PAGE人才中心內(nèi)控制度一、總則（一）制定目的本內(nèi)控制度旨在規(guī)范人才中心的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，確保人才信息的安全、準(zhǔn)確與完整，提高人才服務(wù)質(zhì)量與效率，防范各類風(fēng)險(xiǎn)，保障人才中心的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，促進(jìn)人才資源的合理配置與有效利用，更好地服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。（二）制定依據(jù)本制度依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》《中華人民共和國(guó)就業(yè)促進(jìn)法》等，以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，結(jié)合人才中心的實(shí)際情況制定。（三）適用范圍本制度適用于人才中心內(nèi)部各部門、各崗位及其工作人員在人才招聘、人才培訓(xùn)、人才測(cè)評(píng)、人才檔案管理、人才交流服務(wù)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)中的操作與管理。（四）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋人才中心業(yè)務(wù)活動(dòng)的全過程，包括決策、執(zhí)行、監(jiān)督等各個(gè)環(huán)節(jié)，不留死角。3.制衡性原則：通過合理設(shè)置崗位、明確職責(zé)權(quán)限、規(guī)范業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)不相容崗位相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化，及時(shí)調(diào)整和完善內(nèi)控制度，確保制度的有效性和適應(yīng)性。5.成本效益原則：在保證內(nèi)控制度有效執(zhí)行的前提下，合理權(quán)衡控制成本與控制效益，以適當(dāng)?shù)某杀緦?shí)現(xiàn)最佳的控制效果。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)人才中心設(shè)立決策層、管理層和執(zhí)行層。決策層主要負(fù)責(zé)重大事項(xiàng)的決策和戰(zhàn)略規(guī)劃；管理層負(fù)責(zé)組織實(shí)施決策，制定具體業(yè)務(wù)策略和管理制度；執(zhí)行層負(fù)責(zé)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的具體操作和執(zhí)行。（二）職責(zé)分工1.決策層職責(zé)審議制定人才中心的發(fā)展戰(zhàn)略、年度工作計(jì)劃和預(yù)算方案。對(duì)重大業(yè)務(wù)決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金使用等事項(xiàng)進(jìn)行決策。監(jiān)督人才中心內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，對(duì)內(nèi)部控制的有效性負(fù)責(zé)。2.管理層職責(zé)根據(jù)決策層的戰(zhàn)略規(guī)劃和決策，制定具體的業(yè)務(wù)實(shí)施方案和管理制度，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)人才中心的日常運(yùn)營(yíng)管理，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)順利開展。定期對(duì)人才中心的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行分析和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)措施。向決策層報(bào)告工作進(jìn)展情況和重大事項(xiàng)，為決策層提供決策依據(jù)。3.執(zhí)行層職責(zé)按照管理層制定的業(yè)務(wù)實(shí)施方案和管理制度，具體負(fù)責(zé)各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的操作和執(zhí)行。及時(shí)收集、整理和反饋業(yè)務(wù)信息，為管理層提供決策支持。嚴(yán)格遵守內(nèi)控制度，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)符合規(guī)定要求，防范各類風(fēng)險(xiǎn)。配合內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督檢查工作，及時(shí)整改發(fā)現(xiàn)的問題。三、人才招聘與配置內(nèi)部控制（一）招聘計(jì)劃制定1.根據(jù)人才中心的發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，各部門提前制定年度招聘計(jì)劃，明確招聘崗位、人數(shù)、任職要求、招聘時(shí)間等內(nèi)容。2.招聘計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)管理層審批。管理層應(yīng)綜合考慮人才中心的實(shí)際情況、市場(chǎng)需求和成本效益等因素，對(duì)招聘計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整。（二）招聘渠道選擇1.人才中心應(yīng)建立多元化的招聘渠道，包括網(wǎng)絡(luò)招聘平臺(tái)、人才市場(chǎng)、校園招聘、獵頭推薦、內(nèi)部推薦等。2.根據(jù)招聘崗位的特點(diǎn)和需求，選擇合適的招聘渠道。對(duì)于高端人才和稀缺專業(yè)人才，可優(yōu)先考慮獵頭推薦和內(nèi)部推薦；對(duì)于一般性崗位，可通過網(wǎng)絡(luò)招聘平臺(tái)和人才市場(chǎng)進(jìn)行招聘。3.在選擇招聘渠道時(shí)，應(yīng)評(píng)估渠道的信譽(yù)度、影響力和效果，與優(yōu)質(zhì)渠道建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。（三）招聘流程管理1.發(fā)布招聘信息：通過選定的招聘渠道發(fā)布招聘信息，確保信息內(nèi)容準(zhǔn)確、完整、清晰，包括崗位要求、薪酬待遇、工作地點(diǎn)、聯(lián)系方式等。2.簡(jiǎn)歷篩選：安排專人負(fù)責(zé)簡(jiǎn)歷篩選工作，根據(jù)招聘崗位的任職要求，對(duì)收到的簡(jiǎn)歷進(jìn)行初步篩選，確定符合條件的候選人名單。3.面試環(huán)節(jié)：組織面試，面試可分為初試、復(fù)試等環(huán)節(jié)。面試過程中，應(yīng)設(shè)計(jì)合理的面試問題，全面了解候選人的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)、溝通能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力等綜合素質(zhì)。面試人員應(yīng)做好面試記錄，填寫面試評(píng)價(jià)表。4.背景調(diào)查：對(duì)于擬錄用的候選人，進(jìn)行背景調(diào)查，核實(shí)其學(xué)歷、工作經(jīng)歷、職業(yè)資格等信息的真實(shí)性。背景調(diào)查可通過電話、郵件、實(shí)地走訪等方式進(jìn)行。5.錄用決策：根據(jù)面試和背景調(diào)查結(jié)果，由用人部門提出錄用建議，報(bào)管理層審批。管理層應(yīng)綜合考慮候選人的綜合素質(zhì)、崗位匹配度、招聘成本等因素，做出錄用決策。6.入職手續(xù)辦理：為錄用人員辦理入職手續(xù)，簽訂勞動(dòng)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。同時(shí)，組織新員工培訓(xùn)，幫助其盡快熟悉工作環(huán)境和業(yè)務(wù)流程。（四）人才配置管理1.根據(jù)人才的專業(yè)技能、工作經(jīng)驗(yàn)、職業(yè)素養(yǎng)等因素，結(jié)合崗位需求，進(jìn)行合理的人才配置。2.建立人才儲(chǔ)備庫，對(duì)有潛力的人才進(jìn)行跟蹤和培養(yǎng)，為人才中心的發(fā)展提供人才支持。3.定期對(duì)人才配置情況進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，確保人才與崗位的匹配度，提高人才使用效率。四、人才培訓(xùn)與發(fā)展內(nèi)部控制（一）培訓(xùn)需求分析1.每年定期開展培訓(xùn)需求調(diào)查，了解員工的培訓(xùn)需求和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃。調(diào)查方式可包括問卷調(diào)查、面談、小組討論等。2.結(jié)合人才中心的發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，分析各崗位的技能要求和知識(shí)結(jié)構(gòu)，確定培訓(xùn)重點(diǎn)和方向。3.根據(jù)培訓(xùn)需求調(diào)查和崗位分析結(jié)果，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)師資等內(nèi)容。（二）培訓(xùn)計(jì)劃制定與審批1.各部門根據(jù)培訓(xùn)需求分析結(jié)果，制定本部門的培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)管理層審核。2.管理層對(duì)各部門的培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行匯總和整合，結(jié)合人才中心的整體資源和發(fā)展戰(zhàn)略，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃草案。3.年度培訓(xùn)計(jì)劃草案經(jīng)決策層審批后實(shí)施。決策層應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注培訓(xùn)計(jì)劃與人才中心發(fā)展戰(zhàn)略的契合度、培訓(xùn)資源的合理配置以及培訓(xùn)效果的預(yù)期。（三）培訓(xùn)實(shí)施1.根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，選擇合適的培訓(xùn)方式，如內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、實(shí)踐操作等。2.對(duì)于內(nèi)部培訓(xùn)，應(yīng)選拔優(yōu)秀的內(nèi)部培訓(xùn)師，建立內(nèi)部培訓(xùn)師隊(duì)伍。內(nèi)部培訓(xùn)師應(yīng)具備豐富的業(yè)務(wù)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能夠熟練運(yùn)用培訓(xùn)技巧。3.對(duì)于外部培訓(xùn)，應(yīng)選擇信譽(yù)良好、資質(zhì)合格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和培訓(xùn)師資。在簽訂培訓(xùn)服務(wù)合同前，應(yīng)對(duì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)師資等進(jìn)行審核。4.在培訓(xùn)實(shí)施過程中，應(yīng)做好培訓(xùn)記錄和考勤管理，確保培訓(xùn)效果。培訓(xùn)記錄應(yīng)包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)師資、參加人員等信息。（四）培訓(xùn)效果評(píng)估1.建立培訓(xùn)效果評(píng)估機(jī)制，采用多種方式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，如考試、實(shí)際操作、問卷調(diào)查、學(xué)員反饋等。2.根據(jù)培訓(xùn)效果評(píng)估結(jié)果，總結(jié)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，分析存在的問題，提出改進(jìn)措施和建議。對(duì)于培訓(xùn)效果不理想的課程或培訓(xùn)方式，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。3.將培訓(xùn)效果評(píng)估結(jié)果與員工的績(jī)效考核、職業(yè)發(fā)展等掛鉤，激勵(lì)員工積極參與培訓(xùn)，提高自身素質(zhì)和能力。（五）人才發(fā)展規(guī)劃1.制定人才發(fā)展規(guī)劃，明確人才培養(yǎng)目標(biāo)、培養(yǎng)路徑和培養(yǎng)措施。人才發(fā)展規(guī)劃應(yīng)與人才中心的發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)，為人才的長(zhǎng)期發(fā)展提供指導(dǎo)。2.根據(jù)人才發(fā)展規(guī)劃，建立人才培養(yǎng)體系，包括培訓(xùn)體系、導(dǎo)師帶徒制度、崗位輪換制度、項(xiàng)目鍛煉制度等，為人才的成長(zhǎng)提供多樣化的機(jī)會(huì)和平臺(tái)。3.定期對(duì)人才發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，確保規(guī)劃的有效性和適應(yīng)性。五、人才測(cè)評(píng)內(nèi)部控制（一）測(cè)評(píng)需求分析1.根據(jù)人才招聘、培訓(xùn)、晉升、崗位調(diào)整等業(yè)務(wù)需求，確定人才測(cè)評(píng)的范圍和對(duì)象。2.分析測(cè)評(píng)崗位的職責(zé)要求和任職資格，明確測(cè)評(píng)的維度和標(biāo)準(zhǔn)。測(cè)評(píng)維度可包括知識(shí)、技能、能力、個(gè)性特征等方面。（二）測(cè)評(píng)方案制定1.根據(jù)測(cè)評(píng)需求分析結(jié)果，制定人才測(cè)評(píng)方案。測(cè)評(píng)方案應(yīng)包括測(cè)評(píng)目的、測(cè)評(píng)內(nèi)容、測(cè)評(píng)方法、測(cè)評(píng)工具、測(cè)評(píng)時(shí)間、測(cè)評(píng)人員等內(nèi)容。2.選擇合適的測(cè)評(píng)方法和工具，如筆試、面試、心理測(cè)評(píng)、情景模擬、案例分析等。測(cè)評(píng)方法和工具應(yīng)具有科學(xué)性、有效性和可靠性。3.在制定測(cè)評(píng)方案時(shí)，應(yīng)充分考慮測(cè)評(píng)的公平性和公正性，避免測(cè)評(píng)過程中的主觀偏見和人為干擾。（三）測(cè)評(píng)實(shí)施1.按照測(cè)評(píng)方案組織實(shí)施測(cè)評(píng)，確保測(cè)評(píng)過程的規(guī)范和有序。在測(cè)評(píng)過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守測(cè)評(píng)方法和工具的使用要求，保證測(cè)評(píng)結(jié)果的準(zhǔn)確性。2.測(cè)評(píng)人員應(yīng)具備專業(yè)的測(cè)評(píng)知識(shí)和技能，熟悉測(cè)評(píng)流程和方法。測(cè)評(píng)人員在測(cè)評(píng)過程中應(yīng)保持客觀、公正的態(tài)度，不得泄露測(cè)評(píng)信息。3.做好測(cè)評(píng)記錄，記錄測(cè)評(píng)過程中的各項(xiàng)信息，包括測(cè)評(píng)題目、測(cè)評(píng)結(jié)果以及測(cè)評(píng)人員的評(píng)價(jià)等。（四）測(cè)評(píng)結(jié)果反饋與應(yīng)用1.及時(shí)向相關(guān)部門和人員反饋測(cè)評(píng)結(jié)果，反饋內(nèi)容應(yīng)包括測(cè)評(píng)結(jié)論、測(cè)評(píng)分析報(bào)告等。測(cè)評(píng)分析報(bào)告應(yīng)詳細(xì)說明測(cè)評(píng)結(jié)果的含義和應(yīng)用建議。2.根據(jù)測(cè)評(píng)結(jié)果，為人才招聘、培訓(xùn)、晉升、崗位調(diào)整等提供決策依據(jù)。例如，對(duì)于招聘崗位，可根據(jù)測(cè)評(píng)結(jié)果選擇最適合崗位要求的候選人；對(duì)于培訓(xùn)需求分析，可根據(jù)測(cè)評(píng)結(jié)果確定員工的培訓(xùn)重點(diǎn)和方向。3.對(duì)測(cè)評(píng)結(jié)果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，評(píng)估測(cè)評(píng)結(jié)果在實(shí)際工作中的應(yīng)用效果。如發(fā)現(xiàn)測(cè)評(píng)結(jié)果與實(shí)際工作表現(xiàn)存在較大偏差，應(yīng)及時(shí)分析原因，調(diào)整測(cè)評(píng)方案和方法。六、人才檔案管理內(nèi)部控制（一）檔案收集與整理1.明確人才檔案的收集范圍，包括個(gè)人基本信息、學(xué)歷學(xué)位證書、職業(yè)資格證書、工作經(jīng)歷證明、培訓(xùn)記錄、績(jī)效考核結(jié)果、獎(jiǎng)懲情況等。2.安排專人負(fù)責(zé)人才檔案的收集工作，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。在收集檔案資料時(shí)應(yīng)要求提供原件或加蓋公章的復(fù)印件，并進(jìn)行審核和登記。3.對(duì)收集到的檔案資料進(jìn)行分類整理，按照檔案管理的規(guī)范要求，建立檔案目錄和索引，便于查找和使用。（二）檔案保管1.設(shè)立專門的檔案保管場(chǎng)所，配備必要的檔案保管設(shè)備，如檔案柜、防火設(shè)備、防潮設(shè)備、防蟲設(shè)備等，確保檔案的安全保管。2.建立檔案保管制度，明確檔案保管人員的職責(zé)和權(quán)限，嚴(yán)格控制檔案的借閱和查閱。檔案保管人員應(yīng)定期對(duì)檔案進(jìn)行檢查和清點(diǎn)，確保檔案的完好無損。3.對(duì)電子檔案進(jìn)行備份管理，采用安全可靠的存儲(chǔ)介質(zhì)和存儲(chǔ)方式，防止電子檔案數(shù)據(jù)丟失或損壞。同時(shí)，建立電子檔案的訪問權(quán)限管理制度，確保電子檔案的安全性。（三）檔案借閱與查閱1.制定檔案借閱與查閱制度，明確借閱和查閱的條件、流程和審批權(quán)限。一般情況下，因工作需要借閱檔案的，應(yīng)填寫借閱申請(qǐng)表，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批后，到檔案保管部門辦理借閱手續(xù)。2.嚴(yán)格控制檔案的借閱期限，借閱人員應(yīng)按時(shí)歸還檔案。檔案保管人員應(yīng)對(duì)歸還的檔案進(jìn)行檢查，確保檔案的完整性和準(zhǔn)確性。3.對(duì)于查閱檔案的人員，應(yīng)限定查閱范圍，不得擅自摘抄、復(fù)制、傳播檔案內(nèi)容。查閱檔案時(shí)，檔案保管人員應(yīng)在場(chǎng)監(jiān)督。（四）檔案更新與維護(hù)1.定期對(duì)人才檔案進(jìn)行更新，及時(shí)補(bǔ)充新的檔案資料。如員工取得新的學(xué)歷學(xué)位、職業(yè)資格證書、工作經(jīng)歷變動(dòng)、績(jī)效考核結(jié)果更新等，應(yīng)及時(shí)將相關(guān)資料歸入檔案。2.對(duì)檔案中的錯(cuò)誤信息或過期資料進(jìn)行清理和更正，確保檔案信息的真實(shí)性和時(shí)效性。3.根據(jù)檔案管理的要求和實(shí)際情況，對(duì)檔案保管場(chǎng)所和保管設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)和更新，保證檔案保管環(huán)境的良好。七、人才交流服務(wù)內(nèi)部控制（一）交流活動(dòng)策劃1.根據(jù)人才中心的業(yè)務(wù)目標(biāo)和市場(chǎng)需求，策劃各類人才交流活動(dòng)，如人才招聘會(huì)、人才交流會(huì)、行業(yè)研討會(huì)、項(xiàng)目對(duì)接會(huì)等。2.在策劃交流活動(dòng)時(shí)，應(yīng)充分考慮活動(dòng)的主題、時(shí)間、地點(diǎn)、參與對(duì)象、活動(dòng)內(nèi)容、宣傳推廣等因素，制定詳細(xì)的活動(dòng)方案。3.活動(dòng)方案經(jīng)管理層審批后實(shí)施。管理層應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注活動(dòng)的可行性、安全性和效果預(yù)期，確保活動(dòng)能夠達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。（二）活動(dòng)組織與實(shí)施1.按照活動(dòng)方案組織實(shí)施人才交流活動(dòng)，明確各部門和人員的職責(zé)分工，確?；顒?dòng)的順利進(jìn)行。2.在活動(dòng)組織過程中，應(yīng)做好場(chǎng)地布置、設(shè)備調(diào)試、人員接待、資料準(zhǔn)備等工作，為參與活動(dòng)的人員提供良好的服務(wù)環(huán)境。3.加強(qiáng)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的管理，維護(hù)活動(dòng)秩序，確?；顒?dòng)的安全。如遇到突發(fā)事件，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，妥善處理。（三）活動(dòng)宣傳與推廣1.制定活動(dòng)宣傳推廣方案，通過多種渠道進(jìn)行宣傳，如網(wǎng)絡(luò)媒體、報(bào)紙雜志、社交媒體、短信平臺(tái)等，提高活動(dòng)的知曉度和參與度。宣傳內(nèi)容應(yīng)包括活動(dòng)主題、時(shí)間、地點(diǎn)、活動(dòng)亮點(diǎn)、參與方式等。2.與相關(guān)單位和機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，借助其資源和渠道進(jìn)行宣傳推廣。例如，與高校、企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)等合作，共同舉辦活動(dòng)或發(fā)布活動(dòng)信息。3.對(duì)活動(dòng)宣傳推廣效果進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)調(diào)整宣傳策略和方式，提高宣傳效果。（四）活動(dòng)效果評(píng)估1.建立活動(dòng)效果評(píng)估機(jī)制，采用多種方式對(duì)人才交流活動(dòng)的效果進(jìn)行評(píng)估，如參與人數(shù)、達(dá)成合作意向數(shù)量、企業(yè)滿意度、人才滿意度等。2.根據(jù)活動(dòng)效果評(píng)估結(jié)果，總結(jié)活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)，分析存在的問題，提出改進(jìn)措施和建議。對(duì)于效果不理想的活動(dòng)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。3.將活動(dòng)效果評(píng)估結(jié)果與活動(dòng)策劃、組織實(shí)施、宣傳推廣等環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量掛鉤，激勵(lì)相關(guān)人員不斷提高活動(dòng)組織水平和服務(wù)質(zhì)量。八、監(jiān)督與評(píng)價(jià)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)人才中心的內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。內(nèi)部監(jiān)督可采用日常檢查、專項(xiàng)檢查、內(nèi)部審計(jì)等方式進(jìn)行。2.日常檢查由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，對(duì)本部門的業(yè)務(wù)活動(dòng)和內(nèi)部控制執(zhí)行情況進(jìn)行自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。3.專項(xiàng)檢查由管理層組織，針對(duì)特定的業(yè)務(wù)領(lǐng)域或內(nèi)部控制環(huán)節(jié)進(jìn)行深入檢查，查找存在的風(fēng)險(xiǎn)和問題，并提出整改建議。4.內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)人才中心的內(nèi)部控制制度進(jìn)行審計(jì)，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷并提出改進(jìn)建議。內(nèi)部審計(jì)報(bào)告應(yīng)報(bào)管理層和決策層。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.定期開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，識(shí)別人才中心面臨的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，如風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)承受等。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注并采取有效的控制措施。（三）內(nèi)部控制評(píng)價(jià)1.每年對(duì)人才中心的內(nèi)部控制制度進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，