PAGE散煤煤質(zhì)倒查追溯制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)散煤質(zhì)量管理，保障能源安全、環(huán)境安全和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，規(guī)范散煤煤質(zhì)倒查追溯工作，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司/組織所涉及的散煤采購(gòu)、銷(xiāo)售、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的煤質(zhì)倒查追溯管理。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵循國(guó)家有關(guān)煤炭質(zhì)量、環(huán)保、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保散煤煤質(zhì)倒查追溯工作合法合規(guī)。2.全程追溯原則對(duì)散煤從采購(gòu)源頭到最終用戶的整個(gè)流轉(zhuǎn)過(guò)程進(jìn)行全面追溯，實(shí)現(xiàn)煤質(zhì)信息的可查詢、可追蹤、可溯源。3.責(zé)任明確原則明確各環(huán)節(jié)主體在散煤煤質(zhì)倒查追溯工作中的責(zé)任，確保責(zé)任落實(shí)到人。4.高效準(zhǔn)確原則運(yùn)用科學(xué)合理的技術(shù)手段和管理方法，提高散煤煤質(zhì)倒查追溯工作的效率和準(zhǔn)確性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。二、管理職責(zé)（一）公司/組織管理層職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定散煤煤質(zhì)倒查追溯制度和工作方案，明確工作目標(biāo)和要求。2.協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的工作關(guān)系，保障散煤煤質(zhì)倒查追溯工作的順利開(kāi)展。3.對(duì)散煤煤質(zhì)倒查追溯工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)督促整改。（二）采購(gòu)部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)散煤采購(gòu)渠道的選擇和管理，確保采購(gòu)的散煤符合質(zhì)量要求。2.索取并保存散煤供應(yīng)商的資質(zhì)證明、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料，建立供應(yīng)商檔案。3.在采購(gòu)合同中明確煤質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量驗(yàn)收方式、質(zhì)量責(zé)任等條款，確保采購(gòu)散煤質(zhì)量可追溯。（三）銷(xiāo)售部門(mén)職責(zé)1.了解客戶對(duì)散煤質(zhì)量的需求，并向客戶提供準(zhǔn)確的煤質(zhì)信息。2.建立銷(xiāo)售臺(tái)賬，記錄散煤的銷(xiāo)售數(shù)量、流向、客戶信息等，確保銷(xiāo)售散煤可追溯。3.配合相關(guān)部門(mén)對(duì)銷(xiāo)售散煤的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查和處理。（四）儲(chǔ)存部門(mén)職責(zé)1.按照煤質(zhì)特性對(duì)散煤進(jìn)行分類(lèi)儲(chǔ)存，防止不同煤質(zhì)的散煤相互污染。2.建立散煤儲(chǔ)存臺(tái)賬，記錄儲(chǔ)存散煤的品種、數(shù)量、來(lái)源、入庫(kù)時(shí)間等信息。3.定期對(duì)儲(chǔ)存散煤進(jìn)行質(zhì)量抽檢，確保儲(chǔ)存期間煤質(zhì)穩(wěn)定。（五）使用部門(mén)職責(zé)1.在使用散煤前，對(duì)煤質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)，不符合質(zhì)量要求的不得使用。2.建立散煤使用臺(tái)賬，記錄使用散煤的數(shù)量、用途、使用時(shí)間等信息。3.配合相關(guān)部門(mén)對(duì)使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的煤質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查和處理。（六）質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)職責(zé)1.制定散煤質(zhì)量檢測(cè)計(jì)劃，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對(duì)散煤進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)。2.出具準(zhǔn)確、可靠的煤質(zhì)檢測(cè)報(bào)告，為散煤煤質(zhì)倒查追溯提供技術(shù)支持。3.對(duì)散煤質(zhì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和總結(jié)，為改進(jìn)散煤質(zhì)量管理提供依據(jù)。三、散煤采購(gòu)環(huán)節(jié)管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制等方面進(jìn)行評(píng)估。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)工藝先進(jìn)、質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商。3.與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方在煤質(zhì)方面的權(quán)利和義務(wù)。（二）采購(gòu)合同管理1.在采購(gòu)合同中明確散煤的品種、規(guī)格、質(zhì)量指標(biāo)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收方式、質(zhì)量責(zé)任等條款。2.采購(gòu)合同應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保合同的合法性和有效性。3.對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行編號(hào)管理，建立合同臺(tái)賬，記錄合同簽訂、履行、變更等情況。（三）煤質(zhì)驗(yàn)收1.采購(gòu)的散煤到貨后，必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括煤質(zhì)指標(biāo)（如發(fā)熱量、灰分、硫分、揮發(fā)分等）、粒度、水分等。2.質(zhì)量驗(yàn)收可采用供應(yīng)商提供的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告與本公司/組織自行檢驗(yàn)相結(jié)合的方式。自行檢驗(yàn)應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。3.驗(yàn)收合格的散煤方可辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收不合格的散煤應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理，并做好記錄。四、散煤銷(xiāo)售環(huán)節(jié)管理（一）客戶信息管理1.建立客戶檔案，記錄客戶的基本信息、聯(lián)系方式、采購(gòu)需求、歷史采購(gòu)記錄等。2.對(duì)客戶信息進(jìn)行定期更新和維護(hù)，確?？蛻粜畔⒌臏?zhǔn)確性和完整性。（二）銷(xiāo)售合同管理1.在銷(xiāo)售合同中明確散煤的品種、規(guī)格、質(zhì)量指標(biāo)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收方式、質(zhì)量責(zé)任等條款。2.銷(xiāo)售合同應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保合同的合法性和有效性。3.對(duì)銷(xiāo)售合同進(jìn)行編號(hào)管理，建立合同臺(tái)賬，記錄合同簽訂、履行、變更等情況。（三）煤質(zhì)信息告知1.在銷(xiāo)售散煤時(shí)，向客戶提供準(zhǔn)確的煤質(zhì)信息，包括煤質(zhì)指標(biāo)、適用范圍、注意事項(xiàng)等。2.如客戶對(duì)煤質(zhì)有特殊要求，應(yīng)在銷(xiāo)售合同中明確，并按照合同約定提供符合要求的散煤。五、散煤儲(chǔ)存環(huán)節(jié)管理（一）儲(chǔ)存設(shè)施管理1.根據(jù)散煤的品種、特性和儲(chǔ)存要求，選擇合適的儲(chǔ)存設(shè)施，如煤倉(cāng)、煤棚等。2.儲(chǔ)存設(shè)施應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防雨、防漏等功能，確保散煤儲(chǔ)存期間質(zhì)量穩(wěn)定。3.定期對(duì)儲(chǔ)存設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理設(shè)施存在的問(wèn)題。（二）分類(lèi)儲(chǔ)存1.按照散煤的品種、規(guī)格、質(zhì)量等級(jí)等進(jìn)行分類(lèi)儲(chǔ)存，避免不同煤質(zhì)的散煤相互混淆。2.在儲(chǔ)存區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明散煤的品種、規(guī)格、質(zhì)量等級(jí)、入庫(kù)時(shí)間等信息。（三）庫(kù)存管理1.建立散煤庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄散煤的入庫(kù)時(shí)間、品種、規(guī)格、數(shù)量、來(lái)源、質(zhì)量狀況等信息。2.定期對(duì)庫(kù)存散煤進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。3.對(duì)庫(kù)存散煤的質(zhì)量進(jìn)行定期抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)采取措施處理。六、散煤使用環(huán)節(jié)管理（一）使用前檢驗(yàn)1.在使用散煤前，必須對(duì)煤質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)，確保煤質(zhì)符合使用要求。2.使用部門(mén)可采用自行檢驗(yàn)或委托有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)的方式。檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)包括發(fā)熱量、灰分、硫分等主要煤質(zhì)指標(biāo)。3.檢驗(yàn)合格的散煤方可投入使用，檢驗(yàn)不合格的散煤不得使用，并及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。（二）使用過(guò)程監(jiān)控1.在散煤使用過(guò)程中，對(duì)煤質(zhì)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)煤質(zhì)異常，應(yīng)及時(shí)停止使用，并采取相應(yīng)的措施。2.記錄散煤的使用情況，包括使用時(shí)間、使用數(shù)量、使用設(shè)備等信息，以便對(duì)煤質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行追溯。（三）剩余散煤管理1.對(duì)使用過(guò)程中剩余的散煤，應(yīng)妥善保管，防止煤質(zhì)發(fā)生變化。2.剩余散煤如需再次使用，應(yīng)重新進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，合格后方可使用。七、散煤煤質(zhì)倒查追溯流程（一）問(wèn)題發(fā)現(xiàn)1.在散煤采購(gòu)、銷(xiāo)售、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)，如發(fā)現(xiàn)煤質(zhì)問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)記錄問(wèn)題發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、煤質(zhì)狀況、涉及的散煤數(shù)量等信息。2.問(wèn)題發(fā)現(xiàn)后，應(yīng)立即采取措施，如停止使用、封存散煤、通知相關(guān)人員等，防止問(wèn)題進(jìn)一步擴(kuò)大。（二）調(diào)查追溯1.成立專(zhuān)門(mén)的調(diào)查小組，對(duì)煤質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查追溯。調(diào)查小組應(yīng)包括采購(gòu)部門(mén)、銷(xiāo)售部門(mén)、儲(chǔ)存部門(mén)、使用部門(mén)、質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)等相關(guān)人員。2.調(diào)查小組通過(guò)查閱采購(gòu)合同、銷(xiāo)售臺(tái)賬、儲(chǔ)存記錄、使用記錄、質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告等資料，以及與供應(yīng)商、客戶、運(yùn)輸單位等相關(guān)方進(jìn)行溝通，追溯散煤的來(lái)源、流向、儲(chǔ)存情況、使用情況等信息，確定問(wèn)題產(chǎn)生的原因和責(zé)任主體。（三）處理措施1.根據(jù)調(diào)查追溯結(jié)果，對(duì)責(zé)任主體進(jìn)行相應(yīng)的處理，如要求供應(yīng)商換貨、退貨、賠償損失，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育、經(jīng)濟(jì)處罰等。2.對(duì)存在質(zhì)量問(wèn)題的散煤，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如封存、銷(xiāo)毀、整改等，防止問(wèn)題散煤再次流入市場(chǎng)。3.針對(duì)散煤煤質(zhì)問(wèn)題，制定相應(yīng)的整改措施，完善管理制度和操作流程，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。（四）結(jié)果反饋1.調(diào)查小組將散煤煤質(zhì)倒查追溯的結(jié)果及時(shí)反饋給公司/組織管理層，并向相關(guān)部門(mén)和人員通報(bào)。2.對(duì)散煤煤質(zhì)倒查追溯工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和處理結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析，形成報(bào)告，為公司/組織改進(jìn)散煤質(zhì)量管理提供參考依據(jù)。八、信息管理與檔案保存（一）信息管理1.建立散煤煤質(zhì)信息管理系統(tǒng)，對(duì)散煤采購(gòu)、銷(xiāo)售、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的煤質(zhì)信息進(jìn)行實(shí)時(shí)記錄和管理。2.煤質(zhì)信息應(yīng)包括供應(yīng)商信息、采購(gòu)合同信息、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、銷(xiāo)售臺(tái)賬、儲(chǔ)存記錄、使用記錄等，確保信息的完整性和準(zhǔn)確性。3.授權(quán)相關(guān)人員對(duì)散煤煤質(zhì)信息進(jìn)行查詢和使用，確保信息的安全性和保密性。（二）檔案保存1.對(duì)散煤采購(gòu)合同、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、銷(xiāo)售臺(tái)賬、儲(chǔ)存記錄、使用記錄等相關(guān)資料進(jìn)行分類(lèi)整理，建立檔案。2.檔案應(yīng)妥善保存，保存期限按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求執(zhí)行。3.定期對(duì)檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保檔案的完整性和可讀性。九、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司/組織管理層定期對(duì)散煤煤質(zhì)倒查追溯制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的有效落實(shí)。2.質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)定期對(duì)散煤質(zhì)量進(jìn)行抽檢，對(duì)采購(gòu)、銷(xiāo)售、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的煤質(zhì)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門(mén)限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核1.建立散煤煤質(zhì)倒查追溯工作考核機(jī)制，