PAGE公示信息隱私內(nèi)控制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司/組織公示信息的管理，確保公示信息中涉及的個人隱私得到有效保護，防止因公示信息管理不當導致個人隱私泄露，維護公司/組織的良好形象，保障相關(guān)人員的合法權(quán)益，遵循國家法律法規(guī)及行業(yè)標準，促進公司/組織的健康穩(wěn)定發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)所有涉及公示信息發(fā)布、管理的部門和人員，包括但不限于人力資源部門、行政部門、業(yè)務(wù)部門等在工作過程中產(chǎn)生、使用、存儲公示信息的相關(guān)環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則嚴格遵守國家關(guān)于個人信息保護的法律法規(guī)，如《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》、《中華人民共和國個人信息保護法》等，確保公示信息隱私管理活動合法合規(guī)。2.最小化原則在公示信息收集、使用和存儲過程中，遵循最小化原則，僅收集和使用為實現(xiàn)公示目的所必需的最少個人信息，避免過度收集個人隱私信息。3.準確性原則確保公示信息的準確性，對涉及個人隱私的信息進行嚴格審核，防止因信息錯誤導致個人權(quán)益受損或隱私泄露風險增加。4.保密性原則對公示信息中涉及的個人隱私采取嚴格的保密措施，限制知悉范圍，防止信息被不當獲取、使用或披露。5.安全性原則建立健全安全防護機制，保障公示信息在存儲、傳輸和處理過程中的安全性，防止信息被篡改、丟失或泄露。二、公示信息范圍界定（一）定義公示信息是指公司/組織在履行職責過程中，通過各種渠道向內(nèi)部員工、外部合作伙伴、社會公眾等公開披露的各類信息，其中可能涉及個人隱私的信息包括但不限于員工個人基本信息（姓名、性別、出生日期、身份證號碼等）、工作經(jīng)歷、薪資待遇、健康狀況、家庭住址、聯(lián)系方式等。（二）具體范圍1.人力資源相關(guān)公示信息招聘信息：包括招聘崗位要求、應(yīng)聘人員基本信息（簡歷中涉及的個人隱私部分）、面試安排等。員工晉升、調(diào)動、離職等信息公示：涉及員工個人工作變動情況及相關(guān)個人信息?？冃Э己私Y(jié)果公示：可能包含員工個人績效得分、排名等信息，與員工薪資、獎金等掛鉤，屬于敏感信息范疇。2.行政事務(wù)相關(guān)公示信息員工考勤情況公示：如遲到、早退、曠工記錄等，反映員工個人工作紀律情況，涉及個人工作表現(xiàn)信息。公司內(nèi)部通知欄公示：可能包含涉及員工個人的各類通知、公告等，如會議通知、培訓通知等，部分通知可能涉及員工個人隱私信息的使用。3.業(yè)務(wù)活動相關(guān)公示信息項目合作信息公示：涉及合作方人員的個人信息，如聯(lián)系人姓名、聯(lián)系方式等，以及項目執(zhí)行過程中可能涉及的內(nèi)部人員個人信息?？蛻粜畔⒐荆涸谀承I(yè)務(wù)場景下，可能需要公示部分客戶信息，如客戶名稱、聯(lián)系人等，若客戶信息中包含客戶個人隱私信息（如身份證號碼、聯(lián)系方式等），則需遵循隱私保護規(guī)定進行處理。三、公示信息收集與審批（一）收集要求1.明確信息需求在收集公示信息前，相關(guān)部門應(yīng)明確收集目的和所需信息內(nèi)容，確保收集的信息與公示目的直接相關(guān)，避免不必要的信息收集。2.合法合規(guī)收集按照法律法規(guī)要求，通過合法、正當、必要的方式收集公示信息，不得采取欺詐、脅迫、誘導等非法手段獲取個人信息。3.告知信息主體在收集涉及個人隱私的公示信息時，應(yīng)向信息主體明確告知收集目的、范圍、方式以及信息主體的權(quán)利和義務(wù)，取得信息主體的同意。同意方式應(yīng)符合法律法規(guī)要求，如采用書面形式、電子形式等，并確保信息主體能夠清晰理解相關(guān)內(nèi)容。（二）審批流程1.填寫申請表信息收集部門應(yīng)填寫《公示信息收集申請表》，詳細說明收集信息的目的、內(nèi)容、范圍、使用方式、存儲期限等信息。2.部門負責人審核申請表提交至部門負責人進行審核，部門負責人應(yīng)重點審查收集信息的必要性、合法性以及對個人隱私的影響，確保申請內(nèi)容符合公司/組織利益和法律法規(guī)要求。3.隱私管理部門審批經(jīng)部門負責人審核通過后，申請表提交至公司/組織的隱私管理部門進行審批。隱私管理部門應(yīng)從隱私保護角度進行全面審查，評估信息收集對個人隱私的風險程度，提出審批意見。對于涉及重大個人隱私信息收集的申請，應(yīng)提交公司/組織管理層進行最終決策。4.審批記錄保存所有審批過程應(yīng)進行記錄，包括申請表內(nèi)容、審核意見、審批結(jié)果等，并存檔保存，以備后續(xù)查詢和審計。四、公示信息存儲與安全管理（一）存儲方式1.分類存儲根據(jù)公示信息的類型和敏感程度進行分類存儲，如將涉及高度敏感個人隱私信息（如身份證號碼、薪資明細等）與一般敏感信息（如工作經(jīng)歷、聯(lián)系方式等）分開存儲，采取不同的存儲安全措施。2.存儲介質(zhì)選擇優(yōu)先選擇安全可靠的存儲介質(zhì)，如加密硬盤、磁帶庫或云存儲服務(wù)等。對于使用云存儲服務(wù)的情況，應(yīng)選擇具有良好信譽和強大安全保障能力的云服務(wù)提供商，并簽訂嚴格的保密協(xié)議，確保數(shù)據(jù)存儲安全。3.存儲環(huán)境安全建立安全的存儲環(huán)境，設(shè)置訪問權(quán)限控制，限制未經(jīng)授權(quán)人員訪問存儲設(shè)備。存儲場所應(yīng)具備防火、防潮、防盜、防磁等安全防護措施，確保公示信息存儲的物理安全。（二）安全防護措施1.數(shù)據(jù)加密對存儲的公示信息進行加密處理，采用先進的加密算法（如AES等）對涉及個人隱私的信息進行加密，確保數(shù)據(jù)在存儲過程中的保密性。加密密鑰應(yīng)妥善保管，嚴格控制訪問權(quán)限，防止密鑰泄露導致數(shù)據(jù)被破解。2.訪問控制建立嚴格的訪問控制機制，根據(jù)人員工作職責和權(quán)限，授予相應(yīng)的公示信息訪問權(quán)限。只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問特定類型和級別的公示信息，訪問操作應(yīng)進行詳細記錄，包括訪問時間、訪問人員身份、訪問內(nèi)容等。3.安全審計定期對公示信息存儲系統(tǒng)進行安全審計，檢查系統(tǒng)的安全性、完整性和合規(guī)性。審計內(nèi)容包括訪問日志審查、數(shù)據(jù)備份檢查、安全漏洞掃描等，及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在的安全風險。4.應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案制定公示信息存儲安全應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，明確在發(fā)生數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)故障等安全事件時的應(yīng)急處理流程和責任分工。定期對應(yīng)急預(yù)案進行演練，確保在安全事件發(fā)生時能夠迅速、有效地采取措施，降低損失和影響。五、公示信息使用與披露（一）使用原則1.目的明確原則公示信息的使用應(yīng)嚴格遵循收集目的，不得超出收集目的范圍使用個人隱私信息。如因業(yè)務(wù)需要確需變更使用目的，應(yīng)重新履行審批程序，并告知信息主體變更后的使用目的和范圍。2.最小化使用原則在使用公示信息時，應(yīng)僅使用為實現(xiàn)公示目的所必需的最少信息，避免過度使用個人隱私信息。對于能夠通過其他方式替代的信息，盡量不使用涉及個人隱私的信息。3.合法合規(guī)使用原則確保公示信息的使用符合法律法規(guī)要求，不得將個人隱私信息用于非法或不當目的，不得泄露給無關(guān)第三方。（二）內(nèi)部使用1.審批流程各部門在內(nèi)部使用公示信息時，應(yīng)填寫《公示信息內(nèi)部使用申請表》，說明使用信息的目的、范圍、方式等內(nèi)容，經(jīng)部門負責人審核后，提交至隱私管理部門審批。隱私管理部門應(yīng)根據(jù)使用原則進行審批，確保信息使用合法合規(guī)。2.使用記錄對公示信息的內(nèi)部使用情況進行詳細記錄，包括使用時間、使用人員、使用內(nèi)容、使用目的等信息，以便進行跟蹤和審計。（三）外部披露1.披露審批如因業(yè)務(wù)需要向外部披露公示信息中涉及的個人隱私信息，必須經(jīng)過嚴格的審批程序。信息披露部門應(yīng)填寫《公示信息外部披露申請表》，詳細說明披露信息的內(nèi)容、目的、接收方、披露方式等，經(jīng)部門負責人、隱私管理部門審核后，提交公司/組織管理層審批。對于涉及重要個人隱私信息披露的申請，應(yīng)進行風險評估，并采取相應(yīng)的風險防范措施。2.披露協(xié)議簽訂在向外部披露公示信息前，應(yīng)與接收方簽訂保密協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，要求接收方采取合理措施保護個人隱私信息不被泄露、篡改或用于其他非法目的。保密協(xié)議應(yīng)明確保密期限、違約責任等條款，確保信息披露后的安全性和可控性。3.披露記錄對公示信息的外部披露情況進行詳細記錄，包括披露時間、披露內(nèi)容、接收方信息、披露協(xié)議等，并存檔保存，以備后續(xù)查詢和審計。六、公示信息隱私培訓與教育（一）培訓對象1.全體員工開展面向全體員工的公示信息隱私培訓，提高員工對個人信息保護的意識和責任感，確保員工在日常工作中能夠正確處理和保護公示信息中的個人隱私。2.信息收集、使用和管理人員針對直接涉及公示信息收集、使用和管理的人員，如人力資源專員、行政人員、業(yè)務(wù)人員等，進行專項培訓，使其熟悉公示信息隱私內(nèi)控制度的具體要求和操作流程，掌握相關(guān)技能和方法，確保工作的合規(guī)性和準確性。（二）培訓內(nèi)容1.法律法規(guī)解讀介紹國家關(guān)于個人信息保護的法律法規(guī)，如《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》、《中華人民共和國個人信息保護法》等，使員工了解法律法規(guī)對公示信息隱私管理的要求和規(guī)定。2.制度講解詳細講解公司/組織的公示信息隱私內(nèi)控制度，包括公示信息范圍界定、收集與審批流程、存儲與安全管理、使用與披露規(guī)定等內(nèi)容，確保員工熟悉制度要求和操作流程。3.案例分析通過實際案例分析，向員工展示公示信息隱私泄露可能帶來的后果和風險，以及違反制度規(guī)定應(yīng)承擔的責任，增強員工的風險意識和合規(guī)意識。4.操作技能培訓針對公示信息收集、使用和管理過程中的實際操作技能進行培訓，如如何正確填寫申請表、如何進行信息加密、如何進行訪問控制等，提高員工的實際操作能力。（三）培訓方式1.定期培訓制定年度培訓計劃，定期組織公示信息隱私培訓，確保員工能夠及時了解和掌握最新的法律法規(guī)和制度要求。培訓方式可采用集中授課、在線學習等多種形式，以滿足不同員工的學習需求。2.專項培訓根據(jù)工作實際情況，針對特定崗位或業(yè)務(wù)場景開展專項培訓，如在招聘季對招聘人員進行招聘信息隱私管理培訓，在項目合作前對項目團隊成員進行客戶信息隱私保護培訓等，提高培訓的針對性和實效性。3.宣傳教育通過內(nèi)部刊物、宣傳欄、電子郵件等多種渠道，宣傳公示信息隱私保護知識和制度要求，營造良好的隱私保護氛圍，使員工在日常工作中自覺遵守制度規(guī)定。七、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機制1.內(nèi)部監(jiān)督建立內(nèi)部監(jiān)督機制，由公司/組織的審計部門或隱私管理部門定期對公示信息隱私內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括信息收集、審批、存儲、使用、披露等環(huán)節(jié)的合規(guī)性，以及員工對制度的知曉程度和執(zhí)行情況等。2.外部監(jiān)督積極接受外部監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，及時了解和掌握國家法律法規(guī)和政策的變化要求，確保公司/組織的公示信息隱私管理活動符合外部監(jiān)管要求。同時，關(guān)注行業(yè)動態(tài)和社會輿論，及時發(fā)現(xiàn)和處理可能影響公司/組織形象的公示信息隱私問題。（二）檢查內(nèi)容1.制度執(zhí)行情況檢查檢查各部門是否按照公示信息隱私內(nèi)控制度的要求開展工作，包括信息收集申請表的填寫與審批、信息存儲安全措施的落實、信息使用與披露的審批程序執(zhí)行情況等。2.信息安全檢查對公示信息存儲系統(tǒng)進行安全檢查，包括數(shù)據(jù)加密情況、訪問控制情況、安全審計記錄等，確保信息存儲安全。同時，檢查信息傳輸過程中的安全性，防止信息在傳輸過程中被泄露或篡改。3.員工培訓情況檢查檢查員工培訓計劃的執(zhí)行情況，包括培訓記錄、員工對培訓內(nèi)容的掌握程度等，評估培訓效果，確保員工具備必要的公示信息隱私保護知識和技能。（三）問題整改1.問題發(fā)現(xiàn)與記錄在監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時進行記錄，詳細描述問題的性質(zhì)、發(fā)生環(huán)節(jié)、影響范圍等信息。2.整改措施制定針對發(fā)現(xiàn)的問題，由責任部門制定具體的整改措施，明確整改目標、整改期限、整改責任人等內(nèi)容。整改措施應(yīng)具有針對性和可操作性，能夠有效解決問題，防止類似問題再次發(fā)