PAGE黨建辦內(nèi)控制度一、總則（一）制定目的為了加強(qiáng)黨建辦的內(nèi)部管理，規(guī)范各項(xiàng)工作流程，提高工作效率，確保黨建工作的順利開展，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和黨內(nèi)規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于黨建辦全體工作人員，涵蓋黨建辦所負(fù)責(zé)的各項(xiàng)黨建工作業(yè)務(wù)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)以及上級(jí)黨組織的各項(xiàng)規(guī)定，確保黨建工作在合法合規(guī)的軌道上運(yùn)行。2.全面性原則：涵蓋黨建辦工作的各個(gè)方面，包括組織建設(shè)、黨員教育管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、黨建活動(dòng)開展等，不留管理死角。3.制衡性原則：合理設(shè)置崗位，明確各崗位的職責(zé)權(quán)限，使各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程相互制約、相互監(jiān)督，避免權(quán)力過度集中。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)黨建工作的發(fā)展變化以及本單位實(shí)際情況，適時(shí)調(diào)整和完善內(nèi)控制度，確保制度的有效性和適應(yīng)性。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）黨建辦組織架構(gòu)黨建辦設(shè)主任一名，副主任若干名，下設(shè)組織組、宣傳組、紀(jì)檢組等工作小組。（二）各崗位職責(zé)1.主任職責(zé)全面負(fù)責(zé)黨建辦的工作，制定黨建工作計(jì)劃和目標(biāo)，并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)與上級(jí)黨組織、本單位其他部門的工作關(guān)系，確保黨建工作與單位整體工作協(xié)調(diào)推進(jìn)。對(duì)黨建辦工作人員進(jìn)行管理和監(jiān)督，組織開展績(jī)效考核和培訓(xùn)工作。審核重要黨建文件、報(bào)告等材料，對(duì)黨建工作中的重大問題進(jìn)行決策。2.副主任職責(zé)協(xié)助主任開展黨建辦工作，負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域的具體工作落實(shí)。組織制定分管工作的具體方案和措施，確保各項(xiàng)工作任務(wù)按時(shí)完成。指導(dǎo)和督促分管工作小組的工作，及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的問題。參與黨建辦重要會(huì)議和活動(dòng)，提出工作建議和意見。3.組織組職責(zé)負(fù)責(zé)黨組織建設(shè)工作，包括黨組織的設(shè)置、換屆選舉、黨員發(fā)展、黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)接等。建立健全黨員管理臺(tái)賬，做好黨員信息的統(tǒng)計(jì)和維護(hù)工作。組織開展黨內(nèi)各類組織生活，如“三會(huì)一課”、民主生活會(huì)、組織生活會(huì)等，并做好記錄和檔案管理。負(fù)責(zé)黨費(fèi)的收繳、管理和使用工作，定期公布黨費(fèi)收支情況。4.宣傳組職責(zé)制定黨建宣傳工作計(jì)劃，組織開展形式多樣的黨建宣傳活動(dòng)。負(fù)責(zé)黨內(nèi)宣傳陣地建設(shè)，如黨建宣傳欄、網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等的內(nèi)容更新和維護(hù)。撰寫和發(fā)布黨建工作信息、新聞稿件，及時(shí)宣傳本單位黨建工作動(dòng)態(tài)和成果。組織開展黨員思想政治教育工作，收集黨員的思想動(dòng)態(tài)信息，做好輿情監(jiān)測(cè)和引導(dǎo)。5.紀(jì)檢組職責(zé)負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，制定黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計(jì)劃和措施。開展廉政教育活動(dòng)，提高黨員干部的廉潔自律意識(shí)。對(duì)黨員干部遵守黨紀(jì)黨規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，受理對(duì)黨員干部的舉報(bào)和投訴。查處黨員干部違反黨紀(jì)政紀(jì)的行為，提出處理意見和建議。三、黨建工作流程規(guī)范（一）黨組織建設(shè)流程1.黨組織設(shè)置根據(jù)單位實(shí)際情況和黨員人數(shù)，按照黨章規(guī)定提出黨組織設(shè)置方案。報(bào)上級(jí)黨組織批準(zhǔn)后，組織實(shí)施黨組織的組建工作。2.換屆選舉黨組織任期屆滿前，提前做好換屆選舉準(zhǔn)備工作，成立換屆選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組。制定換屆選舉工作方案，明確選舉程序、時(shí)間安排等。組織黨員醞釀候選人預(yù)備人選，進(jìn)行資格審查和公示。召開黨員大會(huì)進(jìn)行正式選舉，選舉結(jié)果報(bào)上級(jí)黨組織審批。3.黨員發(fā)展制定黨員發(fā)展計(jì)劃，明確發(fā)展黨員的數(shù)量、結(jié)構(gòu)和重點(diǎn)。發(fā)布入黨積極分子選拔公告，組織報(bào)名和推薦。對(duì)入黨積極分子進(jìn)行培養(yǎng)考察，確定發(fā)展對(duì)象。對(duì)發(fā)展對(duì)象進(jìn)行政治審查和集中培訓(xùn)，組織預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正。4.黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)接黨員因工作調(diào)動(dòng)、畢業(yè)等原因需要轉(zhuǎn)接組織關(guān)系時(shí)，由本人提出申請(qǐng)。黨建辦審核黨員檔案和組織關(guān)系介紹信，辦理轉(zhuǎn)接手續(xù)，并及時(shí)將黨員組織關(guān)系變動(dòng)情況錄入黨員管理系統(tǒng)。（二）黨內(nèi)組織生活流程1.“三會(huì)一課”支部黨員大會(huì)每季度至少召開一次，傳達(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)黨組織的文件精神，討論決定支部重大事項(xiàng)。支部委員會(huì)每月召開一次，研究部署支部工作，討論決定重要問題。黨小組會(huì)每月召開一次，組織黨員學(xué)習(xí)、討論和開展批評(píng)與自我批評(píng)。黨課每季度至少安排一次，由支部書記或邀請(qǐng)上級(jí)黨組織領(lǐng)導(dǎo)、專家授課。每次組織生活前，提前確定主題和內(nèi)容，通知參會(huì)人員做好準(zhǔn)備。會(huì)議結(jié)束后，做好記錄并整理歸檔。2.民主生活會(huì)制定民主生活會(huì)方案，明確會(huì)議主題、時(shí)間安排、參會(huì)人員等。組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神，廣泛征求意見建議。領(lǐng)導(dǎo)班子成員撰寫對(duì)照檢查材料，深入開展批評(píng)與自我批評(píng)。對(duì)民主生活會(huì)上提出的問題進(jìn)行梳理，制定整改措施，明確整改責(zé)任人及整改期限，并在一定范圍內(nèi)公開整改情況。3.組織生活會(huì)黨支部每年至少召開一次組織生活會(huì)，圍繞黨員教育管理、組織建設(shè)等方面查找存在的問題。黨員認(rèn)真開展批評(píng)與自我批評(píng)，提出整改措施和努力方向。黨支部根據(jù)黨員的發(fā)言情況，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，提出評(píng)定意見，并向黨員本人反饋。（三）黨建宣傳工作流程1.計(jì)劃制定年初根據(jù)上級(jí)黨組織要求和本單位黨建工作重點(diǎn)，制定年度黨建宣傳工作計(jì)劃。明確宣傳工作目標(biāo)、任務(wù)、重點(diǎn)內(nèi)容和工作措施。2.內(nèi)容策劃圍繞黨建工作重點(diǎn)和熱點(diǎn)問題，策劃宣傳內(nèi)容，確定宣傳主題和形式。收集整理黨建工作信息、素材，撰寫新聞稿件、宣傳資料等。3.陣地建設(shè)與維護(hù)按照宣傳工作計(jì)劃，做好黨建宣傳欄、網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等宣傳陣地的建設(shè)和更新工作。定期對(duì)宣傳陣地進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保信息發(fā)布及時(shí)、準(zhǔn)確、安全。4.信息發(fā)布與推廣將策劃好的宣傳內(nèi)容通過各種宣傳渠道進(jìn)行發(fā)布，如在黨建宣傳欄張貼海報(bào)、在網(wǎng)站發(fā)布新聞稿件、在微信公眾號(hào)推送文章等。積極與上級(jí)黨組織、媒體等溝通協(xié)調(diào)，擴(kuò)大黨建工作宣傳覆蓋面，提高宣傳效果。（四）黨風(fēng)廉政建設(shè)工作流程1.計(jì)劃制定年初制定黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計(jì)劃，明確工作目標(biāo)、任務(wù)、措施和責(zé)任分工。將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作納入單位整體工作計(jì)劃，與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。2.教育活動(dòng)開展制定廉政教育計(jì)劃，定期組織開展廉政教育活動(dòng)，如廉政講座、警示教育片觀看、廉政知識(shí)測(cè)試等。創(chuàng)新廉政教育形式，增強(qiáng)教育的針對(duì)性和實(shí)效性，提高黨員干部的廉潔自律意識(shí)。3.監(jiān)督檢查建立健全黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)黨員干部遵守黨紀(jì)黨規(guī)情況進(jìn)行檢查。重點(diǎn)對(duì)黨員干部在履行職責(zé)、廉潔自律、工作作風(fēng)等方面進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。4.舉報(bào)投訴處理設(shè)立舉報(bào)信箱和舉報(bào)電話，暢通舉報(bào)渠道，受理對(duì)黨員干部的舉報(bào)和投訴。對(duì)舉報(bào)投訴事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查核實(shí)，按照規(guī)定程序進(jìn)行處理，并及時(shí)反饋處理結(jié)果。四、財(cái)務(wù)管理制度（一）預(yù)算管理1.黨建辦根據(jù)年度黨建工作計(jì)劃和工作任務(wù)，編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算。預(yù)算內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、宣傳經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)支出。2.預(yù)算編制要遵循“量入為出、收支平衡”的原則，確保各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)合理安排，提高資金使用效益。3.年度預(yù)算經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)上級(jí)黨組織審批，并嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。如遇特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按規(guī)定程序辦理審批手續(xù)。（二）經(jīng)費(fèi)審批1.黨建辦各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行分級(jí)審批制度。日常辦公經(jīng)費(fèi)支出由分管副主任審批；較大金額的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、宣傳經(jīng)費(fèi)等支出由主任審批；涉及重大項(xiàng)目或特殊事項(xiàng)的經(jīng)費(fèi)支出需報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定。2.經(jīng)費(fèi)支出必須取得合法有效的票據(jù)，并注明用途、金額、日期等信息。報(bào)銷憑證需經(jīng)經(jīng)辦人簽字、證明人簽字、審批人簽字后，方可到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。3.嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出范圍，杜絕不合理開支。對(duì)于超預(yù)算支出、不符合規(guī)定的支出，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕報(bào)銷。（三）資金使用1.黨建辦資金主要用于黨組織建設(shè)、黨員教育管理、黨建宣傳、黨風(fēng)廉政建設(shè)等各項(xiàng)黨建工作。資金使用要?？顚Ｓ?，不得挪作他用。2.加強(qiáng)對(duì)資金使用的監(jiān)督檢查，定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。確保資金使用安全、規(guī)范、透明，提高資金使用效益。五、檔案管理制度（一）檔案收集1.黨建辦各工作小組負(fù)責(zé)收集本小組工作中形成的各類文件、資料、記錄等檔案材料。2.檔案材料應(yīng)及時(shí)收集整理，確保齊全、完整、真實(shí)。收集過程中要注意區(qū)分不同類別和保管期限。（二）檔案整理1.按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定，對(duì)收集到的檔案材料進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂等整理工作。2.建立檔案目錄，便于查找和利用。檔案目錄應(yīng)包括檔案名稱、編號(hào)、日期、保管期限等信息。（三）檔案保管1.設(shè)立專門的檔案保管場(chǎng)所，配備必要的檔案保管設(shè)備，如檔案柜、防火防潮防蟲設(shè)施等。2.按照檔案保管期限的要求，對(duì)檔案進(jìn)行分類存放。定期對(duì)檔案進(jìn)行檢查和清點(diǎn)，確保檔案安全無損。（四）檔案查閱1.黨建辦工作人員因工作需要查閱檔案時(shí)，需填寫檔案查閱申請(qǐng)表，經(jīng)審批后到檔案保管人員處查閱。2.查閱檔案時(shí)要愛護(hù)檔案，不得涂改、損壞、丟失檔案材料。如需復(fù)印檔案材料，需經(jīng)檔案保管人員同意，并登記復(fù)印內(nèi)容和用途。3.外單位人員查閱黨建辦檔案，需持單位介紹信，經(jīng)黨建辦主任批準(zhǔn)后，由檔案保管人員陪同查閱。六、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.定期對(duì)黨建辦工作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，識(shí)別可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如政策風(fēng)險(xiǎn)、工作失誤風(fēng)險(xiǎn)、廉潔風(fēng)險(xiǎn)、輿情風(fēng)險(xiǎn)等。2.關(guān)注黨建工作形勢(shì)的變化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)新出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，將風(fēng)險(xiǎn)分為高、中、低三個(gè)等級(jí)，為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)提供依據(jù)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，要制定專項(xiàng)應(yīng)對(duì)方案，采取重點(diǎn)防控措施；對(duì)于中等風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，要加強(qiáng)監(jiān)控和管理，及時(shí)采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，要保持關(guān)注，做好日常防范工作。2.定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)調(diào)整和完善應(yīng)對(duì)措施，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。七、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.黨建辦建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)各項(xiàng)工作制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。2.成立內(nèi)部監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對(duì)黨建辦工作人員的工作紀(jì)律、工作質(zhì)量、廉潔自律等方面進(jìn)行監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改，并將監(jiān)督檢查情況進(jìn)行記錄和通報(bào)。（二）外部監(jiān)督1.主動(dòng)接受上級(jí)黨組織的監(jiān)督檢查，及時(shí)匯報(bào)黨建工作情況，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)黨組織提出的意見和建議。2.積極接受本單位其他部門和群眾的監(jiān)督，暢通監(jiān)督渠道，廣泛聽取意見，不斷改進(jìn)黨建工作。（三）考核評(píng)價(jià)1.制定黨建辦工作人員績(jī)效考核辦法，明確考核內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)、考核方式和考核周期。2.考核內(nèi)容包括工作業(yè)績(jī)、工作態(tài)度、工作能力、廉