PAGE規(guī)范信訪隱患排查制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司/組織的信訪管理工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和化解信訪隱患，維護(hù)公司/組織的正常秩序，保障員工和相關(guān)利益者的合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)部全體員工以及與公司/組織有業(yè)務(wù)往來(lái)的外部單位和個(gè)人涉及的信訪事項(xiàng)及隱患排查工作。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保信訪隱患排查工作合法合規(guī)進(jìn)行。2.預(yù)防為主原則強(qiáng)化信訪隱患的源頭預(yù)防，通過(guò)建立健全排查機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題，將矛盾化解在萌芽狀態(tài)。3.全面覆蓋原則涵蓋公司/組織運(yùn)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)層面，對(duì)可能引發(fā)信訪的因素進(jìn)行全方位排查。4.及時(shí)高效原則對(duì)排查出的信訪隱患迅速響應(yīng)，及時(shí)采取有效措施進(jìn)行處理，提高工作效率，避免問(wèn)題擴(kuò)大化。二、信訪隱患排查職責(zé)分工（一）信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司/組織主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司/組織的信訪隱患排查工作，研究解決重大信訪問(wèn)題，指導(dǎo)和監(jiān)督各部門的排查工作落實(shí)情況。（二）各部門職責(zé)1.人力資源部門負(fù)責(zé)排查因勞動(dòng)用工、薪酬福利、績(jī)效考核、員工關(guān)系等方面可能引發(fā)的信訪隱患。例如勞動(dòng)合同簽訂、解除與終止情況，工資發(fā)放準(zhǔn)確性，福利政策執(zhí)行情況等。2.財(cái)務(wù)部門排查財(cái)務(wù)收支、資金管理、費(fèi)用報(bào)銷等方面可能引發(fā)的信訪隱患。如財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、資金安全、報(bào)銷流程合規(guī)性等。3.業(yè)務(wù)部門針對(duì)業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中與客戶、合作伙伴等產(chǎn)生的糾紛、合同履行問(wèn)題、服務(wù)質(zhì)量投訴等進(jìn)行信訪隱患排查。例如項(xiàng)目進(jìn)度、交付成果、售后服務(wù)等方面引發(fā)的矛盾。4.行政部門負(fù)責(zé)辦公環(huán)境、后勤保障、安全保衛(wèi)等方面的信訪隱患排查。如辦公設(shè)施維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、安全事故等可能引發(fā)的信訪問(wèn)題。5.法務(wù)部門從法律角度對(duì)公司/組織各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)、規(guī)章制度等進(jìn)行審查，排查潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的信訪隱患，提供法律咨詢和法律支持。（三）信訪工作專員設(shè)立專門的信訪工作專員，負(fù)責(zé)信訪隱患排查工作的具體組織實(shí)施、信息收集整理、跟蹤反饋等工作。定期向信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)排查工作進(jìn)展情況，及時(shí)傳達(dá)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于信訪工作的指示和要求。三、信訪隱患排查內(nèi)容（一）政策執(zhí)行類1.公司/組織各項(xiàng)規(guī)章制度、政策措施的制定和執(zhí)行是否符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是否存在不合理、不公正的條款，是否導(dǎo)致員工或相關(guān)利益者產(chǎn)生不滿情緒。2.涉及員工切身利益的政策調(diào)整，如薪酬體系改革、福利政策變更等，是否提前進(jìn)行充分溝通和宣傳解釋，員工是否理解并接受。（二）權(quán)益保障類1.員工的勞動(dòng)權(quán)益是否得到充分保障，包括勞動(dòng)合同簽訂、社會(huì)保險(xiǎn)繳納、休息休假、職業(yè)健康安全等方面。2.員工在晉升、培訓(xùn)、獎(jiǎng)勵(lì)等方面的機(jī)會(huì)是否公平公正，是否存在歧視或不公平對(duì)待的情況。3.公司/組織與外部單位或個(gè)人簽訂的合同、協(xié)議是否合法有效，雙方權(quán)益是否得到切實(shí)履行，是否存在違約糾紛。（三）工作環(huán)境類1.辦公場(chǎng)所的設(shè)施設(shè)備是否齊全、正常運(yùn)行，是否存在安全隱患，影響員工正常工作。2.工作氛圍是否和諧融洽，團(tuán)隊(duì)協(xié)作是否順暢，是否存在內(nèi)部矛盾、沖突或人際關(guān)系緊張的情況。3.工作強(qiáng)度和工作壓力是否合理，是否超出員工承受能力，導(dǎo)致員工產(chǎn)生身心疲勞或職業(yè)倦怠。（四）溝通協(xié)調(diào)類1.公司/組織內(nèi)部各部門之間的溝通協(xié)作是否順暢，信息傳遞是否及時(shí)準(zhǔn)確，是否存在信息孤島或溝通不暢導(dǎo)致的工作延誤、誤解等問(wèn)題。2.與外部單位或個(gè)人的溝通渠道是否暢通，是否能夠及時(shí)回應(yīng)對(duì)方的訴求和關(guān)切，避免因溝通不及時(shí)引發(fā)的矛盾升級(jí)。3.對(duì)員工、客戶、合作伙伴等提出的意見(jiàn)和建議是否重視，是否及時(shí)進(jìn)行反饋和處理，處理結(jié)果是否得到認(rèn)可。（五）突發(fā)事件類1.對(duì)可能發(fā)生的突發(fā)事件，如自然災(zāi)害、公共衛(wèi)生事件、安全事故等，是否制定了應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案是否完善可行。2.在突發(fā)事件發(fā)生后，是否能夠迅速啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，采取有效措施進(jìn)行應(yīng)對(duì)，保障人員生命財(cái)產(chǎn)安全，減少損失和影響。3.對(duì)突發(fā)事件的后續(xù)處理和恢復(fù)工作是否及時(shí)、妥善，是否引發(fā)相關(guān)信訪問(wèn)題。四、信訪隱患排查方式（一）定期排查1.每月組織一次全面的信訪隱患排查工作，各部門按照職責(zé)分工對(duì)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信訪隱患進(jìn)行自查自糾，并填寫《信訪隱患排查表》。2.每季度召開(kāi)一次信訪隱患排查工作會(huì)議，由各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)本季度排查工作情況，分析存在的問(wèn)題及原因，共同研究解決方案。（二）專項(xiàng)排查1.根據(jù)公司/組織的工作重點(diǎn)、階段性任務(wù)或特定時(shí)期的敏感問(wèn)題，適時(shí)開(kāi)展專項(xiàng)信訪隱患排查。例如在重大項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中、重要政策出臺(tái)前后、節(jié)假日等特殊時(shí)期進(jìn)行專項(xiàng)排查。2.專項(xiàng)排查由信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組指定相關(guān)部門牽頭，組織專門力量進(jìn)行深入細(xì)致的排查，確保排查工作針對(duì)性強(qiáng)、效果顯著。（三）日常排查1.各部門工作人員在日常工作中要注重觀察和收集各類信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能引發(fā)信訪的隱患線索，并及時(shí)向信訪工作專員報(bào)告。2.信訪工作專員要加強(qiáng)日常巡查和監(jiān)督，對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行不定期檢查，及時(shí)掌握信訪隱患動(dòng)態(tài)。（四）群眾舉報(bào)1.設(shè)立專門的信訪舉報(bào)渠道，如舉報(bào)電話、郵箱、信箱等，方便員工、客戶及其他相關(guān)利益者對(duì)發(fā)現(xiàn)的信訪隱患進(jìn)行舉報(bào)。2.對(duì)群眾舉報(bào)的信訪隱患要及時(shí)受理、登記，并按照規(guī)定進(jìn)行調(diào)查處理，保護(hù)舉報(bào)人合法權(quán)益，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。五、信訪隱患排查工作流程（一）信息收集1.通過(guò)定期排查、專項(xiàng)排查、日常排查以及群眾舉報(bào)等方式，廣泛收集各類信訪隱患信息。2.信息收集渠道包括但不限于員工反饋、部門匯報(bào)、客戶投訴、媒體報(bào)道、網(wǎng)絡(luò)輿情等。3.對(duì)收集到的信息進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括信訪隱患的基本情況、涉及人員、問(wèn)題描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間等。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)收集到的信訪隱患信息進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，根據(jù)問(wèn)題的嚴(yán)重程度、影響范圍、發(fā)展趨勢(shì)等因素，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為高、中、低三個(gè)級(jí)別。高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)群體性事件、重大社會(huì)影響或嚴(yán)重?fù)p害公司/組織利益；中級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致局部矛盾激化、影響公司/組織正常運(yùn)營(yíng)；低級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)可能引起個(gè)別人員不滿，但對(duì)整體影響較小。3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果作為制定信訪隱患處理措施的重要依據(jù)。（三）分類處理1.對(duì)于低級(jí)別信訪隱患，由信訪工作專員直接協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行處理，處理結(jié)果及時(shí)反饋給舉報(bào)人或相關(guān)人員，并做好記錄。2.對(duì)于中級(jí)別信訪隱患，信訪工作專員及時(shí)向信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，由領(lǐng)導(dǎo)小組指定專人負(fù)責(zé)，組織相關(guān)部門共同研究解決方案，明確責(zé)任分工，限期處理，并定期匯報(bào)處理進(jìn)展情況。3.對(duì)于高級(jí)別信訪隱患，信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組要高度重視，迅速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，成立專項(xiàng)工作小組，采取有力措施進(jìn)行應(yīng)對(duì)。同時(shí)，及時(shí)向上級(jí)主管部門或相關(guān)政府部門報(bào)告，爭(zhēng)取支持和指導(dǎo)，確保問(wèn)題得到妥善解決。（四）跟蹤反饋1.在信訪隱患處理過(guò)程中，要建立跟蹤反饋機(jī)制，及時(shí)掌握處理工作進(jìn)展情況，確保各項(xiàng)措施得到有效落實(shí)。2.處理結(jié)果要及時(shí)反饋給信訪隱患涉及的人員或單位，征求對(duì)方意見(jiàn)，確保對(duì)方對(duì)處理結(jié)果滿意。3.對(duì)處理后的信訪隱患進(jìn)行定期回訪，檢查問(wèn)題是否徹底解決，是否存在反彈跡象，鞏固處理成果。六、信訪隱患排查工作保障（一）組織保障1.加強(qiáng)信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組建設(shè)，定期召開(kāi)會(huì)議，研究部署信訪隱患排查工作，協(xié)調(diào)解決工作中存在的問(wèn)題。2.明確各部門在信訪隱患排查工作中的職責(zé)，確保分工明確、責(zé)任落實(shí)，形成齊抓共管的工作格局。（二）人員保障1.加強(qiáng)信訪工作隊(duì)伍建設(shè)，選拔政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、責(zé)任心重的人員擔(dān)任信訪工作專員和相關(guān)排查工作人員。2.定期組織信訪工作人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其政策水平、溝通協(xié)調(diào)能力和問(wèn)題處理能力，打造一支專業(yè)化的信訪工作隊(duì)伍。（三）經(jīng)費(fèi)保障1.設(shè)立信訪隱患排查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，保障排查工作所需的辦公設(shè)備、調(diào)查取證、會(huì)議組織、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等費(fèi)用支出。2.確保經(jīng)費(fèi)專款專用，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行管理，提高經(jīng)費(fèi)使用效益。（四）技術(shù)保障1.利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，建立信訪隱患排查信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)信訪隱患信息的快速收集、整理、分析、存儲(chǔ)和共享，提高排查工作效率和信息化水平。2.關(guān)注網(wǎng)絡(luò)輿情動(dòng)態(tài)，運(yùn)用輿情監(jiān)測(cè)工具，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和掌握可能引發(fā)信訪的網(wǎng)絡(luò)信息，為信訪隱患排查工作提供參考依據(jù)。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組定期對(duì)各部門的信訪隱患排查工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，查看排查工作是否按照規(guī)定的流程和要求進(jìn)行，排查結(jié)果是否真實(shí)準(zhǔn)確，問(wèn)題處理是否及時(shí)有效。2.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)下達(dá)整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立信訪隱患排查工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將各部門的排查工作情況納入年度績(jī)效考核體系。2.考核評(píng)價(jià)內(nèi)容包括排查工作組織實(shí)施情況、隱患發(fā)現(xiàn)數(shù)量及質(zhì)量、問(wèn)題處理效果、員工滿意度等方面