PAGE規(guī)范公務(wù)接待督查制度一、總則（一）目的為進(jìn)一步加強公司公務(wù)接待管理，規(guī)范公務(wù)接待行為，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用，確保公務(wù)接待工作合規(guī)、節(jié)儉、高效，特制定本督查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門及所屬單位的公務(wù)接待活動。（三）基本原則1.嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)原則公務(wù)接待應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的接待標(biāo)準(zhǔn)，不得超標(biāo)準(zhǔn)接待。2.務(wù)實節(jié)儉原則接待活動應(yīng)注重實效，厲行節(jié)約，反對鋪張浪費。3.規(guī)范有序原則接待程序、審批流程等應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，確保接待工作規(guī)范有序。4.對口接待原則堅持對口接待，減少不必要的陪同人員。二、接待標(biāo)準(zhǔn)（一）住宿標(biāo)準(zhǔn)1.因工作需要安排住宿的，應(yīng)嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，優(yōu)先選擇經(jīng)濟(jì)實惠、安全便利的酒店。2.一般情況下，同性兩人住標(biāo)準(zhǔn)間，特殊情況需單人住宿的，應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)。3.住宿費用應(yīng)嚴(yán)格控制在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)，不得超標(biāo)準(zhǔn)安排豪華套房等。（二）餐飲標(biāo)準(zhǔn)1.公務(wù)接待用餐應(yīng)安排在公司內(nèi)部食堂或符合規(guī)定的定點餐廳，不得安排高檔菜肴和酒水。2.接待對象在10人以內(nèi)的，陪餐人數(shù)不得超過3人；超過10人的，陪餐人數(shù)不得超過接待對象人數(shù)的三分之一。3.工作餐標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)實際情況合理確定，不得鋪張浪費。（三）交通標(biāo)準(zhǔn)1.公司內(nèi)部人員公務(wù)出行，應(yīng)優(yōu)先選擇公共交通方式。2.因特殊情況確需安排車輛接送的，應(yīng)嚴(yán)格控制車輛使用，不得使用高檔豪華車輛。3.車輛費用應(yīng)按照公司車輛管理規(guī)定進(jìn)行核算和報銷。三、接待程序（一）接待申請1.各部門因公務(wù)需要接待的，應(yīng)提前填寫《公務(wù)接待申請表》，詳細(xì)說明接待對象、事由、人數(shù)、時間、地點等信息。2.《公務(wù)接待申請表》應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）接待安排1.經(jīng)批準(zhǔn)的接待申請，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排接待工作，包括住宿、餐飲、交通等。2.辦公室應(yīng)根據(jù)接待標(biāo)準(zhǔn)和實際情況，合理安排接待場所和活動，確保接待工作順利進(jìn)行。（三）接待執(zhí)行1.接待人員應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的接待方案執(zhí)行接待任務(wù)，不得擅自變更接待標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容。2.接待過程中，應(yīng)注重與接待對象的溝通交流，及時了解需求，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。（四）接待結(jié)算1.接待任務(wù)完成后，接待人員應(yīng)及時辦理相關(guān)費用結(jié)算手續(xù)。2.費用結(jié)算應(yīng)提供真實、合法、有效的票據(jù)，并按照公司財務(wù)制度進(jìn)行報銷。四、督查內(nèi)容（一）接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況1.檢查住宿、餐飲、交通等接待標(biāo)準(zhǔn)是否嚴(yán)格執(zhí)行，有無超標(biāo)準(zhǔn)接待現(xiàn)象。2.核實接待費用是否控制在規(guī)定范圍內(nèi)，有無虛報、冒領(lǐng)等違規(guī)行為。（二）接待程序規(guī)范情況1.審查接待申請、審批流程是否符合規(guī)定，有無未經(jīng)批準(zhǔn)擅自接待的情況。2.是否按照規(guī)定的接待程序安排住宿、餐飲、交通等，有無程序倒置或簡化等問題。（三）接待效果評估1.了解接待對象對接待工作的滿意度，收集意見和建議。2.評估接待工作是否達(dá)到預(yù)期目的，是否有助于業(yè)務(wù)開展和公司形象提升。五、督查方式（一）定期檢查1.公司辦公室定期對各部門的公務(wù)接待情況進(jìn)行檢查，每季度至少開展一次全面檢查。2.檢查內(nèi)容包括接待臺賬、費用報銷憑證、接待申請及審批文件等。（二）不定期抽查1.公司紀(jì)檢監(jiān)察部門不定期對公務(wù)接待情況進(jìn)行抽查，重點檢查接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況和違規(guī)違紀(jì)行為。2.抽查可采取實地查看、查閱資料、個別訪談等方式進(jìn)行。（三）專項督查1.根據(jù)工作需要，針對特定時期或重點接待任務(wù)開展專項督查。2.專項督查應(yīng)制定詳細(xì)的督查方案，明確督查重點和要求，確保督查工作取得實效。六、違規(guī)處理（一）對違規(guī)接待行為的認(rèn)定1.凡存在超標(biāo)準(zhǔn)接待、未經(jīng)批準(zhǔn)擅自接待、虛報冒領(lǐng)接待費用等行為的，均認(rèn)定為違規(guī)接待行為。2.違規(guī)接待行為應(yīng)根據(jù)事實和情節(jié)輕重進(jìn)行認(rèn)定。（二）處理措施1.對于違規(guī)接待行為，責(zé)令相關(guān)部門和人員立即整改，并退還違規(guī)費用。2.視情節(jié)輕重，對相關(guān)責(zé)任人給予批評教育、警告、記過、降職等處分。3.對違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重、造成惡劣影響的，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。七、責(zé)任追究（一）明確責(zé)任主體1.各部門負(fù)責(zé)人是本部門公務(wù)接待工作的第一責(zé)任人，對本部門的接待行為負(fù)責(zé)。2.接待人員對具體接待工作的合規(guī)性負(fù)責(zé)。3.財務(wù)人員對接待費用的審核報銷負(fù)責(zé)。（二）責(zé)任追究方式1.因違規(guī)接待行為導(dǎo)致公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.對于多次出現(xiàn)違規(guī)接待行為或違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重的部門和個人，在績效