PAGE抓黨建提升內(nèi)控制度一、總則（一）目的為深入貫徹落實(shí)黨的精神，加強(qiáng)公司黨建工作，充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，全面提升公司內(nèi)控制度水平，保障公司穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，特制定本實(shí)施方案。（二）依據(jù)本方案依據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》《關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)工作的意見》以及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況制定。（三）適用范圍本方案適用于公司各級(jí)黨組織、各部門及全體員工。（四）基本原則1.黨建引領(lǐng)原則：將黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿于內(nèi)控制度建設(shè)的全過程，確保制度符合黨的要求和國(guó)家法律法規(guī)。2.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保內(nèi)控制度合法合規(guī)。3.全面性原則：涵蓋公司運(yùn)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，不留制度空白，實(shí)現(xiàn)全方位、全流程管控。4.有效性原則：制度具有可操作性，能夠有效防范風(fēng)險(xiǎn)，提高公司運(yùn)營(yíng)效率和管理水平。5.適應(yīng)性原則：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)變化及外部環(huán)境變化，及時(shí)調(diào)整和完善內(nèi)控制度。二、黨建工作與內(nèi)控制度融合的重要性（一）黨建為內(nèi)控制度提供方向指引黨的先進(jìn)理論和方針政策為公司內(nèi)控制度建設(shè)指明了方向，確保制度符合國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策要求。通過黨建工作，引導(dǎo)公司樹立正確的價(jià)值觀和經(jīng)營(yíng)理念，將合規(guī)經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)防控等理念融入內(nèi)控制度體系。（二）內(nèi)控制度是黨建工作的重要保障完善的內(nèi)控制度有助于規(guī)范公司運(yùn)營(yíng)行為，防止腐敗現(xiàn)象發(fā)生，為黨建工作提供堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)和制度保障。通過有效的內(nèi)部控制，確保公司資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)合規(guī)，為黨組織開展活動(dòng)、發(fā)揮作用提供有力支持。（三）兩者融合促進(jìn)公司健康發(fā)展黨建工作與內(nèi)控制度的深度融合，能夠增強(qiáng)公司凝聚力和戰(zhàn)斗力，提高員工的責(zé)任感和執(zhí)行力，促進(jìn)公司在合法合規(guī)的前提下實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，更好地履行社會(huì)責(zé)任。三、當(dāng)前黨建與內(nèi)控制度存在的問題（一）黨建工作與業(yè)務(wù)融合不夠緊密部分黨組織在開展黨建工作時(shí)，未能充分結(jié)合公司業(yè)務(wù)實(shí)際，存在“兩張皮”現(xiàn)象，導(dǎo)致黨建工作對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的促進(jìn)作用不明顯。（二）內(nèi)控制度執(zhí)行力度不足部分員工對(duì)內(nèi)控制度認(rèn)識(shí)不夠深刻，執(zhí)行過程中存在敷衍了事、打折扣等問題，導(dǎo)致制度未能有效發(fā)揮作用。（三）黨建工作機(jī)制有待完善黨組織在公司治理中的作用發(fā)揮不夠充分，黨建工作的決策機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制等有待進(jìn)一步完善，以更好地適應(yīng)公司發(fā)展需求。（四）內(nèi)控制度體系不夠健全隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展和外部環(huán)境的變化，內(nèi)控制度存在部分滯后和不完善的地方，需要進(jìn)一步優(yōu)化和補(bǔ)充。四、抓黨建提升內(nèi)控制度的具體措施（一）加強(qiáng)黨組織建設(shè)，發(fā)揮引領(lǐng)作用1.完善黨組織架構(gòu)：根據(jù)公司實(shí)際情況，優(yōu)化黨組織設(shè)置，確保黨組織覆蓋公司各個(gè)部門和業(yè)務(wù)單元，實(shí)現(xiàn)黨組織在公司治理中的有效嵌入。2.強(qiáng)化黨員隊(duì)伍建設(shè)：加強(qiáng)黨員教育管理，提高黨員素質(zhì)，通過開展主題黨日活動(dòng)、黨員培訓(xùn)等方式，增強(qiáng)黨員的黨性修養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力，發(fā)揮黨員在工作中的先鋒模范作用。3.健全黨組織決策機(jī)制：明確黨組織在公司重大決策中的職責(zé)和程序，將黨建工作要求納入公司決策流程，確保黨組織對(duì)公司重大事項(xiàng)的前置研究和把關(guān)作用。（二）將黨建要求融入內(nèi)控制度建設(shè)1.梳理內(nèi)控制度：對(duì)公司現(xiàn)有內(nèi)控制度進(jìn)行全面梳理，查找制度中與黨建要求不符或銜接不暢的地方，進(jìn)行針對(duì)性修訂和完善。2.明確黨建工作流程：在各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程中嵌入黨建工作要求，如在項(xiàng)目招投標(biāo)、合同簽訂等環(huán)節(jié)，增加廉潔自律、合規(guī)經(jīng)營(yíng)等黨建審核要點(diǎn)，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)符合黨的紀(jì)律和國(guó)家法律法規(guī)要求。3.加強(qiáng)制度宣貫：通過組織培訓(xùn)、發(fā)放宣傳資料等方式，向員工宣傳內(nèi)控制度中融入的黨建要求，提高員工對(duì)黨建與內(nèi)控融合的認(rèn)識(shí)和理解，確保制度有效執(zhí)行。（三）強(qiáng)化監(jiān)督考核，確保制度執(zhí)行1.建立監(jiān)督機(jī)制：成立專門的監(jiān)督小組，定期對(duì)公司黨建工作和內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，確保公司運(yùn)營(yíng)合規(guī)。2.完善考核評(píng)價(jià)體系：將黨建工作和內(nèi)控制度執(zhí)行情況納入員工績(jī)效考核體系，設(shè)定合理的考核指標(biāo)和權(quán)重，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)執(zhí)行不力的進(jìn)行問責(zé)。3.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控：通過黨建工作，強(qiáng)化員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，建立健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行及時(shí)識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)，確保公司運(yùn)營(yíng)安全。（四）加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，營(yíng)造良好氛圍1.培育黨建文化：將黨建文化融入企業(yè)文化建設(shè)，通過開展紅色文化活動(dòng)、宣傳先進(jìn)典型等方式，弘揚(yáng)黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)，營(yíng)造積極向上、廉潔奉公的企業(yè)文化氛圍。2.強(qiáng)化合規(guī)文化：加強(qiáng)合規(guī)文化宣傳教育，使員工深刻認(rèn)識(shí)到合規(guī)經(jīng)營(yíng)的重要性，自覺遵守內(nèi)控制度，形成全員參與、共同維護(hù)合規(guī)文化的良好局面。3.促進(jìn)文化融合：通過黨建文化與企業(yè)文化、合規(guī)文化的深度融合，增強(qiáng)員工的歸屬感和認(rèn)同感，提高公司的凝聚力和向心力，為公司發(fā)展提供強(qiáng)大的精神動(dòng)力。五、實(shí)施步驟（一）動(dòng)員部署階段（[具體時(shí)間區(qū)間1]）1.成立抓黨建提升內(nèi)控制度工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)分工。2.召開動(dòng)員大會(huì)，傳達(dá)工作要求，部署工作任務(wù)，確保全體員工充分認(rèn)識(shí)到黨建與內(nèi)控融合的重要性。（二）制度梳理與完善階段（[具體時(shí)間區(qū)間2]）1.各部門按照職責(zé)分工，對(duì)現(xiàn)有內(nèi)控制度進(jìn)行全面梳理，查找問題，提出修訂意見。2.黨建工作部門結(jié)合黨建要求，對(duì)梳理后的內(nèi)控制度進(jìn)行審核，提出黨建融入建議，形成修訂后的內(nèi)控制度草案。（三）制度執(zhí)行與監(jiān)督階段（[具體時(shí)間區(qū)間3]）1.組織員工學(xué)習(xí)修訂后的內(nèi)控制度，確保員工熟悉制度內(nèi)容和執(zhí)行要求。2.監(jiān)督小組定期對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為，對(duì)執(zhí)行不力的部門和個(gè)人進(jìn)行督促整改。（四）總結(jié)評(píng)估階段（[具體時(shí)間區(qū)間4]）1.各部門對(duì)抓黨建提升內(nèi)控制度工作進(jìn)行總結(jié)，分析工作成效和存在的問題。2.公司領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)整體工作進(jìn)行評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出進(jìn)一步改進(jìn)措施，形成長(zhǎng)效機(jī)制。六、保障措施（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)成立由公司黨委書記擔(dān)任組長(zhǎng)的抓黨建提升內(nèi)控制度工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項(xiàng)工作，定期研究解決工作中遇到的問題。各部門負(fù)責(zé)人要切實(shí)履行第一責(zé)任人職責(zé)，確保工作順利推進(jìn)。（二）強(qiáng)化培訓(xùn)宣傳組織開展黨建與內(nèi)控融合的專題培訓(xùn)，提高員工的思想認(rèn)識(shí)和業(yè)務(wù)能力。通過多種渠道宣傳黨建工作與內(nèi)控制度融合的重要意義和工作成效，營(yíng)造良好的工作氛圍。（三）建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制加強(qiáng)黨建工作部門與其他部門之間的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的矛盾和問題。建立定期溝通會(huì)