PAGE隱患排查制度相關(guān)規(guī)范一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司安全管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除各類安全隱患，預(yù)防事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司的正常運(yùn)營(yíng)，特制定本隱患排查制度相關(guān)規(guī)范。（二）適用范圍本規(guī)范適用于公司內(nèi)所有部門、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施及人員活動(dòng)。（三）引用法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1.《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》2.《職業(yè)病防治法》3.《消防法》4.相關(guān)行業(yè)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范（四）隱患排查原則1.全面覆蓋原則：對(duì)公司各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)層面進(jìn)行全方位排查，不留死角。2.及時(shí)準(zhǔn)確原則：及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，準(zhǔn)確判斷隱患的性質(zhì)、程度和危害。3.動(dòng)態(tài)跟蹤原則：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，直至隱患消除。4.責(zé)任明確原則：明確各部門、各崗位在隱患排查中的責(zé)任，確保工作落實(shí)。二、隱患排查組織與職責(zé)（一）隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，各分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：1.負(fù)責(zé)制定和修訂隱患排查制度及相關(guān)規(guī)范。2.組織領(lǐng)導(dǎo)公司全面隱患排查工作，協(xié)調(diào)解決排查工作中的重大問(wèn)題。3.對(duì)隱患排查工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保工作有效開(kāi)展。（二）隱患排查工作小組1.安全管理部門負(fù)責(zé)制定隱患排查計(jì)劃并組織實(shí)施。對(duì)各部門隱患排查工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。匯總、分析隱患排查信息，建立隱患排查臺(tái)賬。跟蹤隱患整改情況，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。2.各部門負(fù)責(zé)本部門區(qū)域內(nèi)的隱患排查工作，包括設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等方面。對(duì)排查出的隱患進(jìn)行初步評(píng)估，提出整改措施，并及時(shí)組織整改。配合安全管理部門開(kāi)展隱患排查相關(guān)工作，按時(shí)報(bào)送隱患排查情況。3.員工積極參與隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告。遵守安全操作規(guī)程，正確使用設(shè)備設(shè)施，避免因自身行為導(dǎo)致隱患產(chǎn)生。三、隱患排查內(nèi)容（一）安全管理制度方面1.各項(xiàng)安全管理制度是否健全，是否符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.安全管理制度的執(zhí)行情況，是否存在制度不落實(shí)、執(zhí)行不到位的現(xiàn)象。3.安全管理責(zé)任制是否明確，各部門、各崗位安全職責(zé)是否清晰。（二）設(shè)備設(shè)施方面1.各類生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、電氣設(shè)備、消防設(shè)備等是否正常運(yùn)行，有無(wú)老化、損壞、故障等情況。2.設(shè)備設(shè)施的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，是否符合安全要求。3.特種設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行登記、檢驗(yàn)檢測(cè)，操作人員是否持證上崗。（三）作業(yè)環(huán)境方面1.工作場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求。2.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否整潔有序，物料堆放是否規(guī)范，通道是否暢通。3.危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)是否符合安全規(guī)定，有無(wú)泄漏、爆炸等危險(xiǎn)隱患。（四）人員操作方面1.員工是否熟悉安全操作規(guī)程，是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。2.員工的安全意識(shí)和自我保護(hù)能力如何，是否存在違規(guī)操作、冒險(xiǎn)作業(yè)等行為。3.新員工是否經(jīng)過(guò)三級(jí)安全教育培訓(xùn)，轉(zhuǎn)崗員工是否進(jìn)行了針對(duì)性的培訓(xùn)。（五）應(yīng)急管理方面1.應(yīng)急預(yù)案是否完善，是否涵蓋了可能發(fā)生的各類事故類型。2.應(yīng)急救援物資是否配備齊全、完好有效，是否定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。3.是否定期組織應(yīng)急演練，員工對(duì)應(yīng)急預(yù)案的熟悉程度和應(yīng)急處置能力如何。四、隱患排查周期與方式（一）隱患排查周期1.公司每月組織一次全面的隱患排查。2.各部門每周進(jìn)行一次自查。3.重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施、關(guān)鍵崗位每天進(jìn)行巡檢。（二）隱患排查方式1.綜合檢查：由隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組組織開(kāi)展，對(duì)公司整體安全狀況進(jìn)行全面檢查。2.專項(xiàng)檢查：針對(duì)特定設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)節(jié)、場(chǎng)所等進(jìn)行專項(xiàng)隱患排查，如電氣安全專項(xiàng)檢查、消防安全專項(xiàng)檢查等。3.季節(jié)性檢查：根據(jù)不同季節(jié)特點(diǎn)，開(kāi)展針對(duì)性的隱患排查，如夏季防暑降溫檢查、冬季防寒保暖及防火檢查等。4.節(jié)假日檢查：在節(jié)假日前后，對(duì)公司安全防范措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查，確保節(jié)日期間安全。5.日常巡檢：?jiǎn)T工在日常工作中對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域進(jìn)行巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告隱患。五、隱患排查程序（一）準(zhǔn)備階段1.制定隱患排查計(jì)劃，明確排查的范圍、內(nèi)容、方法、人員及時(shí)間安排。2.收集相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、安全管理制度等資料，為排查工作提供依據(jù)。3.準(zhǔn)備必要的檢查工具和記錄表格。（二）實(shí)施階段1.按照排查計(jì)劃，采用相應(yīng)的排查方式，對(duì)各部門、各區(qū)域進(jìn)行全面檢查。2.檢查人員認(rèn)真觀察、詳細(xì)詢問(wèn)、仔細(xì)查閱相關(guān)資料，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)記錄。3.對(duì)檢查出的隱患進(jìn)行初步判斷，確定隱患的等級(jí)和整改期限。（三）匯總分析階段1.安全管理部門對(duì)各部門上報(bào)的隱患排查情況進(jìn)行匯總，建立隱患排查臺(tái)賬。2.對(duì)隱患進(jìn)行分類整理，分析隱患產(chǎn)生的原因、可能造成的后果及整改的難易程度。3.組織相關(guān)人員對(duì)隱患進(jìn)行評(píng)估，確定隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（四）整改階段1.針對(duì)排查出的隱患，下達(dá)隱患整改通知書(shū)，明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人、整改措施及整改期限。2.整改責(zé)任部門按照整改通知書(shū)要求，制定詳細(xì)的整改方案，組織實(shí)施整改工作。3.在整改過(guò)程中，安全管理部門對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)協(xié)調(diào)解決整改過(guò)程中遇到的問(wèn)題。（五）復(fù)查階段1.整改期限屆滿后，整改責(zé)任部門向安全管理部門提交隱患整改復(fù)查申請(qǐng)。2.安全管理部門組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證整改效果。3.對(duì)復(fù)查合格的隱患，予以銷號(hào)；對(duì)復(fù)查仍不合格的隱患，責(zé)令繼續(xù)整改，直至隱患消除。六、隱患等級(jí)劃分與報(bào)告（一）隱患等級(jí)劃分根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和影響范圍，將隱患分為一般隱患和重大隱患。1.一般隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.重大隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。（二）隱患報(bào)告1.員工發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)立即報(bào)告本部門負(fù)責(zé)人。2.部門負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)組織對(duì)隱患進(jìn)行評(píng)估，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將隱患情況報(bào)告安全管理部門。3.安全管理部門對(duì)各部門上報(bào)的隱患進(jìn)行匯總分析，對(duì)于重大隱患，應(yīng)立即報(bào)告公司主要負(fù)責(zé)人，并同時(shí)向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)管部門報(bào)告。七、隱患整改措施與責(zé)任落實(shí)（一）整改措施制定1.對(duì)于一般隱患，整改責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)隱患情況，制定簡(jiǎn)單易行的整改措施，立即進(jìn)行整改。2.對(duì)于重大隱患，則要制定詳細(xì)的整改方案，包括整改目標(biāo)、整改措施、整改資金、整改期限、整改責(zé)任人等內(nèi)容。整改方案應(yīng)經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）責(zé)任落實(shí)1.明確隱患整改的責(zé)任部門和責(zé)任人，確保整改工作有人抓、有人管。2.整改責(zé)任人要認(rèn)真履行職責(zé)，按照整改措施要求，按時(shí)完成整改任務(wù)。3.安全管理部門對(duì)整改責(zé)任部門和責(zé)任人的整改工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)未按時(shí)完成整改任務(wù)的，要追究相關(guān)人員的責(zé)任。八、隱患排查檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.隱患排查計(jì)劃、方案及相關(guān)文件。2.隱患排查記錄，包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查部位、發(fā)現(xiàn)的隱患情況等。3.隱患整改通知書(shū)、整改方案、整改記錄及復(fù)查報(bào)告。4.隱患排查工作總結(jié)、分析報(bào)告等。（二）檔案管理要求1.安全管理部門負(fù)責(zé)建立和管理隱患排查檔案，確保檔案資料完整、準(zhǔn)確。2.檔案資料應(yīng)分類歸檔，妥善保管，便于查閱和追溯。3.按照規(guī)定的期限保存檔案資料，不得擅自銷毀。九、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在隱患排查工作中表現(xiàn)突出，及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大隱患并有效避免事故發(fā)生的部門或個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.獎(jiǎng)勵(lì)方式包括榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)等。（二）處罰1.對(duì)隱患排查工作不認(rèn)真、敷衍了事，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患或?qū)Πl(fā)現(xiàn)的隱患未及時(shí)報(bào)告、整改的部門