PAGE醫(yī)院醫(yī)療救助內(nèi)控制度一、總則（一）制定目的本制度旨在規(guī)范醫(yī)院醫(yī)療救助工作流程，加強(qiáng)內(nèi)部控制，確保醫(yī)療救助資金合理使用、救助政策有效執(zhí)行，提高醫(yī)療救助服務(wù)質(zhì)量和效率，保障困難群眾獲得及時(shí)、有效的醫(yī)療救助。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院開展的各類醫(yī)療救助項(xiàng)目，包括城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助、特困人員醫(yī)療救助、臨時(shí)醫(yī)療救助等，涉及醫(yī)院各臨床科室、醫(yī)技科室、財(cái)務(wù)部門、醫(yī)保部門及相關(guān)管理部門。（三）制定依據(jù)本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國社會(huì)保險(xiǎn)法》《社會(huì)救助暫行辦法》等，以及醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和醫(yī)院管理規(guī)范制定。（四）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和政策要求，確保醫(yī)療救助工作合法合規(guī)。2.公正性原則：公平、公正地對(duì)待每一位醫(yī)療救助對(duì)象，確保救助政策惠及真正需要的困難群眾。3.準(zhǔn)確性原則：準(zhǔn)確認(rèn)定救助對(duì)象，精確核算救助金額，保證醫(yī)療救助信息真實(shí)、準(zhǔn)確。4.及時(shí)性原則：及時(shí)受理、審核、結(jié)算醫(yī)療救助申請(qǐng)，確保救助對(duì)象能夠及時(shí)獲得醫(yī)療救治。5.內(nèi)部控制原則：建立健全內(nèi)部控制機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療救助工作各環(huán)節(jié)的監(jiān)督和管理，防范風(fēng)險(xiǎn)。二、救助對(duì)象認(rèn)定與管理（一）救助對(duì)象范圍1.城鄉(xiāng)低保對(duì)象：持有當(dāng)?shù)孛裾块T核發(fā)的城鄉(xiāng)居民最低生活保障證的人員。2.特困供養(yǎng)人員：無勞動(dòng)能力、無生活來源且無法定贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、扶養(yǎng)義務(wù)人，或者其法定贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、扶養(yǎng)義務(wù)人無贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、扶養(yǎng)能力的老年人、殘疾人以及未滿16周歲的未成年人。3.低收入家庭重病患者：家庭收入高于當(dāng)?shù)氐捅?biāo)準(zhǔn)，但因家庭成員患重大疾病導(dǎo)致家庭經(jīng)濟(jì)困難的人員。4.其他特殊困難人員：根據(jù)當(dāng)?shù)卣?guī)定，經(jīng)相關(guān)部門認(rèn)定的其他特殊困難群體，如臨時(shí)遭遇重大疾病或意外事故導(dǎo)致家庭經(jīng)濟(jì)困難的人員等。（二）認(rèn)定程序1.申請(qǐng)受理：救助對(duì)象向戶籍所在地或居住地的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社會(huì)救助經(jīng)辦機(jī)構(gòu)提出醫(yī)療救助申請(qǐng)，提交相關(guān)證明材料，包括身份證、戶口本、低保證、診斷證明、醫(yī)療費(fèi)用票據(jù)等。2.信息核對(duì)：社會(huì)救助經(jīng)辦機(jī)構(gòu)對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行初審，通過民政、醫(yī)保、衛(wèi)健等部門信息共享平臺(tái)，核對(duì)申請(qǐng)人的基本信息、救助資格及醫(yī)療費(fèi)用情況。3.審核審批：社會(huì)救助經(jīng)辦機(jī)構(gòu)將初審?fù)ㄟ^的申請(qǐng)材料提交至縣級(jí)民政部門進(jìn)行審核，縣級(jí)民政部門會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行審批。對(duì)符合救助條件的，確定救助金額；對(duì)不符合救助條件的，書面告知申請(qǐng)人并說明理由。（三）動(dòng)態(tài)管理1.建立救助對(duì)象信息檔案，記錄救助對(duì)象基本信息、救助情況等。2.定期對(duì)救助對(duì)象進(jìn)行復(fù)核，及時(shí)掌握救助對(duì)象家庭經(jīng)濟(jì)狀況和健康狀況變化。對(duì)不再符合救助條件的，及時(shí)停止救助；對(duì)因特殊原因?qū)е录彝ソ?jīng)濟(jì)困難程度加重的，及時(shí)調(diào)整救助額度。三、醫(yī)療救助服務(wù)管理（一）就醫(yī)服務(wù)1.醫(yī)院設(shè)立醫(yī)療救助服務(wù)窗口，為救助對(duì)象提供一站式服務(wù)，包括就醫(yī)引導(dǎo)、咨詢解答、申請(qǐng)受理等。2.救助對(duì)象在醫(yī)院就醫(yī)時(shí)，享受優(yōu)先掛號(hào)、優(yōu)先就診、優(yōu)先檢查、優(yōu)先住院等服務(wù)。3.醫(yī)院各科室應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行首診負(fù)責(zé)制，對(duì)救助對(duì)象及時(shí)進(jìn)行診斷和治療，不得推諉、拒收。（二）費(fèi)用結(jié)算1.救助對(duì)象在醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用，屬于基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)支付范圍的，由醫(yī)保部門按規(guī)定結(jié)算；屬于醫(yī)療救助支付范圍的，由醫(yī)院與醫(yī)保部門、民政部門進(jìn)行結(jié)算。2.醫(yī)院應(yīng)建立醫(yī)療救助費(fèi)用結(jié)算臺(tái)賬，詳細(xì)記錄救助對(duì)象的醫(yī)療費(fèi)用明細(xì)、醫(yī)保報(bào)銷金額、醫(yī)療救助金額等信息。3.定期與醫(yī)保部門、民政部門核對(duì)醫(yī)療救助費(fèi)用結(jié)算數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。（三）醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控1.醫(yī)院質(zhì)量管理部門定期對(duì)醫(yī)療救助服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查和評(píng)估，包括醫(yī)療技術(shù)水平、服務(wù)態(tài)度、醫(yī)療安全等方面。2.建立醫(yī)療救助投訴處理機(jī)制，及時(shí)受理救助對(duì)象的投訴和舉報(bào)，對(duì)存在的問題進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果反饋給投訴舉報(bào)人。四、醫(yī)療救助資金管理（一）資金來源醫(yī)療救助資金主要來源于政府財(cái)政撥款、社會(huì)捐贈(zèng)等。（二）資金預(yù)算1.醫(yī)院財(cái)務(wù)部門根據(jù)上年度醫(yī)療救助資金使用情況和本年度救助需求，編制醫(yī)療救助資金預(yù)算。2.預(yù)算內(nèi)容包括救助對(duì)象人數(shù)、救助標(biāo)準(zhǔn)、救助金額等，確保資金預(yù)算合理、準(zhǔn)確。（三）資金使用1.醫(yī)療救助資金嚴(yán)格按照規(guī)定的用途使用，專款專用，不得挪作他用。2.救助資金主要用于救助對(duì)象的門診醫(yī)療費(fèi)用、住院醫(yī)療費(fèi)用、藥品費(fèi)用、檢查檢驗(yàn)費(fèi)用等。3.醫(yī)院應(yīng)建立醫(yī)療救助資金審批制度，明確審批流程和審批權(quán)限。救助金額在規(guī)定額度內(nèi)的，由科室負(fù)責(zé)人審核，財(cái)務(wù)部門復(fù)核；救助金額超過規(guī)定額度的，需經(jīng)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）資金核算與監(jiān)督1.財(cái)務(wù)部門對(duì)醫(yī)療救助資金進(jìn)行單獨(dú)核算，設(shè)置專門的會(huì)計(jì)科目，準(zhǔn)確記錄資金收支情況。2.審計(jì)部門定期對(duì)醫(yī)療救助資金使用情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查資金使用的合規(guī)性、合理性和效益性。3.接受財(cái)政、民政、醫(yī)保等部門的監(jiān)督檢查，及時(shí)整改存在的問題。五、內(nèi)部控制監(jiān)督與評(píng)價(jià)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.醫(yī)院成立醫(yī)療救助內(nèi)部控制監(jiān)督小組，由紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)、醫(yī)保等部門人員組成，負(fù)責(zé)對(duì)醫(yī)療救助工作進(jìn)行全程監(jiān)督。2.監(jiān)督小組定期對(duì)醫(yī)療救助政策執(zhí)行情況、救助對(duì)象認(rèn)定與管理、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、資金使用等方面進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。3.建立醫(yī)療救助工作內(nèi)部舉報(bào)制度，鼓勵(lì)醫(yī)院職工和救助對(duì)象對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)。（二）外部監(jiān)督1.主動(dòng)接受財(cái)政、民政、醫(yī)保、衛(wèi)健等部門的監(jiān)督檢查，及時(shí)提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。2.積極配合審計(jì)部門的審計(jì)工作，對(duì)審計(jì)提出的問題認(rèn)真整改，并將整改情況及時(shí)反饋。3.定期向社會(huì)公開醫(yī)療救助政策、救助對(duì)象、救助金額等信息，接受社會(huì)監(jiān)督。（三）評(píng)價(jià)與改進(jìn)1.醫(yī)院定期對(duì)醫(yī)療救助內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，分析制度的有效性和存在的問題。2.根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，及時(shí)調(diào)整和完善內(nèi)控制度，不斷提高醫(yī)療救助工作的管理水平和服務(wù)質(zhì)量。六、信息管理與保密（一）信息收集與整理1.醫(yī)院各相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、整理醫(yī)療救助工作中涉及的各類信息，包括救助對(duì)象基本信息、醫(yī)療費(fèi)用信息、審核審批信息等。2.信息收集應(yīng)確保真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，及時(shí)錄入醫(yī)院信息管理系統(tǒng)。（二）信息系統(tǒng)建設(shè)1.建立醫(yī)療救助信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)救助對(duì)象信息、醫(yī)療費(fèi)用信息、資金結(jié)算信息等的實(shí)時(shí)共享和動(dòng)態(tài)管理。2.信息系統(tǒng)應(yīng)具備信息查詢、統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)警提示等功能，為醫(yī)療救助工作提供決策支持。（三）信息安全與保密1.加強(qiáng)醫(yī)療救助信息系統(tǒng)的安全防護(hù)，設(shè)置防火墻、加密存儲(chǔ)等措施，防止信息泄露和被篡改。2.嚴(yán)格限定信息訪問權(quán)限，對(duì)涉及救助對(duì)象個(gè)