PAGE規(guī)范供方來料管理制度一、總則（一）目的為加強公司對供方來料的管理，確保來料質量符合要求，保障生產順利進行，降低生產成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有供方來料的管理，包括原材料、零部件、外協加工件等。（三）職責分工1.采購部門負責選擇合格供方，簽訂采購合同，明確質量要求和驗收標準。跟蹤供方來料進度，協調解決來料過程中的問題。2.質量部門制定來料檢驗標準和流程，負責對供方來料進行檢驗和判定。對不合格來料進行標識、隔離和處理，跟蹤供方整改情況。3.倉庫管理部門負責供方來料的接收、存儲和發(fā)放，確保來料數量準確、質量完好。對不合格來料進行隔離存放，配合質量部門進行處理。4.生產部門及時反饋來料質量問題對生產造成的影響，協助質量部門進行原因分析和改進措施制定。根據生產計劃合理使用來料，避免浪費。二、供方選擇與評估（一）供方選擇原則1.具有合法經營資質，信譽良好，無不良記錄。2.具備生產所需的設備、技術、人員等條件，能夠穩(wěn)定提供符合質量要求的產品。3.價格合理，交貨期能夠滿足公司生產需求。4.具有良好的售后服務能力，能夠及時處理質量問題和客戶投訴。（二）供方信息收集采購部門應通過多種渠道收集供方信息，包括但不限于：1.供應商推薦。2.行業(yè)展會、網絡平臺等。3.市場調研。4.已有合作供方介紹。（三）供方評估1.采購部門對收集到的供方信息進行初步篩選，確定潛在供方名單。2.組織相關部門對潛在供方進行實地考察和評估，評估內容包括但不限于：企業(yè)資質、營業(yè)執(zhí)照、生產許可證等。生產設備、工藝水平、檢測手段等。質量管理體系、人員素質、生產環(huán)境等。產品質量、價格、交貨期、售后服務等。3.根據評估結果，對潛在供方進行打分，得分較高的供方作為合格供方納入公司供方名錄。（四）供方名錄管理1.采購部門建立供方名錄，并定期進行更新和維護。2.對供方名錄中的供方進行分類管理，根據其重要性和合作情況分為A、B、C三類。A類供方：合作緊密、質量穩(wěn)定、供應能力強的重要供方。B類供方：合作較頻繁、質量較穩(wěn)定、供應能力一般的供方。C類供方：合作較少、質量和供應能力有待進一步觀察的供方。3.對于不同類別的供方，采取不同的管理策略和監(jiān)控頻率。三、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購部門在選擇好合格供方后，應與供方簽訂采購合同。2.采購合同應明確以下內容：雙方的名稱、地址、聯系方式等基本信息。采購產品的名稱、規(guī)格、型號、數量、價格、交貨期等。質量要求和驗收標準，包括產品的質量標準、檢驗方法、檢驗頻次等。包裝要求，包括包裝材料、包裝方式、標識等。運輸方式及費用承擔。付款方式及結算周期。違約責任，包括供方交貨延遲、質量不合格等情況下應承擔的責任。爭議解決方式。（二）合同變更1.在合同履行過程中，如因市場變化、產品需求調整等原因需要變更合同內容，采購部門應及時與供方協商，并簽訂合同變更協議。2.合同變更協議應明確變更的內容、生效時間、雙方的權利和義務等。（三）合同執(zhí)行跟蹤1.采購部門應定期跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時掌握供方的生產進度、質量狀況、交貨期等信息。2.如發(fā)現供方存在交貨延遲、質量問題等違約行為，采購部門應及時與供方溝通，要求其采取措施解決問題，并按照合同約定追究其違約責任。四、來料檢驗與驗收（一）檢驗依據1.采購合同中約定的質量要求和驗收標準。2.國家和行業(yè)相關標準、規(guī)范。3.公司內部制定的來料檢驗標準。（二）檢驗流程1.倉庫管理部門在收到供方來料后，應及時通知質量部門進行檢驗。2.質量部門根據來料檢驗標準，對來料進行抽樣檢驗或全檢。抽樣檢驗：按照規(guī)定的抽樣方法和比例從來料中抽取樣本進行檢驗。全檢：對來料的全部產品進行檢驗。3.檢驗過程中，質量部門應做好檢驗記錄，包括檢驗項目、檢驗結果、檢驗人員等信息。4.檢驗合格的來料，質量部門出具檢驗合格報告，倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)。5.檢驗不合格的來料，質量部門出具檢驗不合格報告，并對不合格來料進行標識、隔離，防止其流入生產環(huán)節(jié)。（三）驗收標準1.外觀：來料應無明顯的劃痕、磕碰、變形、生銹等缺陷。2.尺寸：來料的尺寸應符合采購合同和設計要求。3.性能：來料的性能指標應滿足采購合同和相關標準的規(guī)定。4.包裝：來料的包裝應完好，標識清晰，符合運輸和存儲要求。（四）不合格來料處理1.質量部門對檢驗不合格的來料，應及時通知采購部門與供方溝通，要求供方采取措施解決問題。2.供方應在規(guī)定的時間內對不合格來料進行整改或換貨，整改后的來料需重新提交檢驗。3.如供方對不合格來料的判定有異議，可申請復驗。復驗由質量部門組織相關人員進行，復驗結果為最終判定結果。4.對于多次出現質量問題或整改不力的供方，采購部門應采取相應的措施，如減少訂單量、暫停合作等。5.不合格來料的處理方式包括退貨、換貨、讓步接收等，具體處理方式由質量部門根據不合格情況和對生產的影響程度確定，并報相關領導審批。五、來料存儲與發(fā)放（一）存儲管理1.倉庫管理部門應根據來料的性質、特點和存儲要求，設置專門的存儲區(qū)域，并進行合理規(guī)劃和布局。2.對來料進行分類存放，標識清晰，便于識別和查找。3.定期對來料進行盤點，確保賬物相符。4.做好來料存儲環(huán)境的控制，如溫度、濕度、通風等，防止來料受潮、生銹、變質等。（二）發(fā)放管理1.生產部門根據生產計劃填寫領料單，經相關負責人審批后到倉庫領取來料。2.倉庫管理部門按照領料單的要求發(fā)放來料，確保發(fā)放的數量準確、質量完好。3.發(fā)放過程中，倉庫管理部門應做好發(fā)放記錄，包括領料日期、領料部門、領料人、來料名稱、規(guī)格、型號、數量等信息。六、供方績效評估與改進（一）績效評估指標1.質量指標：包括來料合格率、退貨率、質量問題發(fā)生率等。2.交貨期指標：包括按時交貨率、交貨延遲天數等。3.價格指標：包括采購價格合理性、價格波動情況等。4.服務指標：包括售后服務響應時間、解決問題能力等。（二）評估周期采購部門定期對供方的績效進行評估，評估周期為[具體周期，如季度、半年等]。（三）評估方法1.數據統計分析：采購部門和質量部門根據日常工作記錄，統計供方的各項績效指標數據。2.問卷調查：向公司內部相關部門和人員發(fā)放問卷，了解對供方產品質量、交貨期、服務等方面的滿意度。3.現場考察：對供方進行實地考察，了解其生產經營狀況、質量管理體系運行情況等。（四）評估結果應用1.根據供方績效評估結果，對供方進行分類調整，如將績效優(yōu)秀的供方升級為A類供方，將績效較差的供方降級或淘汰。2.對于績效評估結果較好的供方，給予一定的獎勵和優(yōu)惠政策，如增加訂單量、優(yōu)先付款等。3.對于績效評估結果較差的供方，采購部門應與其溝通，要求其分析原因，制定改進措施，并跟蹤改進效果。如改進后仍無明顯改善，應采取相應的懲罰措施，如減少訂單量、暫停合作等。（五）持續(xù)改進1.采購部門和質量部門應定期對供方來料管理工作進行總結和分析，查找存在的問