PAGE模具配件管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司模具配件的管理，確保模具配件的質(zhì)量、供應(yīng)及時性和成本控制，提高公司模具生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本管理制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有模具配件的采購、庫存管理、使用、維修與報廢等相關(guān)活動。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準，確保模具配件管理活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：優(yōu)先采購和使用質(zhì)量可靠的模具配件，以保障模具的正常運行和產(chǎn)品質(zhì)量。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量和供應(yīng)的前提下，合理控制模具配件的采購成本、庫存成本和使用成本。4.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在模具配件管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、管理職責(zé)（一）采購部門1.負責(zé)模具配件的供應(yīng)商開發(fā)、評估與選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。2.根據(jù)生產(chǎn)需求和庫存情況，制定模具配件采購計劃，確保配件及時供應(yīng)。3.負責(zé)與供應(yīng)商洽談采購合同，簽訂采購協(xié)議，跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。4.對采購的模具配件進行質(zhì)量檢驗和驗收，確保符合質(zhì)量要求。（二）倉庫管理部門1.負責(zé)模具配件的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作，確保配件數(shù)量準確、質(zhì)量完好、存儲安全。2.建立模具配件庫存臺賬，定期盤點庫存，及時更新庫存信息，做到賬實相符。3.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料申請，按照規(guī)定的流程發(fā)放模具配件，并做好發(fā)放記錄。4.對庫存模具配件進行定期檢查和維護，防止配件損壞、變質(zhì)或丟失。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)模具生產(chǎn)計劃，合理安排模具配件的使用，提高配件利用率。2.負責(zé)模具的日常維護和保養(yǎng)，及時發(fā)現(xiàn)并反饋模具配件的損壞情況，提出維修或更換需求。3.在模具維修過程中，配合維修人員做好配件更換和調(diào)試工作，確保模具盡快恢復(fù)正常生產(chǎn)。（四）質(zhì)量控制部門1.參與模具配件的驗收工作，對采購的配件進行質(zhì)量抽檢，確保符合質(zhì)量標(biāo)準。2.在模具生產(chǎn)過程中，監(jiān)督模具配件的使用質(zhì)量，對因配件質(zhì)量問題導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量問題進行分析和處理。3.定期對模具配件的質(zhì)量狀況進行評估，提出改進質(zhì)量的建議和措施。（五）技術(shù)部門1.負責(zé)提供模具配件的技術(shù)要求和規(guī)格標(biāo)準，參與供應(yīng)商的技術(shù)評審。2.協(xié)助解決模具配件在使用過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，提供技術(shù)支持和解決方案。3.根據(jù)模具的技術(shù)改進需求，提出模具配件的變更建議，并參與變更后的驗證工作。三、采購管理（一）供應(yīng)商管理1.采購部門應(yīng)按照供應(yīng)商選擇與評估程序，對潛在供應(yīng)商進行調(diào)查、評估和審核，建立合格供應(yīng)商名錄。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。2.定期對合格供應(yīng)商進行業(yè)績評價，評價指標(biāo)包括交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量、價格變動、售后服務(wù)等。對于業(yè)績不佳的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時與其溝通，要求其限期整改，如整改后仍不符合要求，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同或協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準、驗收方式、付款方式、售后服務(wù)等條款。（二）采購計劃制定1.采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門提供的模具生產(chǎn)計劃、模具維修計劃以及庫存狀況，制定模具配件采購計劃。采購計劃應(yīng)明確配件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時間等信息。2.在制定采購計劃時，應(yīng)充分考慮配件的采購周期、安全庫存等因素，確保配件能夠及時供應(yīng)，避免因配件短缺導(dǎo)致模具生產(chǎn)停滯。3.采購計劃應(yīng)定期進行審核和調(diào)整，根據(jù)實際生產(chǎn)需求和庫存變化情況，及時修正采購計劃，確保計劃的準確性和可行性。（三）采購實施1.采購人員應(yīng)根據(jù)采購計劃，向合格供應(yīng)商發(fā)送采購訂單。采購訂單應(yīng)明確訂單編號、配件名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準等要求。2.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通訂單進度，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。對于延遲交貨的供應(yīng)商，應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任。3.采購的模具配件到貨后，采購人員應(yīng)及時通知倉庫管理部門進行驗收。驗收合格的配件辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的配件應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨或補貨等。四、庫存管理（一）入庫管理1.倉庫管理部門在收到采購的模具配件后，應(yīng)按照采購訂單和送貨單進行核對，確認配件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息是否一致。2.對驗收合格的模具配件進行入庫操作，按照規(guī)定的存儲位置進行存放，并在庫存臺賬上記錄入庫日期、供應(yīng)商名稱、配件名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。3.對于驗收不合格的模具配件，應(yīng)單獨存放，并做好標(biāo)識，及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（二）存儲管理1.根據(jù)模具配件的特性和要求，合理安排存儲區(qū)域和存儲方式。對于易損、易腐蝕、易燃易爆等特殊配件，應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施，確保配件質(zhì)量不受影響。2.建立庫存盤點制度，定期對模具配件進行盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。盤點結(jié)果應(yīng)與庫存臺賬進行核對，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因并進行處理。3.對庫存模具配件進行定期檢查和維護，檢查配件的外觀、數(shù)量、質(zhì)量等情況，及時清理積壓、損壞或過期的配件。對于發(fā)現(xiàn)的問題配件，應(yīng)及時采取措施進行修復(fù)、更換或報廢處理。（三）發(fā)放管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)模具生產(chǎn)計劃和實際需求，填寫模具配件領(lǐng)料申請單，注明配件名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用原因等信息。領(lǐng)料申請單應(yīng)經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據(jù)領(lǐng)料申請單進行核對，確認庫存有足夠的配件且申請單手續(xù)齊全后，按照規(guī)定的流程發(fā)放配件。發(fā)放時應(yīng)填寫發(fā)放記錄，注明發(fā)放日期、領(lǐng)料部門、配件名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。3.對于貴重或關(guān)鍵的模具配件，應(yīng)實行限額領(lǐng)料制度，嚴格控制領(lǐng)用數(shù)量。如因特殊原因需要超量領(lǐng)用，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人審批同意。五、使用管理（一）領(lǐng)用規(guī)定1.生產(chǎn)部門領(lǐng)用模具配件時，應(yīng)嚴格按照領(lǐng)料申請單上注明的配件名稱、規(guī)格、數(shù)量進行領(lǐng)用，不得擅自更改或超量領(lǐng)用。2.領(lǐng)用的模具配件應(yīng)妥善保管，不得隨意丟棄或轉(zhuǎn)借他人。如因工作需要轉(zhuǎn)借，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，并確保配件能夠按時歸還。3.在模具生產(chǎn)過程中，應(yīng)合理使用模具配件，提高配件利用率，避免浪費。對于剩余的配件，應(yīng)及時退回倉庫，辦理退庫手續(xù)。（二）使用監(jiān)督1.生產(chǎn)部門應(yīng)加強對模具配件使用過程的監(jiān)督，確保配件按照規(guī)定的工藝要求和操作規(guī)程進行使用。如發(fā)現(xiàn)配件使用不當(dāng)或存在質(zhì)量問題，應(yīng)及時停止使用，并報告相關(guān)部門進行處理。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)在模具生產(chǎn)過程中對模具配件的使用質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，定期對使用的配件進行質(zhì)量抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時反饋給相關(guān)部門，采取措施進行整改。3.技術(shù)部門應(yīng)定期對模具配件的使用情況進行分析和總結(jié)，根據(jù)實際使用效果提出改進建議和措施，優(yōu)化模具配件的選型和使用方法。六、維修與報廢管理（一）維修管理1.當(dāng)模具配件出現(xiàn)損壞或故障時，生產(chǎn)部門應(yīng)及時通知維修人員進行維修。維修人員應(yīng)根據(jù)配件的損壞情況，制定維修方案，并及時進行維修。2.在維修模具配件過程中，如需要更換新的配件，維修人員應(yīng)填寫配件更換申請單，注明更換配件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、更換原因等信息。申請單應(yīng)經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后提交給倉庫管理部門領(lǐng)取新配件。3.維修后的模具配件應(yīng)進行質(zhì)量檢驗和調(diào)試，確保維修后的配件能夠正常使用。維修記錄應(yīng)詳細記錄維修時間、維修內(nèi)容、更換配件情況等信息，并存檔備查。（二）報廢管理1.對于無法修復(fù)或已無使用價值的模具配件，由使用部門或維修人員填寫模具配件報廢申請單，注明配件名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因等信息。申請單應(yīng)經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后提交給相關(guān)部門進行審批。2.相關(guān)部門在收到報廢申請單后，應(yīng)組織技術(shù)人員、質(zhì)量人員等進行鑒定，確認配件是否符合報廢條件。對于符合報廢條件的配件，批準報廢申請，并安排專人進行報廢處理。3.模具配件報廢處理方式可根據(jù)實際情況選擇報廢變賣、報廢回收等方式。報廢處理過程中應(yīng)做好記錄，包括報廢時間、報廢方式、處理收入等信息。七、信息化管理（一）建立模具配件管理系統(tǒng)公司應(yīng)建立模具配件管理信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)模具配件采購、庫存、使用、維修、報廢等全過程的信息化管理。管理系統(tǒng)應(yīng)具備配件信息錄入、查詢、統(tǒng)計、分析等功能，方便各部門及時掌握模具配件的相關(guān)信息。（二）數(shù)據(jù)維護與更新各部門應(yīng)及時將模具配件管理過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)錄入管理系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的準確性和及時性。倉庫管理部門應(yīng)定期更新庫存數(shù)據(jù)，采購部門應(yīng)及時維護供應(yīng)商信息和采購訂單信息，生產(chǎn)部門應(yīng)記錄配件的使用情況和維修情況等。（三）數(shù)據(jù)分析與利用利用模具配件管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，定期進行數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計，生成各類報表和分析報告。通過數(shù)據(jù)分析，了解模具配件的采購趨勢、庫存狀況、使用情況等，為公司的決策提供依據(jù)，如優(yōu)化采購計劃、調(diào)整庫存策略、改進模具設(shè)計等。八、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對模具配件管理活動進行審計監(jiān)督，檢查采購、庫存、使用、維修、報廢等環(huán)節(jié)是否符合本制度規(guī)范和相關(guān)法律法規(guī)要求。2.各部門應(yīng)加強對本部門模具配件管理工作的自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并將整改情況報告給上級領(lǐng)導(dǎo)。（二）考核機制1.建立模具配件管理考核機制，對采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門、技術(shù)部門等相關(guān)部門在模具配件管理工作中的表現(xiàn)進