PAGE中石化詢價(jià)采購制度規(guī)范一、總則（一）目的為規(guī)范中國石化集團(tuán)公司（以下簡稱“中石化”）的詢價(jià)采購活動，確保采購過程公開、公平、公正，提高采購效率，降低采購成本，保證采購質(zhì)量，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于中石化總部及所屬各企事業(yè)單位、分公司等在生產(chǎn)經(jīng)營活動中進(jìn)行的詢價(jià)采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：詢價(jià)采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：在詢價(jià)采購過程中，應(yīng)平等對待所有供應(yīng)商，不得偏袒任何一方，保證采購過程的公正性和透明度。3.效益原則：通過科學(xué)合理的詢價(jià)采購流程，實(shí)現(xiàn)采購成本的有效控制，提高采購資金的使用效益。4.誠信原則：采購方和供應(yīng)商應(yīng)誠實(shí)守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)，維護(hù)良好的市場秩序。二、詢價(jià)采購的定義與范圍（一）定義詢價(jià)采購是指采購人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單讓其報(bào)價(jià)，在報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購方式。（二）范圍1.貨物類：包括生產(chǎn)所需的原材料、零部件、設(shè)備等。2.服務(wù)類：如技術(shù)服務(wù)、維修服務(wù)、運(yùn)輸服務(wù)等。3.工程類：單項(xiàng)合同估算價(jià)在規(guī)定限額以下的小型工程建設(shè)項(xiàng)目。三、詢價(jià)采購流程（一）采購需求提出1.各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫采購申請單，詳細(xì)說明采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間等內(nèi)容。2.采購申請單應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至采購部門。（二）采購部門審核1.采購部門收到采購申請單后，對其進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括采購需求的合理性、必要性、預(yù)算情況等。2.對于不符合要求的采購申請，采購部門應(yīng)及時(shí)與申請部門溝通，說明原因并要求其進(jìn)行修改或補(bǔ)充。（三）詢價(jià)準(zhǔn)備1.采購部門根據(jù)采購申請單的內(nèi)容，確定詢價(jià)范圍。選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力和供應(yīng)能力的供應(yīng)商作為詢價(jià)對象。2.編制詢價(jià)文件，詢價(jià)文件應(yīng)包括詢價(jià)函、采購需求明細(xì)、技術(shù)規(guī)格要求、報(bào)價(jià)要求、交貨時(shí)間及地點(diǎn)、售后服務(wù)要求等內(nèi)容。（四）詢價(jià)發(fā)出1.采購部門通過郵件、傳真、電話等方式向選定的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)文件，并告知其報(bào)價(jià)截止時(shí)間。2.在詢價(jià)過程中，采購部門應(yīng)保持與供應(yīng)商的溝通，解答供應(yīng)商提出的疑問。（五）供應(yīng)商報(bào)價(jià)1.供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的報(bào)價(jià)截止時(shí)間前，將填寫完整并加蓋公章的報(bào)價(jià)文件提交給采購部門。報(bào)價(jià)文件應(yīng)包括報(bào)價(jià)明細(xì)、技術(shù)方案、售后服務(wù)承諾等內(nèi)容。2.供應(yīng)商的報(bào)價(jià)應(yīng)清晰明確，不得含有模糊不清或歧義性的條款。（六）報(bào)價(jià)評審1.采購部門組織相關(guān)人員對供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行評審。評審人員應(yīng)包括采購專業(yè)人員、技術(shù)專家、財(cái)務(wù)人員等。2.評審內(nèi)容包括報(bào)價(jià)的合理性、技術(shù)方案的可行性、售后服務(wù)的可靠性等。通過綜合比較各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)和其他因素，確定初步中標(biāo)候選人。（七）談判與確定中標(biāo)供應(yīng)商1.根據(jù)評審結(jié)果，采購部門與初步中標(biāo)候選人進(jìn)行談判。談判內(nèi)容包括價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.在談判過程中，采購部門應(yīng)堅(jiān)持公平公正原則，維護(hù)公司利益。通過談判，最終確定中標(biāo)供應(yīng)商。（八）簽訂合同1.采購部門與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間及地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本提交至相關(guān)部門備案。（九）采購驗(yàn)收1.采購物資或服務(wù)到貨后，采購部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否符合合同要求。2.驗(yàn)收合格后，采購部門應(yīng)出具驗(yàn)收報(bào)告。對于驗(yàn)收不合格的物資或服務(wù)，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其采取整改措施或重新提供符合要求的物資或服務(wù)。（十）付款結(jié)算1.采購部門根據(jù)合同約定和驗(yàn)收報(bào)告，辦理付款結(jié)算手續(xù)。付款方式應(yīng)符合公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定。2.在付款過程中，采購部門應(yīng)嚴(yán)格審核供應(yīng)商提交的發(fā)票等付款憑證，確保付款的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。四、詢價(jià)采購的相關(guān)職責(zé)（一）采購部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)詢價(jià)采購活動的組織實(shí)施，包括采購需求的收集、審核，詢價(jià)文件的編制、發(fā)出，供應(yīng)商的選擇、談判，合同的簽訂、執(zhí)行等工作。2.建立和維護(hù)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理。3.協(xié)調(diào)解決詢價(jià)采購過程中出現(xiàn)的問題，確保采購活動順利進(jìn)行。（二）申請部門職責(zé)1.提出真實(shí)、合理的采購需求，并對采購需求的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。2.協(xié)助采購部門進(jìn)行供應(yīng)商選擇和談判，提供技術(shù)支持和質(zhì)量要求等方面的意見。3.參與采購物資或服務(wù)的驗(yàn)收工作，對驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。（三）技術(shù)部門職責(zé)1.對采購物資或服務(wù)的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等提供專業(yè)意見和技術(shù)支持。2.參與供應(yīng)商技術(shù)方案的評審和驗(yàn)收工作，確保采購物資或服務(wù)符合技術(shù)要求。（四）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.審核采購預(yù)算，確保采購資金的合理使用。2.參與采購合同的審核，對付款方式、結(jié)算條款等提出財(cái)務(wù)意見。3.負(fù)責(zé)采購付款的審核和結(jié)算工作，確保付款的合規(guī)性。（五）審計(jì)部門職責(zé)1.對詢價(jià)采購活動進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購過程是否合規(guī)、合法。2.對采購合同的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，確保合同履行的有效性。五、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)1.具有良好的商業(yè)信譽(yù)，無不良記錄。2.具備相應(yīng)的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平和供應(yīng)能力，能夠滿足公司的采購需求。3.產(chǎn)品質(zhì)量可靠，價(jià)格合理，售后服務(wù)良好。4.具有健全的質(zhì)量管理體系和財(cái)務(wù)管理制度。（二）供應(yīng)商準(zhǔn)入流程1.供應(yīng)商向公司提交準(zhǔn)入申請，包括企業(yè)基本情況、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績證明等資料。2.采購部門對供應(yīng)商提交的資料進(jìn)行初審，符合基本要求的供應(yīng)商進(jìn)入實(shí)地考察環(huán)節(jié)。3.采購部門會同技術(shù)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理水平、技術(shù)研發(fā)能力等。4.實(shí)地考察合格的供應(yīng)商，經(jīng)采購部門審核通過后納入供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，并給予相應(yīng)的供應(yīng)商編碼。（三）供應(yīng)商評估與考核1.采購部門定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。2.根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。3.對于優(yōu)秀供應(yīng)商，給予一定的獎勵和優(yōu)先合作機(jī)會；對于不合格供應(yīng)商，采取警告、暫停合作、取消準(zhǔn)入資格等措施。（四）供應(yīng)商淘汰機(jī)制1.對于出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題、交貨期嚴(yán)重延誤、售后服務(wù)不到位等情況的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時(shí)啟動淘汰程序。2.被淘汰的供應(yīng)商在一定期限內(nèi)不得再次申請準(zhǔn)入。六、詢價(jià)采購的監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門定期對詢價(jià)采購活動進(jìn)行審計(jì)，檢查采購過程是否合規(guī)、合法，采購合同是否有效履行。2.公司內(nèi)部設(shè)立舉報(bào)信箱和舉報(bào)電話，接受員工對詢價(jià)采購活動中違規(guī)行為的舉報(bào)。對于舉報(bào)內(nèi)容，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并給予舉報(bào)人反饋。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合政府部門的工作，確保詢價(jià)采購活動符合國家法律法規(guī)要求。2.主動接受社會公眾的監(jiān)督，通過公司網(wǎng)站等渠道公開詢價(jià)采購信息，提高采購活動的透明度。七、詢價(jià)采購的信息化管理（一）建立詢價(jià)采購管理系統(tǒng)1.利用信息化技術(shù)建立詢價(jià)采購管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購需求申報(bào)、詢價(jià)文件編制與發(fā)出、供應(yīng)商報(bào)價(jià)、評審、合同簽訂、驗(yàn)收、付款等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.通過詢價(jià)采購管理系統(tǒng)，提高采購工作效率，減少人為干預(yù)，確保采購過程的規(guī)范和透明。（二）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析1.詢價(jià)采購管理系統(tǒng)應(yīng)具備