PAGE政府法律服務內(nèi)控制度一、總則（一）制定目的為加強政府法律服務內(nèi)部控制，規(guī)范服務行為，提高服務質(zhì)量和效率，防范法律風險，保障政府依法履職，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于政府各部門及所屬單位在開展法律服務活動過程中涉及的內(nèi)部管理和控制。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和政策要求，確保法律服務活動合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋政府法律服務的各個環(huán)節(jié)和方面，實現(xiàn)全過程控制。3.制衡性原則：明確各部門和崗位的職責權(quán)限，形成相互制約、相互監(jiān)督的機制。4.適應性原則：根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化和業(yè)務發(fā)展需要，適時調(diào)整和完善內(nèi)部控制制度。5.成本效益原則：在保證內(nèi)部控制有效性的前提下，合理控制成本，提高工作效率。二、組織架構(gòu)與職責分工（一）組織架構(gòu)成立政府法律服務內(nèi)部控制領(lǐng)導小組，由政府主要領(lǐng)導擔任組長，各相關(guān)部門負責人為成員。領(lǐng)導小組下設辦公室，負責日常工作的組織協(xié)調(diào)。同時，根據(jù)業(yè)務需要設立法律顧問團隊、法律事務審查部門、法律咨詢服務部門等具體工作機構(gòu)。（二）職責分工1.內(nèi)部控制領(lǐng)導小組負責審定政府法律服務內(nèi)部控制制度和相關(guān)政策。決策重大法律事務和風險事項。監(jiān)督內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況。2.辦公室制定和完善內(nèi)部控制工作流程和規(guī)范。組織協(xié)調(diào)各部門之間的工作銜接。收集、整理和分析內(nèi)部控制相關(guān)信息。對內(nèi)部控制執(zhí)行情況進行檢查和評估。3.法律顧問團隊為政府重大決策、行政行為提供法律咨詢和法律意見。參與政府規(guī)范性文件的起草、審查和清理工作。代理政府行政復議、行政訴訟等法律事務。協(xié)助開展法治宣傳教育活動。4.法律事務審查部門對政府各類合同、協(xié)議、文件等進行合法性審查。審查重大行政決策的法律風險，提出防范建議。對政府內(nèi)部管理規(guī)章制度進行法律審核。5.法律咨詢服務部門為政府部門和工作人員提供日常法律咨詢服務。解答基層群眾的法律問題，提供法律援助指引。參與化解涉法涉訴信訪案件。三、法律服務流程控制（一）決策法律咨詢1.政府部門在作出重大決策前，應提前向法律顧問團隊提交決策事項相關(guān)材料。2.法律顧問團隊在接到材料后，應在規(guī)定時間內(nèi)進行研究分析，出具法律意見。3.決策部門應充分考慮法律顧問意見，對決策進行完善和調(diào)整，確保決策合法合規(guī)。（二）合同協(xié)議審查1.業(yè)務部門起草合同協(xié)議時，應將初稿提交法律事務審查部門進行合法性審查。2.法律事務審查部門應從合同主體資格、條款內(nèi)容、違約責任等方面進行全面審查，提出修改意見。3.業(yè)務部門根據(jù)審查意見對合同協(xié)議進行修改完善，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。（三）行政行為合法性審查1.政府部門作出重大行政行為前，應將相關(guān)材料報送法律事務審查部門進行合法性審查。2.法律事務審查部門應依據(jù)法律法規(guī)和政策規(guī)定，對行政行為的主體、程序、內(nèi)容等進行審查，出具審查報告。3.未經(jīng)合法性審查或?qū)彶椴煌ㄟ^的行政行為不得實施。（四）法律咨詢服務1.政府部門和工作人員可通過電話、郵件、現(xiàn)場咨詢等方式向法律咨詢服務部門提出法律咨詢需求。2.法律咨詢服務部門應及時解答問題，提供準確的法律依據(jù)和建議。3.對于復雜的法律問題，應組織法律顧問團隊進行研討，形成專業(yè)意見后反饋咨詢?nèi)恕Ｋ?、風險評估與應對（一）風險識別1.定期對政府法律服務活動進行風險排查，識別可能存在的法律風險，如決策失誤風險、合同違約風險、行政訴訟敗訴風險等。2.關(guān)注內(nèi)外部環(huán)境變化，及時發(fā)現(xiàn)新出現(xiàn)的風險因素。（二）風險評估1.對識別出的風險進行分析和評估，確定風險發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風險評估結(jié)果，將風險分為高、中、低三個等級。（三）風險應對1.對于高風險事項，應制定專項應對措施，如暫停相關(guān)業(yè)務、調(diào)整決策方案、加強合同管理等。2.對于中等風險事項，應采取適當?shù)目刂拼胧?，如加強審查力度、完善?nèi)部流程等。3.對于低風險事項，應進行持續(xù)監(jiān)測，確保風險處于可控狀態(tài)。五、信息與溝通（一）信息收集與整理1.建立政府法律服務信息收集渠道，包括內(nèi)部業(yè)務部門、法律顧問團隊、外部法律機構(gòu)等。2.定期收集法律法規(guī)、政策文件、典型案例等信息，并進行整理和分析。（二）信息傳遞與共享1.搭建信息共享平臺，實現(xiàn)各部門之間信息的及時傳遞和共享。2.對于重要法律信息和風險事項，應及時向內(nèi)部控制領(lǐng)導小組報告。（三）溝通協(xié)調(diào)機制1.建立定期溝通會議制度，由內(nèi)部控制領(lǐng)導小組辦公室組織，各部門匯報工作進展和存在的問題。2.加強部門之間的協(xié)作配合，及時解決工作中出現(xiàn)的矛盾和問題。六、內(nèi)部監(jiān)督與評價（一）內(nèi)部監(jiān)督1.通過內(nèi)部審計、專項檢查等方式，對政府法律服務內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。2.重點檢查法律服務流程的合規(guī)性、風險防控措施的有效性等。（二）自我評價1.各部門應定期對本部門內(nèi)部控制工作進行自我評價，查找存在的問題和不足。2.內(nèi)部控制領(lǐng)導小組辦公室應組織開展全面的內(nèi)部控制自我評價工作，形成自我評價報告。（三）整改與完善1.根據(jù)內(nèi)部監(jiān)督和自我評價結(jié)果，針對發(fā)現(xiàn)的問題制定整改措施，明確整改責任人和整改期限。2.對內(nèi)部控制制度進行修訂和完善，不斷提高內(nèi)部控制的科學性和有效性。七、培訓與教育（一）培訓計劃制定政府法律服務人員培訓計劃，明確培訓內(nèi)容、培訓方式和培訓時間。（二）培訓內(nèi)容1.法律法規(guī)和政策解讀，提高法律素養(yǎng)。2.內(nèi)部控制制度和工作流程培訓，確保規(guī)范操作。3.業(yè)務技能培訓，提升法律服務水平。（三）培訓方式1.組織內(nèi)部培訓課程，邀請專家學者