PAGE單位招投標(biāo)內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了加強單位招投標(biāo)活動的內(nèi)部控制，規(guī)范招投標(biāo)行為，防范招投標(biāo)風(fēng)險，提高資金使用效益，保證單位各項業(yè)務(wù)活動合法、有序進行，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于單位在各類項目采購、工程建設(shè)、服務(wù)外包等招投標(biāo)活動中的內(nèi)部控制管理。（三）基本原則1.合法性原則：招投標(biāo)活動必須遵守國家法律法規(guī)，符合相關(guān)政策要求，確保程序合法、合規(guī)。2.公平公正原則：對待所有參與招投標(biāo)的供應(yīng)商或承包商一視同仁，不偏袒、不歧視，保證招投標(biāo)過程的公平性和結(jié)果的公正性。3.公開透明原則：招投標(biāo)信息應(yīng)全面、及時、準(zhǔn)確地向社會公開，接受各方監(jiān)督，確保招投標(biāo)過程的透明度。4.效益優(yōu)先原則：在保證質(zhì)量和合規(guī)的前提下，充分考慮成本效益，選擇最優(yōu)的投標(biāo)方案，實現(xiàn)單位資源的合理配置和效益最大化。（四）職責(zé)分工1.招投標(biāo)管理部門負(fù)責(zé)制定和完善招投標(biāo)管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)文件。組織開展招投標(biāo)活動，包括招標(biāo)公告發(fā)布、招標(biāo)文件編制、資格預(yù)審、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等工作。對招投標(biāo)過程進行監(jiān)督和管理，協(xié)調(diào)解決招投標(biāo)過程中出現(xiàn)的問題。建立和維護招投標(biāo)檔案，保存相關(guān)文件和資料。2.采購需求部門提出項目采購需求，明確采購標(biāo)的規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。參與招標(biāo)文件的編制，對采購需求的合理性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。配合招投標(biāo)管理部門開展資格預(yù)審、開標(biāo)、評標(biāo)等工作，提供必要的技術(shù)支持和解釋說明。3.財務(wù)部門參與招投標(biāo)文件中涉及資金預(yù)算、支付方式等財務(wù)條款的審核。負(fù)責(zé)對中標(biāo)項目的資金支付進行審核和監(jiān)督，確保資金使用合規(guī)、安全。協(xié)助招投標(biāo)管理部門進行成本效益分析，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。4.審計部門對招投標(biāo)活動進行審計監(jiān)督，檢查招投標(biāo)程序的合法性、合規(guī)性和公正性。對中標(biāo)項目的執(zhí)行情況進行審計，檢查項目資金使用、合同履行等方面是否符合規(guī)定。對招投標(biāo)過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)行為進行調(diào)查和處理。5.其他相關(guān)部門根據(jù)各自職責(zé)，配合招投標(biāo)管理部門做好相關(guān)工作，如提供技術(shù)咨詢、法律支持、市場調(diào)研等。二、招投標(biāo)前期準(zhǔn)備（一）項目立項1.采購需求部門根據(jù)單位業(yè)務(wù)發(fā)展需要和實際工作情況，提出項目立項申請，詳細說明項目名稱、背景、目標(biāo)、內(nèi)容、預(yù)算額度等信息。2.立項申請經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，正式啟動項目招投標(biāo)程序。（二）市場調(diào)研1.招投標(biāo)管理部門組織采購需求部門及相關(guān)人員開展市場調(diào)研，了解同類項目的市場價格、技術(shù)水平、供應(yīng)商或承包商情況等信息。2.通過查閱資料、咨詢行業(yè)專家、實地考察等方式，收集市場動態(tài)和相關(guān)數(shù)據(jù)，為制定招標(biāo)文件提供參考依據(jù)。（三）招標(biāo)文件編制1.招投標(biāo)管理部門根據(jù)項目立項批復(fù)和市場調(diào)研結(jié)果，組織編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)公告、投標(biāo)人須知、評標(biāo)辦法、合同條款及格式、技術(shù)規(guī)格、投標(biāo)文件格式等內(nèi)容。2.招標(biāo)文件中的各項條款應(yīng)明確、具體、合理，不得含有傾向性、排斥性或不合理的條件，確保符合公平公正原則。3.采購需求部門負(fù)責(zé)對招標(biāo)文件中涉及采購需求的部分進行審核和確認(rèn)，確保需求表達準(zhǔn)確、完整。4.財務(wù)部門對招標(biāo)文件中涉及資金預(yù)算、支付方式等財務(wù)條款進行審核，確保財務(wù)安排合理、合規(guī)。5.招標(biāo)文件編制完成后，經(jīng)相關(guān)部門會簽，報單位領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）資格預(yù)審1.根據(jù)項目特點和實際需要，招投標(biāo)管理部門可以對潛在投標(biāo)人進行資格預(yù)審。資格預(yù)審文件應(yīng)明確資格預(yù)審的條件、標(biāo)準(zhǔn)和程序。2.潛在投標(biāo)人應(yīng)按照資格預(yù)審文件的要求，提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績證明、財務(wù)狀況、信譽情況等相關(guān)資料。3.招投標(biāo)管理部門對潛在投標(biāo)人提交的資格預(yù)審申請文件進行審查，確定合格的潛在投標(biāo)人名單。三、招投標(biāo)實施（一）招標(biāo)公告發(fā)布1.經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審批后的招標(biāo)文件，由招投標(biāo)管理部門在指定的媒體或平臺上發(fā)布招標(biāo)公告。招標(biāo)公告應(yīng)包括招標(biāo)人名稱、地址、聯(lián)系方式，項目名稱、內(nèi)容、規(guī)模、資金來源，招標(biāo)范圍、工期要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對投標(biāo)人的資格要求，獲取招標(biāo)文件的時間、地點、方式，投標(biāo)截止時間、開標(biāo)時間及地點等信息。2.招標(biāo)公告發(fā)布后，應(yīng)及時關(guān)注潛在投標(biāo)人的報名情況，對報名的潛在投標(biāo)人進行登記和資格初審。（二）招標(biāo)文件發(fā)售1.對通過資格初審的潛在投標(biāo)人，發(fā)售招標(biāo)文件。招標(biāo)文件售價應(yīng)合理，僅用于補償編制和印刷招標(biāo)文件的成本。2.向潛在投標(biāo)人提供招標(biāo)文件的同時，應(yīng)提供相關(guān)的答疑文件、補充文件等資料，并告知潛在投標(biāo)人如有疑問可在規(guī)定時間內(nèi)提出。（三）投標(biāo)文件編制與提交1.潛在投標(biāo)人應(yīng)按照招標(biāo)文件的要求，編制投標(biāo)文件。投標(biāo)文件應(yīng)包括商務(wù)部分、技術(shù)部分、價格部分等內(nèi)容，確保內(nèi)容完整、格式規(guī)范、響應(yīng)準(zhǔn)確。2.投標(biāo)文件應(yīng)在規(guī)定的投標(biāo)截止時間前密封送達指定地點。招投標(biāo)管理部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)接收投標(biāo)文件，并做好登記和簽收工作。（四）開標(biāo)1.招投標(biāo)管理部門按照招標(biāo)文件規(guī)定的時間和地點組織開標(biāo)會議。開標(biāo)會議應(yīng)由招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)主持，邀請所有投標(biāo)人參加。2.開標(biāo)時，應(yīng)檢查投標(biāo)文件的密封情況，當(dāng)眾拆封投標(biāo)文件，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價格、投標(biāo)文件的主要內(nèi)容等信息。3.開標(biāo)過程應(yīng)記錄在案，并存檔備查。（五）評標(biāo)1.開標(biāo)結(jié)束后，按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)辦法，組建評標(biāo)委員會進行評標(biāo)。評標(biāo)委員會由招標(biāo)人代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成，成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。2.評標(biāo)委員會成員應(yīng)嚴(yán)格遵守評標(biāo)紀(jì)律，按照評標(biāo)辦法對投標(biāo)文件進行評審和比較，推薦中標(biāo)候選人名單。3.評標(biāo)過程中，評標(biāo)委員會可以要求投標(biāo)人對投標(biāo)文件中含義不明確的內(nèi)容進行澄清或說明，但不得超出投標(biāo)文件的范圍或改變投標(biāo)文件的實質(zhì)性內(nèi)容。4.評標(biāo)委員會應(yīng)獨立、客觀、公正地履行職責(zé)，對評標(biāo)結(jié)果負(fù)責(zé)。（六）定標(biāo)1.招標(biāo)人根據(jù)評標(biāo)委員會推薦的中標(biāo)候選人名單，確定中標(biāo)人。中標(biāo)人應(yīng)符合招標(biāo)文件規(guī)定的各項要求，且投標(biāo)報價合理、技術(shù)方案可行、信譽良好。2.招標(biāo)人應(yīng)在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同。合同的標(biāo)的、價款、質(zhì)量、履行期限等主要條款應(yīng)與招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件一致。四、招投標(biāo)過程監(jiān)督（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門定期對招投標(biāo)活動進行審計監(jiān)督，檢查招投標(biāo)程序是否符合規(guī)定，文件資料是否齊全、完整，評標(biāo)過程是否公正、公平等。2.單位內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察部門對招投標(biāo)活動中的違規(guī)違紀(jì)行為進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行調(diào)查處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.各部門在招投標(biāo)活動中應(yīng)相互監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時溝通協(xié)調(diào)，共同維護招投標(biāo)活動的正常秩序。（二）外部監(jiān)督1.主動接受社會公眾和相關(guān)監(jiān)管部門的監(jiān)督，及時回應(yīng)社會關(guān)切。2.對于涉及公共利益、社會關(guān)注度高的招投標(biāo)項目，邀請相關(guān)部門、專家、媒體等參與監(jiān)督，確保招投標(biāo)活動公開透明。五、合同管理（一）合同簽訂1.中標(biāo)通知書發(fā)出后，招投標(biāo)管理部門應(yīng)及時通知中標(biāo)人簽訂合同。合同簽訂前，應(yīng)對合同條款進行審核，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)和招標(biāo)文件的要求。2.合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任等條款。3.合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本送財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)部門備案。（二）合同履行1.合同履行過程中，采購需求部門應(yīng)按照合同約定，及時跟蹤項目進展情況，并協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。2.財務(wù)部門按照合同約定的支付方式和時間，審核支付申請，辦理資金支付手續(xù)。3.審計部門對合同履行情況進行審計監(jiān)督，檢查合同執(zhí)行是否到位，資金使用是否合規(guī)。（三）合同變更與終止1.如因不可抗力或其他原因需要變更合同條款的，應(yīng)按照合同約定的程序進行協(xié)商和變更，并簽訂書面補充協(xié)議。補充協(xié)議作為合同的組成部分，具有同等法律效力。2.合同履行完畢或出現(xiàn)法定終止情形時，應(yīng)及時辦理合同終止手續(xù)，并對合同執(zhí)行情況進行總結(jié)和評價。六、檔案管理（一）檔案收集1.招投標(biāo)管理部門負(fù)責(zé)收集、整理招投標(biāo)活動過程中產(chǎn)生的各類文件和資料，包括立項申請、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)報告、中標(biāo)通知書、合同文本等。2.檔案收集應(yīng)做到及時、完整，確保各類文件資料不遺漏。（二）檔案整理與歸檔1.對收集到的文件資料進行分類整理，按照文件的性質(zhì)、時間順序等進行編號和裝訂。2.將整理好的文件資料歸檔保存，建立電子和紙質(zhì)檔案，便于查詢和使用。（三）檔案保管與查閱1.設(shè)立專門的檔案保管場所，配備必要的保管設(shè)