PAGE工作餐內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工作餐管理，規(guī)范工作餐流程，確保工作餐的質(zhì)量、安全與合理成本控制，保障員工的正常用餐需求，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工工作餐的供應(yīng)、管理及相關(guān)費(fèi)用的核算與控制。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保工作餐的采購、制作、供應(yīng)等環(huán)節(jié)合法合規(guī)。2.質(zhì)量保障原則：提供安全、衛(wèi)生、營養(yǎng)均衡的工作餐，滿足員工基本用餐需求，保障員工身體健康。3.成本效益原則：在保證工作餐質(zhì)量的前提下，合理控制成本，提高資金使用效率，實(shí)現(xiàn)效益最大化。4.公開透明原則：工作餐的采購、費(fèi)用結(jié)算等信息應(yīng)保持公開透明，接受員工監(jiān)督。二、工作餐供應(yīng)流程（一）需求統(tǒng)計(jì)1.人力資源部門每月末負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)次月預(yù)計(jì)在職員工人數(shù)，并將數(shù)據(jù)提供給行政部門。2.行政部門根據(jù)人力資源部門提供的員工人數(shù)，結(jié)合實(shí)際情況，預(yù)估每日工作餐需求量，并制定初步的用餐計(jì)劃。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選行政部門通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)等方式，選擇具有合法資質(zhì)、信譽(yù)良好、餐飲服務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富的供應(yīng)商。對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評估其生產(chǎn)經(jīng)營場所的衛(wèi)生狀況、食材供應(yīng)渠道、加工能力、服務(wù)質(zhì)量等方面。要求供應(yīng)商提供營業(yè)執(zhí)照、食品經(jīng)營許可證、從業(yè)人員健康證等相關(guān)證件，并審查其證件的有效性和真實(shí)性。2.合同簽訂選定供應(yīng)商后，行政部門與其簽訂工作餐供應(yīng)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括工作餐的種類、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)時(shí)間、結(jié)算方式、違約責(zé)任等條款。3.供應(yīng)商評估與考核行政部門定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估與考核，考核內(nèi)容包括工作餐質(zhì)量、供應(yīng)及時(shí)性、服務(wù)態(tài)度、食品安全等方面。建立供應(yīng)商評價(jià)指標(biāo)體系，設(shè)定各項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重，通過問卷調(diào)查、實(shí)地檢查、數(shù)據(jù)分析等方式收集評價(jià)信息，并進(jìn)行量化評分。根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對不符合要求的供應(yīng)商提出整改意見，情節(jié)嚴(yán)重的終止合作。（三）食材采購1.供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和供應(yīng)時(shí)間，按時(shí)提供新鮮、優(yōu)質(zhì)的食材。2.行政部門安排專人負(fù)責(zé)食材驗(yàn)收工作，核對食材的品種、數(shù)量、質(zhì)量等是否與送貨清單一致。3.對驗(yàn)收合格的食材，驗(yàn)收人員應(yīng)在送貨清單上簽字確認(rèn)，并及時(shí)入庫儲(chǔ)存；對驗(yàn)收不合格的食材，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行更換或處理。4.食材采購應(yīng)建立臺(tái)賬，詳細(xì)記錄食材的采購日期、品種、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，確保采購信息可追溯。（四）工作餐制作1.供應(yīng)商應(yīng)配備專業(yè)的廚師和工作人員，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)和營養(yǎng)搭配要求制作工作餐。2.工作餐的制作過程應(yīng)嚴(yán)格遵守食品加工操作規(guī)范，做到生熟分開、葷素搭配、營養(yǎng)均衡。3.加強(qiáng)對工作餐制作過程的監(jiān)督管理，行政部門可定期或不定期對供應(yīng)商的廚房進(jìn)行檢查，查看食材加工、儲(chǔ)存、烹飪等環(huán)節(jié)是否符合衛(wèi)生要求。4.嚴(yán)格控制工作餐的制作時(shí)間，確保在規(guī)定的供應(yīng)時(shí)間內(nèi)將工作餐送達(dá)公司。（五）工作餐供應(yīng)與發(fā)放1.根據(jù)員工用餐時(shí)間，合理安排工作餐的供應(yīng)批次，確保員工能夠及時(shí)用餐。2.在公司內(nèi)設(shè)置固定的工作餐發(fā)放地點(diǎn)，由專人負(fù)責(zé)發(fā)放工作餐。3.員工憑工作證或其他有效證件領(lǐng)取工作餐，發(fā)放人員應(yīng)核對領(lǐng)取人員身份，防止冒領(lǐng)。4.如因特殊原因員工不能按時(shí)領(lǐng)取工作餐，應(yīng)提前與行政部門溝通協(xié)調(diào)，可由行政部門安排妥善處理。三、工作餐費(fèi)用管理（一）費(fèi)用預(yù)算1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司工作餐需求計(jì)劃和歷史費(fèi)用數(shù)據(jù)，結(jié)合市場價(jià)格變動(dòng)情況，編制年度工作餐費(fèi)用預(yù)算。2.工作餐費(fèi)用預(yù)算應(yīng)包括食材采購費(fèi)用、供應(yīng)商服務(wù)費(fèi)用、餐具及耗材費(fèi)用、水電費(fèi)等各項(xiàng)支出，并分解到月度預(yù)算中。3.預(yù)算編制過程中應(yīng)充分考慮各種因素的影響，確保預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。（二）費(fèi)用結(jié)算1.行政部門應(yīng)每月定期與供應(yīng)商核對工作餐供應(yīng)數(shù)量和費(fèi)用明細(xì)，經(jīng)雙方確認(rèn)無誤后，填寫費(fèi)用結(jié)算單。2.供應(yīng)商憑費(fèi)用結(jié)算單和合法有效的發(fā)票，向公司財(cái)務(wù)部門申請付款。3.財(cái)務(wù)部門對費(fèi)用結(jié)算單和發(fā)票進(jìn)行審核，審核通過后按照合同約定的結(jié)算方式及時(shí)支付工作餐費(fèi)用。4.建立工作餐費(fèi)用支付臺(tái)賬，詳細(xì)記錄每次支付的日期、金額、供應(yīng)商等信息，便于查詢和核對。（三）費(fèi)用核算與分析1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照規(guī)定的會(huì)計(jì)科目對工作餐費(fèi)用進(jìn)行核算，準(zhǔn)確反映工作餐費(fèi)用的支出情況。2.定期對工作餐費(fèi)用進(jìn)行分析，對比預(yù)算執(zhí)行情況，分析費(fèi)用增減變動(dòng)的原因，找出存在的問題和潛在風(fēng)險(xiǎn)。3.根據(jù)費(fèi)用分析結(jié)果，提出改進(jìn)措施和建議，為公司成本控制和決策提供依據(jù)。四、食品安全管理（一）食品安全制度建設(shè)1.公司應(yīng)建立健全食品安全管理制度，明確食品安全責(zé)任，制定食品安全操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案。2.食品安全管理制度應(yīng)涵蓋食材采購、儲(chǔ)存、加工、供應(yīng)等各個(gè)環(huán)節(jié)，確保食品安全管理有章可循。（二）人員健康管理1.供應(yīng)商的從業(yè)人員應(yīng)每年進(jìn)行健康檢查，取得健康證后方可上崗工作。2.公司行政部門應(yīng)對供應(yīng)商的健康證進(jìn)行定期查驗(yàn)，確保從業(yè)人員身體健康狀況符合要求。3.公司員工在工作期間如有發(fā)熱、腹瀉、嘔吐等癥狀，應(yīng)及時(shí)就醫(yī)并向行政部門報(bào)告，避免從事與食品接觸的工作。（三）食品衛(wèi)生管理1.供應(yīng)商應(yīng)保持廚房及就餐場所的環(huán)境衛(wèi)生整潔，定期進(jìn)行清潔消毒，防止食品污染。2.食材儲(chǔ)存應(yīng)分類存放，隔墻離地，保持通風(fēng)良好，防止變質(zhì)和霉變。3.食品加工過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守衛(wèi)生要求，做到生熟分開、餐具消毒、食品留樣等。4.食品留樣應(yīng)按照規(guī)定的數(shù)量和時(shí)間進(jìn)行，以備查驗(yàn)。留樣食品應(yīng)存放在專用的留樣冰箱中，記錄留樣食品的名稱、留樣時(shí)間、留樣人員等信息。（四）食品安全監(jiān)督檢查1.行政部門應(yīng)定期或不定期對工作餐食品安全情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促供應(yīng)商整改。2.鼓勵(lì)員工對工作餐食品安全問題進(jìn)行監(jiān)督舉報(bào)，對舉報(bào)屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)。3.如發(fā)生食品安全事故，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施進(jìn)行處置，并及時(shí)向相關(guān)部門報(bào)告。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司設(shè)立工作餐管理監(jiān)督小組，成員包括行政部門、財(cái)務(wù)部門、員工代表等，負(fù)責(zé)對工作餐內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組應(yīng)定期對工作餐供應(yīng)流程、費(fèi)用管理、食品安全等方面進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.行政部門應(yīng)定期向公司管理層匯報(bào)工作餐內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，接受公司管理層的監(jiān)督和指導(dǎo)。（二）員工監(jiān)督1.鼓勵(lì)員工對工作餐的質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面提出意見和建議，行政部門應(yīng)及時(shí)收集整理員工反饋信息，并采取有效措施加以改進(jìn)。2.建立員工意見反饋渠道，如設(shè)立意見箱、開通電子郵箱、組織員工座談會(huì)等，方便員工表達(dá)訴求。（三）外部監(jiān)督1.積極接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，配合做好食品安全、勞動(dòng)保障等方面