PAGE環(huán)保局內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)我局內(nèi)部管理，規(guī)范工作流程，提高工作效率，有效防范各類風(fēng)險(xiǎn)，確保各項(xiàng)工作合法、合規(guī)、有序開展，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于我局全體工作人員及各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、政策規(guī)定，確保各項(xiàng)工作在法律框架內(nèi)進(jìn)行。2.全面性原則：涵蓋我局工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括但不限于環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境執(zhí)法、行政審批、財(cái)務(wù)管理等，不留管理死角。3.制衡性原則：通過合理設(shè)置崗位、明確職責(zé)權(quán)限、規(guī)范工作流程，實(shí)現(xiàn)各部門、各崗位之間相互制約、相互監(jiān)督，防止權(quán)力濫用。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)國家法律法規(guī)、政策變化以及我局工作實(shí)際情況，及時(shí)調(diào)整和完善內(nèi)控制度，確保制度的有效性和適應(yīng)性。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)我局設(shè)立了局領(lǐng)導(dǎo)班子、各職能科室及下屬事業(yè)單位，形成了較為完善的組織架構(gòu)。局領(lǐng)導(dǎo)班子負(fù)責(zé)全局的決策和統(tǒng)籌管理；各職能科室按照職責(zé)分工，承擔(dān)具體的業(yè)務(wù)工作；下屬事業(yè)單位則在相關(guān)領(lǐng)域提供專業(yè)技術(shù)支持和服務(wù)。（二）職責(zé)分工1.局領(lǐng)導(dǎo)班子負(fù)責(zé)制定我局的發(fā)展戰(zhàn)略、工作計(jì)劃和重大決策。監(jiān)督和指導(dǎo)全局各項(xiàng)工作的開展，確保工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。協(xié)調(diào)與外部相關(guān)部門的關(guān)系，爭取政策支持和資源保障。2.各職能科室辦公室：負(fù)責(zé)全局的行政管理、文件收發(fā)、會議組織、后勤保障等工作。規(guī)劃財(cái)務(wù)科：負(fù)責(zé)編制我局財(cái)務(wù)預(yù)算、決算，管理財(cái)務(wù)收支，進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督，確保資金安全和合理使用。政策法規(guī)科：負(fù)責(zé)組織起草環(huán)境保護(hù)規(guī)范性文件，審核重大行政處罰案件，開展法制宣傳教育，推進(jìn)依法行政工作。污染防治科：負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車等污染防治政策、規(guī)劃、計(jì)劃和措施，組織實(shí)施重大污染防治工程。生態(tài)環(huán)境科：負(fù)責(zé)擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。環(huán)境監(jiān)測科：負(fù)責(zé)組織實(shí)施環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范，組織開展環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測等工作，調(diào)查評估環(huán)境質(zhì)量狀況并進(jìn)行預(yù)測預(yù)警。行政審批科：負(fù)責(zé)承擔(dān)本局行政審批工作，依法受理、審查、決定各類環(huán)保行政審批事項(xiàng)，負(fù)責(zé)行政審批事項(xiàng)的公示、公開工作。環(huán)境執(zhí)法支隊(duì)：依法對轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境違法行為進(jìn)行查處，開展環(huán)境執(zhí)法檢查，受理環(huán)境投訴舉報(bào)，組織實(shí)施環(huán)境應(yīng)急工作。3.下屬事業(yè)單位環(huán)境監(jiān)測站：承擔(dān)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測技術(shù)培訓(xùn)與指導(dǎo)等工作，為環(huán)境管理提供科學(xué)依據(jù)。環(huán)境信息中心：負(fù)責(zé)建設(shè)、管理和維護(hù)環(huán)境信息系統(tǒng)，收集、整理、分析環(huán)境數(shù)據(jù)，為環(huán)境決策提供技術(shù)支持。三、環(huán)境監(jiān)測內(nèi)控制度（一）監(jiān)測計(jì)劃制定1.根據(jù)國家環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范和我局工作要求，每年年初由環(huán)境監(jiān)測科制定年度監(jiān)測計(jì)劃，明確監(jiān)測項(xiàng)目、監(jiān)測點(diǎn)位、監(jiān)測頻次、監(jiān)測時(shí)間等內(nèi)容。2.監(jiān)測計(jì)劃應(yīng)充分考慮轄區(qū)內(nèi)環(huán)境質(zhì)量狀況、污染源分布、環(huán)境熱點(diǎn)問題以及上級部門的工作部署，確保監(jiān)測工作的全面性、針對性和有效性。3.監(jiān)測計(jì)劃需經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)班子審核批準(zhǔn)后實(shí)施，并報(bào)上級環(huán)保部門備案。（二）采樣與分析1.采樣人員應(yīng)嚴(yán)格按照監(jiān)測技術(shù)規(guī)范要求，在規(guī)定的監(jiān)測點(diǎn)位、監(jiān)測時(shí)間進(jìn)行采樣，確保采集的樣品具有代表性。2.采樣過程中應(yīng)做好記錄，包括采樣時(shí)間、地點(diǎn)、人員、樣品編號、樣品狀態(tài)等信息，并妥善保存樣品。3.實(shí)驗(yàn)室分析人員應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)分析方法對樣品進(jìn)行分析測試，確保分析數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。4.分析過程中應(yīng)做好原始記錄，記錄內(nèi)容包括分析方法、分析儀器、分析結(jié)果、分析人員等信息，并對原始記錄進(jìn)行妥善保管。（三）數(shù)據(jù)審核與報(bào)告1.監(jiān)測數(shù)據(jù)由專人負(fù)責(zé)審核，審核人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗(yàn)，對監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、邏輯性、完整性進(jìn)行全面審核。2.審核過程中如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常，應(yīng)及時(shí)與采樣人員、分析人員溝通核實(shí)，必要時(shí)進(jìn)行重新采樣或分析測試。3.審核無誤后的監(jiān)測數(shù)據(jù)應(yīng)按照規(guī)定格式編制監(jiān)測報(bào)告，監(jiān)測報(bào)告應(yīng)包括監(jiān)測項(xiàng)目、監(jiān)測點(diǎn)位、監(jiān)測時(shí)間、監(jiān)測結(jié)果、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評價(jià)結(jié)論等內(nèi)容。4.監(jiān)測報(bào)告經(jīng)審核簽字后加蓋我局公章，并按照規(guī)定程序報(bào)送上級環(huán)保部門、同級政府及相關(guān)部門。（四）質(zhì)量控制1.建立環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量控制體系，定期開展內(nèi)部質(zhì)量控制和外部質(zhì)量考核工作。2.內(nèi)部質(zhì)量控制包括平行樣分析、加標(biāo)回收試驗(yàn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)證等，確保分析數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。3.外部質(zhì)量考核參加國家或省級環(huán)保部門組織的質(zhì)量考核活動，考核結(jié)果應(yīng)符合要求。4.對質(zhì)量控制過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，確保環(huán)境監(jiān)測工作質(zhì)量。四、環(huán)境執(zhí)法內(nèi)控制度（一）執(zhí)法計(jì)劃制定1.每年年初由環(huán)境執(zhí)法支隊(duì)根據(jù)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境狀況和環(huán)境監(jiān)管重點(diǎn)，制定年度執(zhí)法計(jì)劃，明確執(zhí)法目標(biāo)、執(zhí)法任務(wù)、執(zhí)法重點(diǎn)區(qū)域和行業(yè)等內(nèi)容。2.執(zhí)法計(jì)劃應(yīng)充分考慮上級部門的工作部署、環(huán)境違法行為的特點(diǎn)和規(guī)律以及群眾舉報(bào)投訴情況，確保執(zhí)法工作有的放矢。3.執(zhí)法計(jì)劃需經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)班子審核批準(zhǔn)后實(shí)施，并報(bào)上級環(huán)保部門備案。（二）執(zhí)法檢查1.執(zhí)法人員應(yīng)按照執(zhí)法計(jì)劃和相關(guān)法律法規(guī)要求，對轄區(qū)內(nèi)的污染源進(jìn)行定期或不定期的執(zhí)法檢查。2.執(zhí)法檢查過程中應(yīng)做好記錄，包括檢查時(shí)間、地點(diǎn)、企業(yè)名稱、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及處理情況等信息，并制作現(xiàn)場檢查筆錄。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境違法行為，應(yīng)依法進(jìn)行調(diào)查取證，收集相關(guān)證據(jù)材料，包括現(xiàn)場照片、視頻、監(jiān)測報(bào)告、詢問筆錄等。（三）行政處罰1.對于環(huán)境違法行為，經(jīng)調(diào)查取證后，符合立案條件的，應(yīng)依法立案查處。2.立案后，應(yīng)按照行政處罰程序規(guī)定，進(jìn)行案件審理、告知當(dāng)事人權(quán)利、舉行聽證（符合聽證條件的）、下達(dá)行政處罰決定書等工作。3.行政處罰決定書應(yīng)明確處罰依據(jù)、處罰種類、處罰金額、履行方式和期限等內(nèi)容，并送達(dá)當(dāng)事人。4.當(dāng)事人應(yīng)按照行政處罰決定書的要求履行處罰決定，如當(dāng)事人對處罰決定不服，可依法申請行政復(fù)議或提起行政訴訟。（四）執(zhí)法監(jiān)督1.建立環(huán)境執(zhí)法監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對執(zhí)法人員執(zhí)法行為的監(jiān)督檢查。2.定期對執(zhí)法案卷進(jìn)行評查，檢查執(zhí)法程序是否合法、證據(jù)是否充分、處罰是否適當(dāng)?shù)取?.設(shè)立舉報(bào)投訴電話和郵箱，接受社會公眾對環(huán)境執(zhí)法工作的監(jiān)督，對群眾舉報(bào)投訴的問題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并反饋處理結(jié)果。五、行政審批內(nèi)控制度（一）審批流程1.行政審批科負(fù)責(zé)受理各類環(huán)保行政審批事項(xiàng)，對申請人提交的申請材料進(jìn)行形式審查。2.對申請材料齊全、符合法定形式的，予以受理，并出具受理通知書；對申請材料不齊全或不符合法定形式的，一次性告知申請人需要補(bǔ)正的全部內(nèi)容。3.受理后，行政審批科應(yīng)按照規(guī)定程序組織現(xiàn)場勘查、技術(shù)評估、專家評審等工作，對申請事項(xiàng)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查。4.根據(jù)現(xiàn)場勘查、技術(shù)評估、專家評審等結(jié)果，提出審批意見，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)班子審批。5.局領(lǐng)導(dǎo)班子對審批意見進(jìn)行審核，作出批準(zhǔn)或不予批準(zhǔn)的決定。6.對批準(zhǔn)的申請事項(xiàng)，核發(fā)相關(guān)許可證件或文件；對不予批準(zhǔn)的申請事項(xiàng)，應(yīng)書面告知申請人，并說明理由。（二）審批時(shí)限1.嚴(yán)格按照法律法規(guī)規(guī)定的審批時(shí)限辦理行政審批事項(xiàng)，確保審批工作高效、及時(shí)。2.對一般行政審批事項(xiàng)，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)作出審批決定；對重大審批事項(xiàng)或復(fù)雜事項(xiàng)，需要延長審批時(shí)限的，應(yīng)按照規(guī)定程序辦理延期手續(xù)，并告知申請人。（三）審批公開1.建立行政審批信息公開制度，將行政審批事項(xiàng)的受理?xiàng)l件、辦理流程、辦理時(shí)限、審批結(jié)果等信息在我局官方網(wǎng)站上公開，方便申請人查詢和監(jiān)督。2.設(shè)立行政審批服務(wù)窗口，實(shí)行一站式服務(wù)，為申請人提供便捷的服務(wù)。3.定期對行政審批工作進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷優(yōu)化審批流程，提高審批效率。六、財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度（一）預(yù)算管理1.規(guī)劃財(cái)務(wù)科應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定和我局工作實(shí)際，每年編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算，明確預(yù)算收入、預(yù)算支出項(xiàng)目和金額。2.預(yù)算編制應(yīng)遵循“量入為出、收支平衡”的原則，充分考慮我局各項(xiàng)工作任務(wù)和發(fā)展需求，確保預(yù)算的科學(xué)性和合理性。3.年度財(cái)務(wù)預(yù)算需經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)班子審核后報(bào)上級財(cái)政部門批準(zhǔn)，并嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。（二）收入管理1.加強(qiáng)對各項(xiàng)收入的管理，確保收入合法、合規(guī)、足額收繳。2.明確各項(xiàng)收入的來源和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行收費(fèi)，嚴(yán)禁擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。3.建立收入臺賬，對各項(xiàng)收入進(jìn)行詳細(xì)記錄，定期進(jìn)行核對和清理，確保收入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。（三）支出管理1.嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范各項(xiàng)支出行為，確保支出合理、合規(guī)、有效。2.按照預(yù)算安排和實(shí)際工作需要，編制支出計(jì)劃，明確支出項(xiàng)目、金額和用途。3.加強(qiáng)對支出的審核和審批，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，確保經(jīng)費(fèi)使用符合規(guī)定。4.對重大支出項(xiàng)目，應(yīng)進(jìn)行可行性研究和論證，必要時(shí)進(jìn)行公開招標(biāo)或政府采購。5.建立支出臺賬，對各項(xiàng)支出進(jìn)行詳細(xì)記錄，定期進(jìn)行核對和分析，確保支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合理性。（四）資產(chǎn)管理1.加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理，建立固定資產(chǎn)臺賬，對固定資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、使用、保管、處置等環(huán)節(jié)進(jìn)行全程跟蹤管理。2.定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保固定資產(chǎn)賬實(shí)相符。對盤盈、盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)及時(shí)查明原因，按照規(guī)定進(jìn)行處理。3.加強(qiáng)對流動資產(chǎn)的管理，包括貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨等，確保流動資產(chǎn)的安全和完整。4.建立資產(chǎn)處置制度，對閑置、報(bào)廢的固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行處置，確保資產(chǎn)處置合法、合規(guī)、公開、公正。（五）財(cái)務(wù)監(jiān)督1.建立健全財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對財(cái)務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理等工作的監(jiān)督檢查。2.定期開展內(nèi)部審