PAGE露天礦山現(xiàn)場(chǎng)巡檢制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)露天礦山現(xiàn)場(chǎng)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，保障礦山生產(chǎn)安全、有序進(jìn)行，特制定本巡檢制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于本公司露天礦山的所有生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域及相關(guān)設(shè)施設(shè)備的巡檢工作。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則通過(guò)定期巡檢和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的安全隱患和問(wèn)題，采取有效措施加以預(yù)防和控制，防止事故的發(fā)生。2.全面覆蓋原則對(duì)露天礦山的各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)區(qū)域等進(jìn)行全面、系統(tǒng)的巡檢，確保無(wú)死角、無(wú)遺漏。3.責(zé)任明確原則明確各巡檢人員的職責(zé)和工作要求，做到責(zé)任到人，確保巡檢工作的有效落實(shí)。4.及時(shí)整改原則對(duì)巡檢中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患，要及時(shí)下達(dá)整改通知，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，跟蹤整改情況，確保問(wèn)題得到及時(shí)有效的解決。二、巡檢組織與人員職責(zé)（一）巡檢組織架構(gòu)成立以礦長(zhǎng)為組長(zhǎng)，安全副礦長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)為成員的露天礦山現(xiàn)場(chǎng)巡檢領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)巡檢工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)巡檢辦公室，設(shè)在安全管理部門(mén)，負(fù)責(zé)巡檢工作的日常組織、安排和監(jiān)督檢查。（二）人員職責(zé)1.礦長(zhǎng)礦長(zhǎng)是露天礦山現(xiàn)場(chǎng)巡檢工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)和管理巡檢工作，定期組織召開(kāi)巡檢工作會(huì)議，研究解決巡檢工作中存在的問(wèn)題，確保巡檢制度的有效執(zhí)行。2.安全副礦長(zhǎng)協(xié)助礦長(zhǎng)抓好巡檢工作，具體負(fù)責(zé)制定巡檢計(jì)劃、組織巡檢人員培訓(xùn)、監(jiān)督檢查巡檢工作落實(shí)情況等。對(duì)巡檢中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，及時(shí)向礦長(zhǎng)報(bào)告，并跟蹤整改情況。3.各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)管轄區(qū)域內(nèi)的巡檢工作，組織本部門(mén)人員按照巡檢制度要求進(jìn)行巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理本部門(mén)存在的問(wèn)題和隱患，并將巡檢情況定期向巡檢辦公室報(bào)告。4.班組長(zhǎng)班組長(zhǎng)是本班組巡檢工作的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織本班組人員進(jìn)行日常巡檢，對(duì)本班組的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正本班組人員的違規(guī)行為，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。5.巡檢人員巡檢人員要按照規(guī)定的巡檢路線(xiàn)、內(nèi)容和時(shí)間要求，認(rèn)真進(jìn)行巡檢，如實(shí)記錄巡檢情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告安全隱患和問(wèn)題，并協(xié)助相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改。三、巡檢內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）采場(chǎng)1.邊坡穩(wěn)定性檢查邊坡是否有裂縫、滑移、掉塊等現(xiàn)象，測(cè)量邊坡坡度是否符合設(shè)計(jì)要求。觀(guān)察邊坡巖體的風(fēng)化程度、節(jié)理發(fā)育情況等，評(píng)估邊坡的穩(wěn)定性。2.臺(tái)階作業(yè)檢查臺(tái)階高度、寬度是否符合設(shè)計(jì)規(guī)定，臺(tái)階坡面是否平整。查看臺(tái)階上的穿孔、爆破、鏟裝、運(yùn)輸?shù)茸鳂I(yè)是否規(guī)范，有無(wú)違規(guī)操作行為。3.采空區(qū)對(duì)采空區(qū)進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)，檢查是否有塌陷、冒落等跡象。設(shè)立明顯的警示標(biāo)志，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入采空區(qū)。4.排水系統(tǒng)檢查采場(chǎng)排水系統(tǒng)是否暢通，排水能力是否滿(mǎn)足要求。查看排水管道、溝渠等設(shè)施是否完好，有無(wú)漏水、堵塞等情況。（二）運(yùn)輸?shù)缆?.路面狀況檢查道路路面是否平整、堅(jiān)實(shí)，有無(wú)坑洼、裂縫、翻漿等現(xiàn)象。查看道路坡度、彎道半徑等是否符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，有無(wú)安全隱患。2.道路標(biāo)識(shí)檢查道路兩側(cè)的警示標(biāo)志、指示標(biāo)志是否齊全、清晰。確保道路中心線(xiàn)、邊線(xiàn)等標(biāo)線(xiàn)醒目，符合交通安全要求。3.運(yùn)輸車(chē)輛檢查運(yùn)輸車(chē)輛的制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、燈光等安全裝置是否完好有效。查看車(chē)輛是否超載、超速行駛，駕駛員是否持證上崗，有無(wú)違規(guī)駕駛行為。（三）設(shè)備設(shè)施1.穿孔設(shè)備檢查穿孔機(jī)的鉆頭、鉆桿等部件磨損情況，及時(shí)更換磨損嚴(yán)重的部件。查看穿孔機(jī)的潤(rùn)滑、冷卻系統(tǒng)是否正常，油溫、油壓等參數(shù)是否在規(guī)定范圍內(nèi)。2.爆破設(shè)備檢查炸藥庫(kù)的儲(chǔ)存、保管情況，確保炸藥、雷管等爆炸物品的存放安全。查看爆破器材的運(yùn)輸、使用過(guò)程是否符合安全規(guī)定，爆破作業(yè)是否按操作規(guī)程進(jìn)行。3.鏟裝設(shè)備檢查鏟裝機(jī)的工作裝置、行走機(jī)構(gòu)等是否正常，有無(wú)異響、卡頓等現(xiàn)象。查看鏟裝機(jī)的制動(dòng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)是否靈敏可靠，操作手柄是否靈活。4.運(yùn)輸設(shè)備對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行全面檢查，包括輪胎磨損、剎車(chē)性能、燈光信號(hào)等。檢查車(chē)輛的車(chē)廂、底盤(pán)等結(jié)構(gòu)件是否牢固，有無(wú)變形、開(kāi)裂等情況。5.電氣設(shè)備檢查電氣設(shè)備的接地、接零保護(hù)是否良好，電線(xiàn)電纜是否完好無(wú)損。查看電氣設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)是否正常，有無(wú)過(guò)熱、過(guò)載等現(xiàn)象，防止電氣火災(zāi)和觸電事故。（四）安全防護(hù)設(shè)施1.防護(hù)欄檢查采場(chǎng)、邊坡、道路等區(qū)域的防護(hù)欄是否牢固，高度、間距等是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)。2.警示標(biāo)志查看礦山各作業(yè)區(qū)域、危險(xiǎn)部位的警示標(biāo)志是否齊全、醒目，是否符合安全警示要求。3.消防設(shè)施檢查礦山內(nèi)的消防器材是否配備齊全、有效，放置位置是否合理，消防通道是否暢通。四、巡檢周期與時(shí)間安排（一）巡檢周期1.礦長(zhǎng)、安全副礦長(zhǎng)每周至少進(jìn)行一次全面巡檢。2.各部門(mén)負(fù)責(zé)人每天進(jìn)行一次本部門(mén)管轄區(qū)域的巡檢。3.班組長(zhǎng)每班班前、班中、班后各進(jìn)行一次本班組作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的巡檢。4.巡檢人員按照規(guī)定的巡檢路線(xiàn)和時(shí)間要求，定時(shí)進(jìn)行巡檢。（二）時(shí)間安排1.礦長(zhǎng)、安全副礦長(zhǎng)的巡檢時(shí)間安排在每周一至周五，具體時(shí)間由礦長(zhǎng)確定。2.各部門(mén)負(fù)責(zé)人的巡檢時(shí)間自行安排，但必須保證每天對(duì)本部門(mén)管轄區(qū)域進(jìn)行一次全面巡檢。3.班組長(zhǎng)的班前巡檢在每班作業(yè)前30分鐘進(jìn)行，班中巡檢每小時(shí)進(jìn)行一次，班后巡檢在每班作業(yè)結(jié)束后進(jìn)行。4.巡檢人員的巡檢時(shí)間按照規(guī)定的巡檢路線(xiàn)和時(shí)間要求執(zhí)行，確保每天對(duì)露天礦山進(jìn)行全面巡檢。五、巡檢記錄與報(bào)告（一）巡檢記錄1.巡檢人員應(yīng)使用統(tǒng)一的巡檢記錄表，如實(shí)記錄巡檢時(shí)間、巡檢地點(diǎn)、巡檢內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理情況等。2.巡檢記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整，不得隨意涂改。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)詳細(xì)記錄問(wèn)題的具體情況，包括問(wèn)題描述、位置、嚴(yán)重程度等。3.巡檢記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于三年。（二）巡檢報(bào)告1.巡檢人員在巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)重大安全隱患或緊急情況時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告本部門(mén)負(fù)責(zé)人和巡檢辦公室。2.各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在接到巡檢人員報(bào)告后，及時(shí)組織人員對(duì)隱患進(jìn)行評(píng)估和處理，并將處理情況報(bào)告巡檢辦公室。3.巡檢辦公室應(yīng)定期對(duì)巡檢情況進(jìn)行匯總分析，形成巡檢報(bào)告，報(bào)礦長(zhǎng)和上級(jí)主管部門(mén)。巡檢報(bào)告應(yīng)包括巡檢工作開(kāi)展情況、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及處理情況、安全隱患分析及建議等內(nèi)容。六、問(wèn)題處理與跟蹤反饋（一）問(wèn)題處理1.巡檢人員在巡檢中發(fā)現(xiàn)的一般問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改，并跟蹤整改情況，直至問(wèn)題得到解決。2.對(duì)于重大安全隱患，巡檢辦公室應(yīng)立即下達(dá)整改通知，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限。整改責(zé)任人應(yīng)組織制定詳細(xì)的整改方案，報(bào)巡檢辦公室審核后實(shí)施。3.在整改過(guò)程中，整改責(zé)任人應(yīng)定期向巡檢辦公室報(bào)告整改進(jìn)展情況，巡檢辦公室應(yīng)加強(qiáng)對(duì)整改工作的監(jiān)督檢查，確保整改工作按要求順利進(jìn)行。（二）跟蹤反饋1.整改完成后，整改責(zé)任人應(yīng)及時(shí)向巡檢辦公室提交整改報(bào)告，申請(qǐng)驗(yàn)收。巡檢辦公室應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可銷(xiāo)號(hào)。2.對(duì)于整改不到位的問(wèn)題，巡檢辦公室應(yīng)責(zé)令整改責(zé)任人重新整改，直至達(dá)到要求。同時(shí)，對(duì)整改不力的責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。3.巡檢辦公室應(yīng)建立問(wèn)題處理跟蹤反饋機(jī)制，對(duì)所有問(wèn)題的處理情況進(jìn)行跟蹤記錄，定期進(jìn)行總結(jié)分析，不斷完善巡檢制度和問(wèn)題處理流程，提高露天礦山現(xiàn)場(chǎng)管理水平。七、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.定期組織巡檢人員參加安全培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)、露天礦山安全操作規(guī)程、巡檢制度規(guī)范等。2.通過(guò)案例分析、現(xiàn)場(chǎng)演示、模擬演練等方式，提高巡檢人員的安全意識(shí)和業(yè)務(wù)能力，使其熟悉巡檢內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，掌握問(wèn)題處理方法。3.鼓勵(lì)巡檢人員參加相關(guān)的職業(yè)技能培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，不斷提升自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。（二）考核1.建立巡檢人員考核制度，對(duì)巡檢人員的工作