落實(shí)分管工作的各項(xiàng)任務(wù)，督促檢查工作進(jìn)展情況。協(xié)調(diào)解決分管工作中的問(wèn)題，及時(shí)向部長(zhǎng)匯報(bào)工作動(dòng)態(tài)。參與制定部門工作計(jì)劃和政策措施，提出意見(jiàn)和建議。3.組織建設(shè)科職責(zé)負(fù)責(zé)殘疾人組織建設(shè)的調(diào)查研究，提出加強(qiáng)和改進(jìn)組織建設(shè)的意見(jiàn)和建議。指導(dǎo)基層殘聯(lián)組織建設(shè)，推動(dòng)建立健全殘疾人基層組織網(wǎng)絡(luò)。組織開(kāi)展殘疾人工作者培訓(xùn)，提高隊(duì)伍素質(zhì)。負(fù)責(zé)殘聯(lián)代表大會(huì)、主席團(tuán)會(huì)議等重要會(huì)議的籌備和組織工作。管理和維護(hù)殘疾人組織信息系統(tǒng)。4.會(huì)員管理科職責(zé)制定會(huì)員發(fā)展計(jì)劃，組織開(kāi)展會(huì)員發(fā)展工作，壯大殘疾人事業(yè)力量。負(fù)責(zé)會(huì)員的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)和管理工作，維護(hù)會(huì)員合法權(quán)益。組織開(kāi)展會(huì)員活動(dòng)，增強(qiáng)會(huì)員凝聚力和歸屬感。指導(dǎo)基層殘聯(lián)開(kāi)展會(huì)員工作，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)。建立會(huì)員檔案，做好會(huì)員信息統(tǒng)計(jì)和分析工作。5.聯(lián)絡(luò)服務(wù)科職責(zé)負(fù)責(zé)與殘疾人及其親友、殘疾人組織、社會(huì)各界的聯(lián)絡(luò)溝通工作。收集、反映殘疾人的意見(jiàn)和需求，為殘疾人提供政策咨詢和服務(wù)。組織開(kāi)展殘疾人信訪工作，協(xié)調(diào)解決殘疾人反映的問(wèn)題。參與殘疾人事業(yè)宣傳工作，營(yíng)造良好社會(huì)氛圍。負(fù)責(zé)與其他部門及社會(huì)組織的合作項(xiàng)目對(duì)接和實(shí)施。三、業(yè)務(wù)流程控制（一）組織建設(shè)工作流程1.基層組織調(diào)研制定調(diào)研計(jì)劃，明確調(diào)研目的、范圍、方法和人員分工。通過(guò)實(shí)地走訪、問(wèn)卷調(diào)查、座談會(huì)等方式，收集基層殘聯(lián)組織建設(shè)情況。對(duì)調(diào)研數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行整理分析，撰寫調(diào)研報(bào)告，提出改進(jìn)建議。2.組織建設(shè)指導(dǎo)根據(jù)調(diào)研結(jié)果和工作需要，制定組織建設(shè)指導(dǎo)方案。組織開(kāi)展培訓(xùn)、講座、經(jīng)驗(yàn)交流等活動(dòng)，指導(dǎo)基層殘聯(lián)加強(qiáng)組織建設(shè)。定期對(duì)基層組織建設(shè)情況進(jìn)行檢查評(píng)估，督促落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)。3.重要會(huì)議籌備接到會(huì)議籌備任務(wù)后，成立籌備工作小組，明確各成員職責(zé)。制定會(huì)議方案，包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程、參會(huì)人員等。做好會(huì)議文件起草、資料準(zhǔn)備、場(chǎng)地布置、人員通知等工作。組織會(huì)議召開(kāi)，做好會(huì)議記錄、服務(wù)保障等工作。對(duì)會(huì)議進(jìn)行總結(jié)，整理會(huì)議紀(jì)要，跟蹤落實(shí)會(huì)議決議。（二）會(huì)員管理工作流程1.會(huì)員發(fā)展制定會(huì)員發(fā)展計(jì)劃，明確發(fā)展目標(biāo)、對(duì)象、程序和時(shí)間安排。通過(guò)多種渠道宣傳會(huì)員發(fā)展政策和意義，吸引殘疾人及相關(guān)人士加入。受理會(huì)員申請(qǐng)，對(duì)申請(qǐng)人資格進(jìn)行審核。批準(zhǔn)符合條件的申請(qǐng)人為會(huì)員，頒發(fā)會(huì)員證。2.會(huì)員聯(lián)絡(luò)與服務(wù)建立會(huì)員聯(lián)絡(luò)機(jī)制，定期與會(huì)員溝通交流，了解需求和意見(jiàn)。為會(huì)員提供政策咨詢、法律援助、就業(yè)指導(dǎo)等服務(wù)。組織開(kāi)展會(huì)員活動(dòng)，如文體比賽、康復(fù)培訓(xùn)、志愿服務(wù)等。及時(shí)處理會(huì)員反映的問(wèn)題，維護(hù)會(huì)員合法權(quán)益。3.會(huì)員管理建立會(huì)員檔案，記錄會(huì)員基本信息、入會(huì)時(shí)間、參加活動(dòng)情況等。對(duì)會(huì)員進(jìn)行分類管理，根據(jù)會(huì)員特點(diǎn)和需求提供個(gè)性化服務(wù)。定期對(duì)會(huì)員進(jìn)行考核評(píng)估，表彰優(yōu)秀會(huì)員，對(duì)不符合條件的會(huì)員進(jìn)行清理。（三）聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作流程1.聯(lián)絡(luò)溝通制定聯(lián)絡(luò)工作計(jì)劃，明確聯(lián)絡(luò)對(duì)象、方式和頻率。通過(guò)電話、郵件、走訪等方式，與殘疾人及其親友、殘疾人組織、社會(huì)各界保持密切聯(lián)系。及時(shí)傳達(dá)殘聯(lián)工作動(dòng)態(tài)和政策信息，收集反饋意見(jiàn)和建議。2.需求收集與反映建立需求收集渠道，如設(shè)立意見(jiàn)箱、開(kāi)通熱線電話、開(kāi)展問(wèn)卷調(diào)查等。對(duì)收集到的殘疾人需求進(jìn)行整理分析，分類匯總。將殘疾人需求及時(shí)向相關(guān)部門反映，協(xié)調(diào)解決問(wèn)題。3.信訪工作處理受理殘疾人信訪事項(xiàng)，做好登記和記錄。對(duì)信訪問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，了解情況和原因。提出處理意見(jiàn)和建議，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后及時(shí)回復(fù)信訪人。跟蹤信訪問(wèn)題處理結(jié)果，確保問(wèn)題得到妥善解決。4.合作項(xiàng)目對(duì)接與實(shí)施收集合作項(xiàng)目信息，篩選符合殘聯(lián)工作需求的項(xiàng)目。與合作方進(jìn)行溝通洽談，簽訂合作協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)。制定項(xiàng)目實(shí)施方案，組織人員實(shí)施項(xiàng)目。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期評(píng)估項(xiàng)目效果，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。四、財(cái)務(wù)管理制度（一）預(yù)算管理1.預(yù)算編制根據(jù)部門年度工作計(jì)劃和工作任務(wù)，結(jié)合上年度預(yù)算執(zhí)行情況，編制年度預(yù)算草案。預(yù)算草案應(yīng)包括收入預(yù)算和支出預(yù)算，支出預(yù)算要細(xì)化到具體項(xiàng)目和金額。預(yù)算編制要遵循實(shí)事求是、合理安排、勤儉節(jié)約的原則。2.預(yù)算審批預(yù)算草案編制完成后，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)殘聯(lián)財(cái)務(wù)部門匯總平衡后，提交殘聯(lián)理事會(huì)審議批準(zhǔn)。3.預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行，確保各項(xiàng)收支納入預(yù)算管理。建立預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施加以解決。4.預(yù)算調(diào)整在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定程序提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)整。（二）收入管理1.收入來(lái)源殘聯(lián)組聯(lián)部的收入主要包括財(cái)政撥款、社會(huì)捐贈(zèng)、會(huì)費(fèi)收入等。2.收入核算對(duì)各項(xiàng)收入要及時(shí)進(jìn)行核算，確保收入數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定，開(kāi)具合法有效的票據(jù)，做好收入記錄和登記工作。3.收入上繳按照規(guī)定及時(shí)將應(yīng)上繳的收入足額上繳財(cái)政或相關(guān)部門。（三）支出管理1.支出范圍支出主要用于組織建設(shè)、會(huì)員管理、聯(lián)絡(luò)服務(wù)、培訓(xùn)、會(huì)議、調(diào)研等工作。2.支出審批各項(xiàng)支出要嚴(yán)格按照審批程序進(jìn)行，由經(jīng)辦人填寫支出報(bào)銷單，注明支出事由、金額、附件等，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核報(bào)銷。重大支出項(xiàng)目要經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定。3.支出核算財(cái)務(wù)部門要按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定，對(duì)各項(xiàng)支出進(jìn)行準(zhǔn)確核算，確保支出合規(guī)、合理。定期對(duì)支出情況進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議。（四）資產(chǎn)管理1.資產(chǎn)購(gòu)置根據(jù)工作需要，編制資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)和殘聯(lián)財(cái)務(wù)部門審批。按照規(guī)定程序進(jìn)行資產(chǎn)采購(gòu)，確保資產(chǎn)質(zhì)量和價(jià)格合理。2.資產(chǎn)登記對(duì)購(gòu)置的資產(chǎn)要及時(shí)進(jìn)行登記入賬，建立資產(chǎn)臺(tái)賬，記錄資產(chǎn)名稱、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、使用部門等信息。3.資產(chǎn)使用與保管明確資產(chǎn)使用責(zé)任人，負(fù)責(zé)資產(chǎn)的日常使用和保管。定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保資產(chǎn)安全完整。4.資產(chǎn)處置對(duì)閑置、報(bào)廢的資產(chǎn)，按照規(guī)定程序進(jìn)行處置，處置收入要及時(shí)上繳財(cái)政。五、人事管理制度（一）人員招聘與錄用1.招聘計(jì)劃根據(jù)部門工作需要和人員編制情況，制定年度招聘計(jì)劃。招聘計(jì)劃應(yīng)明確招聘崗位、人數(shù)、條件、程序等。2.招聘程序通過(guò)殘聯(lián)官方網(wǎng)站、招聘平臺(tái)、社交媒體等渠道發(fā)布招聘信息。受理應(yīng)聘人員報(bào)名，對(duì)應(yīng)聘人員資格進(jìn)行審查。組織筆試、面試、考察等環(huán)節(jié)，確定擬錄用人員。對(duì)擬錄用人員進(jìn)行公示，公示無(wú)異議后辦理錄用手續(xù)。（二）人員培訓(xùn)與發(fā)展1.培訓(xùn)計(jì)劃根據(jù)部門業(yè)務(wù)發(fā)展和人員素質(zhì)提升需要，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)內(nèi)容、方式、時(shí)間、人員等。2.培訓(xùn)實(shí)施按照培訓(xùn)計(jì)劃組織開(kāi)展培訓(xùn)活動(dòng)，可采取內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種方式。做好培訓(xùn)記錄和效果評(píng)估，及時(shí)反饋培訓(xùn)情況。3.職業(yè)發(fā)展規(guī)劃為員工提供職業(yè)發(fā)展指導(dǎo)，幫助員工制定個(gè)人職業(yè)發(fā)展規(guī)劃。根據(jù)員工表現(xiàn)和工作需要，提供晉升、輪崗等發(fā)展機(jī)會(huì)。（三）績(jī)效考核與獎(jiǎng)懲1.績(jī)效考核制度建立科學(xué)合理的績(jī)效考核制度，明確考核指標(biāo)、方法、周期和程序?？己酥笜?biāo)應(yīng)包括工作業(yè)績(jī)、工作態(tài)度、專業(yè)能力等方面。2.考核實(shí)施按照績(jī)效考核制度定期對(duì)員工進(jìn)行考核，考核結(jié)果分為優(yōu)秀、稱職、基本稱職、不稱職四個(gè)等次。及時(shí)反饋考核結(jié)果，與員工進(jìn)行溝通交流。3.獎(jiǎng)懲措施根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書等。對(duì)不稱職的員工進(jìn)行批評(píng)教育、誡勉談話或調(diào)整崗位等處理。（四）人員離職與交接1.離職手續(xù)辦理員工離職應(yīng)提前向部門領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后辦理離職手續(xù)。離職手續(xù)包括工作交接、資產(chǎn)歸還、財(cái)務(wù)結(jié)算等。2.工作交接離職員工應(yīng)將所負(fù)責(zé)的工作任務(wù)、文件資料、未完成事項(xiàng)等向接手人員進(jìn)行詳細(xì)交接。交接過(guò)程要有記錄，交接雙方簽字確認(rèn)。六、風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)督（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別定期對(duì)殘聯(lián)組聯(lián)部工作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，包括政策風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。通過(guò)內(nèi)部審計(jì)、專項(xiàng)檢查、數(shù)據(jù)分析、案例分析等方式，查找潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施提供依據(jù)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)且無(wú)法有效控制的事項(xiàng)，采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施，如停止相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)。2.風(fēng)險(xiǎn)降低通過(guò)完善制度、加強(qiáng)管理、提高人員素質(zhì)等方式，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。3.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移對(duì)于部分風(fēng)險(xiǎn)，可通過(guò)購(gòu)買保險(xiǎn)、簽訂協(xié)議等方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。4.風(fēng)險(xiǎn)接受對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性較小且影響程度較低的事項(xiàng)，可采取風(fēng)險(xiǎn)接受措施，同時(shí)密切關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)變化情況。（三）內(nèi)部監(jiān)督1.監(jiān)督機(jī)制建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，明確監(jiān)督職責(zé)、范圍、方式和頻率。設(shè)立內(nèi)部監(jiān)督崗位或成立監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對(duì)部門工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督內(nèi)容包括財(cái)務(wù)收支、業(yè)務(wù)流程、人員管理、制度執(zhí)行等方面。定期對(duì)監(jiān)督情況進(jìn)行總結(jié)分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。（四）外部監(jiān)督1.接受審計(jì)監(jiān)督積極