PAGE醫(yī)院采購工作內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)醫(yī)院采購工作的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防范采購風(fēng)險(xiǎn)，提高采購效率和效益，保障醫(yī)院醫(yī)療、教學(xué)、科研等工作的順利開展，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院各部門、科室涉及的各類物資、設(shè)備、服務(wù)等采購活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和政策要求，確保采購行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：采購過程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，保障所有參與采購的供應(yīng)商享有平等的機(jī)會(huì)，不得歧視任何一方。3.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，優(yōu)化采購流程，降低采購成本，提高采購資金使用效益。4.內(nèi)部控制原則：建立健全采購內(nèi)部控制機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購各環(huán)節(jié)的監(jiān)督和管理，防范采購風(fēng)險(xiǎn)。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機(jī)構(gòu)醫(yī)院設(shè)立采購管理委員會(huì)，作為采購決策機(jī)構(gòu)。采購管理委員會(huì)由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人等組成。其職責(zé)包括：1.審議醫(yī)院采購工作的重大政策、制度和規(guī)劃。2.審批年度采購預(yù)算和采購計(jì)劃。3.對(duì)重大采購項(xiàng)目進(jìn)行決策，包括采購方式、供應(yīng)商選擇等。4.協(xié)調(diào)解決采購工作中的重大問題。（二）采購執(zhí)行部門醫(yī)院設(shè)立專門的采購部門，負(fù)責(zé)具體的采購業(yè)務(wù)執(zhí)行。采購部門的職責(zé)包括：1.根據(jù)采購預(yù)算和采購計(jì)劃，組織實(shí)施采購活動(dòng)。2.制定采購工作流程和操作規(guī)范，確保采購工作的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。3.收集、整理供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商庫，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。4.組織采購談判、招標(biāo)、詢價(jià)等采購活動(dòng)，選擇合適的供應(yīng)商。5.簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行過程中的問題。6.負(fù)責(zé)采購文件的編制、歸檔和保管工作。（三）需求部門各需求部門負(fù)責(zé)提出采購需求，包括物資、設(shè)備、服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等，并對(duì)采購需求的合理性和必要性負(fù)責(zé)。其職責(zé)還包括：1.參與采購項(xiàng)目的技術(shù)論證和商務(wù)談判，提供技術(shù)支持和商務(wù)意見。2.配合采購部門進(jìn)行供應(yīng)商考察和評(píng)估。3.負(fù)責(zé)驗(yàn)收采購物資、設(shè)備和服務(wù)，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。（四）監(jiān)督部門醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門和紀(jì)檢監(jiān)察部門作為采購工作的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督。其職責(zé)包括：1.監(jiān)督采購制度的執(zhí)行情況，檢查采購流程是否合規(guī)。2.對(duì)采購項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)察，防范采購風(fēng)險(xiǎn)和腐敗行為。3.受理采購活動(dòng)中的投訴和舉報(bào)，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理。三、采購預(yù)算與計(jì)劃（一）采購預(yù)算編制1.各需求部門應(yīng)根據(jù)醫(yī)院年度工作計(jì)劃和實(shí)際業(yè)務(wù)需求，提出采購預(yù)算申請(qǐng)。采購預(yù)算申請(qǐng)應(yīng)包括采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額等詳細(xì)信息。2.采購部門對(duì)各需求部門的采購預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行匯總、審核和分析，結(jié)合醫(yī)院財(cái)務(wù)狀況和資金安排，編制醫(yī)院年度采購預(yù)算草案。3.醫(yī)院年度采購預(yù)算草案經(jīng)采購管理委員會(huì)審議通過后，報(bào)醫(yī)院財(cái)務(wù)部門審核，最終由醫(yī)院院長辦公會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（二）采購計(jì)劃制定1.采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的年度采購預(yù)算，結(jié)合采購項(xiàng)目的輕重緩急和實(shí)際需求情況，制定季度、月度采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時(shí)間、采購方式等內(nèi)容。2.采購計(jì)劃應(yīng)提前通知各需求部門，以便需求部門做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。需求部門如有特殊情況需要調(diào)整采購計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)與采購部門溝通協(xié)商，并按規(guī)定程序進(jìn)行調(diào)整。四、采購方式與程序（一）采購方式醫(yī)院采購方式主要包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)等。具體采購方式的適用條件如下：1.公開招標(biāo)：適用于采購貨物、服務(wù)等具有通用技術(shù)、性能標(biāo)準(zhǔn)或者招標(biāo)人對(duì)其技術(shù)、性能沒有特殊要求，且采購金額達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以上的項(xiàng)目。2.邀請(qǐng)招標(biāo)：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，或者采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的項(xiàng)目。3.競爭性談判：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項(xiàng)目，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的項(xiàng)目，采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的項(xiàng)目，不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目。4.單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項(xiàng)目。5.詢價(jià)：適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目。（二）采購程序1.采購申請(qǐng)：需求部門根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫采購申請(qǐng)表，詳細(xì)說明采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)算金額、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容，并提交給采購部門。2.采購審批：采購部門收到采購申請(qǐng)表后，對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，審核內(nèi)容包括采購申請(qǐng)的合理性、必要性、預(yù)算金額的準(zhǔn)確性等。審核通過后，報(bào)采購管理委員會(huì)審批。采購管理委員會(huì)根據(jù)采購項(xiàng)目的性質(zhì)和金額大小，按照規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行審批。3.采購實(shí)施：采購部門根據(jù)采購審批結(jié)果，按照選定的采購方式組織實(shí)施采購活動(dòng)。公開招標(biāo)：采購部門發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商投標(biāo)。組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。邀請(qǐng)招標(biāo)：采購部門向符合條件的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。競爭性談判：采購部門成立談判小組，與符合資格條件的供應(yīng)商進(jìn)行談判。談判小組根據(jù)談判情況，確定成交供應(yīng)商。單一來源采購：采購部門與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，確定采購價(jià)格和合同條款等內(nèi)容。詢價(jià)：采購部門向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，要求供應(yīng)商報(bào)價(jià)。采購部門根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)情況，確定成交供應(yīng)商。4.合同簽訂：采購部門與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。采購合同簽訂后應(yīng)報(bào)醫(yī)院相關(guān)部門備案。5.驗(yàn)收付款：需求部門負(fù)責(zé)組織對(duì)采購物資、設(shè)備和服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，采購部門按照采購合同的約定辦理付款手續(xù)。付款申請(qǐng)應(yīng)附采購合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等相關(guān)資料，經(jīng)采購部門審核、財(cái)務(wù)部門復(fù)核后，報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批付款。五、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.采購部門建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商的準(zhǔn)入條件。供應(yīng)商準(zhǔn)入條件應(yīng)包括供應(yīng)商的資質(zhì)證明、生產(chǎn)經(jīng)營狀況、信譽(yù)情況、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面。2.采購部門對(duì)申請(qǐng)準(zhǔn)入的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，收集供應(yīng)商的相關(guān)資料，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書、業(yè)績證明等，并進(jìn)行實(shí)地考察。3.經(jīng)資格審查和實(shí)地考察合格的供應(yīng)商，納入醫(yī)院供應(yīng)商庫管理。供應(yīng)商庫應(yīng)定期進(jìn)行更新和維護(hù)，淘汰不符合要求的供應(yīng)商。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核1.采購部門定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核。評(píng)價(jià)和考核方式包括供應(yīng)商自評(píng)、采購部門評(píng)價(jià)、需求部門評(píng)價(jià)等。2.采購部門根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)和考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對(duì)于評(píng)價(jià)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予優(yōu)先采購、增加采購份額等獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商，采取警告、減少采購份額、暫停合作、取消準(zhǔn)入資格等措施。3.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)和考核檔案，記錄供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和考核結(jié)果，為供應(yīng)商的選擇和管理提供依據(jù)。六、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購部門應(yīng)定期對(duì)采購工作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，分析采購過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如采購決策失誤、供應(yīng)商選擇不當(dāng)、采購合同漏洞、采購價(jià)格不合理、采購質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、采購進(jìn)度延遲等。2.采購部門根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類和分級(jí)，確定風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度和影響范圍。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)不同類型和級(jí)別的采購風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于采購決策失誤風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)采購決策的科學(xué)性和民主性，充分征求各方面意見；對(duì)于供應(yīng)商選擇不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格供應(yīng)商準(zhǔn)入和評(píng)價(jià)考核制度；對(duì)于采購合同漏洞風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)采購合同的審核和管理；對(duì)于采購價(jià)格不合理風(fēng)險(xiǎn)，建立價(jià)格監(jiān)測和比較機(jī)制；對(duì)于采購質(zhì)量不達(dá)標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)采購驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理；對(duì)于采購進(jìn)度延遲風(fēng)險(xiǎn)，合理安排采購計(jì)劃，加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通協(xié)調(diào)。2.采購部門應(yīng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)調(diào)整和完善風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，確保采購風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。七、采購信息管理（一）采購文件管理采購部門應(yīng)建立采購文件管理制度，對(duì)采購過程中形成的各類文件進(jìn)行規(guī)范管理。采購文件包括采購申請(qǐng)表、采購預(yù)算、采購計(jì)劃、采購公告、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)通知書、采購合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等。采購文件應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容要求進(jìn)行編制，確保文件的完整性和準(zhǔn)確性。采購文件應(yīng)妥善保管，保存期限按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二）采購信息系統(tǒng)建設(shè)醫(yī)院應(yīng)建立采購信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購業(yè)務(wù)的信息化管理。采購信息系統(tǒng)應(yīng)涵蓋采購申請(qǐng)、采購審批、采購實(shí)施、合同簽訂、驗(yàn)收付款、供應(yīng)商管理、采購風(fēng)險(xiǎn)管理等采購業(yè)務(wù)的全過程。采購信息系統(tǒng)應(yīng)具備信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析等功能，為采購工作提供便捷、高效的信息支持。采購信息系統(tǒng)應(yīng)加強(qiáng)安全管理，設(shè)置用戶權(quán)限，防止信息泄露和濫用。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門和紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)定期對(duì)采購工作進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查，檢查采購制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購文件的完整性和準(zhǔn)確性、采購合同的履行情況等。2.內(nèi)部監(jiān)督檢查應(yīng)采取定期檢查和不定期抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行。檢查結(jié)束后，應(yīng)形成檢查報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議