PAGE網(wǎng)上詢價制度規(guī)范最新一、總則（一）目的為規(guī)范公司網(wǎng)上詢價行為，確保詢價過程的公開、公平、公正，提高采購效率，降低采購成本，保障公司利益，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內部各部門涉及物資采購、服務采購等項目的網(wǎng)上詢價活動。（三）基本原則1.合法性原則：網(wǎng)上詢價活動必須遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關標準，確保詢價過程合法合規(guī)。2.公開透明原則：詢價信息應全面、準確、及時地在規(guī)定平臺公開，接受各方監(jiān)督。3.公平競爭原則：給予所有符合條件的供應商平等的參與機會，不得偏袒任何一方。4.誠實信用原則：參與詢價各方應誠實守信，履行各自的責任和義務。二、詢價流程（一）詢價發(fā)起1.需求部門根據(jù)業(yè)務需要，填寫網(wǎng)上詢價申請表，詳細說明詢價物資或服務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量要求、交貨時間、交貨地點等信息。2.申請表經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至采購部門。（二）詢價信息發(fā)布1.采購部門收到詢價申請表后，對其進行整理和審核，確保信息準確完整。2.在公司指定的網(wǎng)上詢價平臺發(fā)布詢價公告，公告內容應包括詢價項目的基本信息、供應商資格要求、詢價文件獲取方式、報價截止時間等。（三）供應商報名1.符合資格要求的供應商在詢價公告規(guī)定的時間內，通過網(wǎng)上詢價平臺進行報名，并提交相關證明材料，如營業(yè)執(zhí)照副本、資質證書、業(yè)績證明等。2.采購部門對報名供應商進行資格審查，確定參與詢價的供應商名單。（四）詢價文件發(fā)放1.采購部門向通過資格審查的供應商發(fā)放詢價文件，詢價文件應包含詢價項目的詳細技術規(guī)格、商務條款、報價要求、合同條款等內容。2.供應商應在規(guī)定時間內簽收詢價文件，并確認是否有疑問或需要澄清的事項。（五）報價與響應1.供應商根據(jù)詢價文件要求，在規(guī)定的報價截止時間前，通過網(wǎng)上詢價平臺提交報價文件，報價文件應包括報價明細、技術方案、售后服務承諾等內容。2.采購部門對供應商的報價文件進行初步審查，檢查報價的完整性、準確性以及是否符合詢價文件要求。3.對于報價有疑問或需要供應商進一步澄清的，采購部門及時與供應商溝通，要求其在規(guī)定時間內作出答復。（六）評審與定標1.采購部門組織相關人員組成評審小組，對供應商的報價文件進行詳細評審。評審內容包括價格、技術方案、售后服務、信譽等方面。2.評審小組根據(jù)評審標準進行打分或綜合評估，確定中標候選人名單。3.采購部門將中標候選人名單提交至公司管理層審批，經(jīng)審批后確定中標供應商。（七）合同簽訂1.采購部門與中標供應商簽訂采購合同，合同內容應明確雙方的權利和義務、物資或服務的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式、售后服務等條款。2.合同簽訂后，采購部門應將合同副本提交至相關部門備案。三、詢價平臺管理（一）平臺選擇1.公司應選擇具備良好信譽、技術穩(wěn)定、功能完善的網(wǎng)上詢價平臺，確保詢價活動的順利進行。2.對選定的詢價平臺進行評估和定期審查，確保其持續(xù)滿足公司詢價業(yè)務的需求。（二）平臺使用與維護1.采購部門負責詢價平臺的日常使用和管理，確保平臺信息的及時更新和維護。2.定期對平臺數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。3.加強對平臺用戶賬號和密碼的管理，確保賬號安全，防止信息泄露。（三）平臺安全保障1.采取必要的安全防護措施，保障詢價平臺的網(wǎng)絡安全，防止黑客攻擊、數(shù)據(jù)泄露等安全事件的發(fā)生。2.建立安全應急處理機制，及時處理平臺出現(xiàn)的安全問題，確保詢價活動不受影響。四、供應商管理（一）供應商準入1.制定供應商準入標準，明確供應商應具備的資質條件、經(jīng)營狀況、信譽等要求。2.對申請準入的供應商進行實地考察和資質審核，確保其符合公司要求。3.將通過準入審核的供應商納入公司供應商名錄，并定期進行更新。（二）供應商評價與考核1.建立供應商評價體系，定期對供應商的供貨質量、交貨期、售后服務、價格等方面進行評價。2.根據(jù)評價結果對供應商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵和優(yōu)先合作機會，對于表現(xiàn)不佳的供應商進行警告、整改或淘汰。3.加強與供應商的溝通與交流，及時反饋公司的需求和意見，促進供應商不斷改進和提高服務水平。（三）供應商培訓與輔導1.定期組織供應商培訓，使其了解公司的采購政策、流程以及質量要求等，提高供應商的合作意識和業(yè)務水平。2.對于新加入的供應商或在合作過程中出現(xiàn)問題較多的供應商，提供必要的輔導和支持，幫助其改進和完善自身管理。五、監(jiān)督與檢查（一）內部監(jiān)督1.公司內部審計部門定期對網(wǎng)上詢價活動進行審計監(jiān)督，檢查詢價流程是否合規(guī)、采購合同是否履行等情況。2.采購部門應建立內部自查機制，定期對詢價工作進行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。（二）投訴處理1.設立投訴渠道，接受公司內部員工、供應商以及其他相關方對網(wǎng)上詢價活動的投訴。2.對收到的投訴進行及時調查和處理，將處理結果反饋給投訴人，并采取措施防止類似問題再次發(fā)生。（三）違規(guī)處理1.對于在網(wǎng)上詢價活動中違反本制度規(guī)范的部門或個人，視情節(jié)輕重給予相應的處罰，包括警告、罰款、紀律處分等。2.對于違規(guī)供應商，采取暫停合作、降低信用等級、取消準入資格等措施，并依法追究其法律責任