PAGE規(guī)范供應(yīng)商管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司供應(yīng)商管理流程，確保所采購(gòu)的物資和服務(wù)符合公司要求，保障公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的順利進(jìn)行，同時(shí)維護(hù)公司與供應(yīng)商之間的良好合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)雙方的互利共贏。（二）適用范圍本制度適用于公司所有與供應(yīng)商相關(guān)的采購(gòu)活動(dòng)，包括原材料采購(gòu)、零部件采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等。（三）基本原則1.公平公正原則：在供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、采購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行等過(guò)程中，遵循公平公正的原則，確保所有供應(yīng)商享有平等的機(jī)會(huì)參與公司采購(gòu)業(yè)務(wù)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇能夠提供高質(zhì)量物資和服務(wù)的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需求。3.合作共贏原則：與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，通過(guò)合理的采購(gòu)政策和合作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)雙方的共同發(fā)展和利益最大化。4.合規(guī)合法原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司與供應(yīng)商之間的采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。二、供應(yīng)商選擇與準(zhǔn)入（一）供應(yīng)商信息收集1.多種渠道收集通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)展會(huì)、供應(yīng)商推薦、同行交流等多種渠道，廣泛收集潛在供應(yīng)商的信息。關(guān)注供應(yīng)商的行業(yè)口碑、市場(chǎng)份額、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平等方面的情況。2.建立信息庫(kù)對(duì)收集到的供應(yīng)商信息進(jìn)行整理和分類，建立供應(yīng)商信息庫(kù)。信息庫(kù)應(yīng)包括供應(yīng)商的基本信息（如公司名稱、地址、聯(lián)系方式、法定代表人等）、經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品或服務(wù)信息、資質(zhì)證書(shū)、業(yè)績(jī)案例等內(nèi)容。定期對(duì)信息庫(kù)進(jìn)行更新和維護(hù)，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。（二）供應(yīng)商篩選與評(píng)估1.初步篩選根據(jù)公司采購(gòu)需求和供應(yīng)商信息庫(kù)，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選。篩選標(biāo)準(zhǔn)可包括供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)范圍、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、交貨期等方面。對(duì)于不符合基本篩選標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商，予以排除。2.實(shí)地考察對(duì)于初步篩選合格的供應(yīng)商，安排實(shí)地考察。考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、質(zhì)量管理體系、設(shè)備設(shè)施、人員配備、環(huán)保措施等方面。通過(guò)實(shí)地考察，深入了解供應(yīng)商的實(shí)際情況，評(píng)估其是否具備滿足公司采購(gòu)需求的能力和條件。3.綜合評(píng)估組建評(píng)估小組對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估。評(píng)估小組由采購(gòu)部門、質(zhì)量部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員組成。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)、技術(shù)支持等方面。評(píng)估小組根據(jù)各項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行打分，并形成綜合評(píng)估報(bào)告。（三）供應(yīng)商準(zhǔn)入審批1.提交申請(qǐng)采購(gòu)部門根據(jù)供應(yīng)商綜合評(píng)估結(jié)果，向公司管理層提交供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)。申請(qǐng)內(nèi)容包括供應(yīng)商基本情況、評(píng)估報(bào)告、合作意向等。2.審批流程公司管理層對(duì)供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，供應(yīng)商方可進(jìn)入公司合格供應(yīng)商名錄。對(duì)于重要物資或服務(wù)的供應(yīng)商，必要時(shí)可組織相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)合評(píng)審，確保供應(yīng)商的選擇符合公司整體利益。三、供應(yīng)商分類管理（一）分類標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)供應(yīng)商所提供的物資或服務(wù)的重要性、采購(gòu)金額、供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)等因素，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類。分類標(biāo)準(zhǔn)如下：1.A類供應(yīng)商：提供關(guān)鍵物資或服務(wù)，采購(gòu)金額較大，對(duì)公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)影響重大，供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)較低的供應(yīng)商。2.B類供應(yīng)商：提供重要物資或服務(wù)，采購(gòu)金額適中，對(duì)公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有一定影響，供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)中等的供應(yīng)商。3.C類供應(yīng)商：提供一般物資或服務(wù)，采購(gòu)金額較小，對(duì)公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)影響較小，供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)較高的供應(yīng)商。（二）分類管理措施1.A類供應(yīng)商與A類供應(yīng)商建立緊密的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，定期進(jìn)行高層互訪和溝通，共同探討合作發(fā)展方向。在采購(gòu)合同簽訂、付款方式、交貨期等方面給予一定的優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)其提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。加強(qiáng)對(duì)A類供應(yīng)商的日常管理和監(jiān)督，定期進(jìn)行質(zhì)量審核和評(píng)估，確保其持續(xù)穩(wěn)定地提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。2.B類供應(yīng)商保持與B類供應(yīng)商的良好合作關(guān)系，定期進(jìn)行溝通和交流，及時(shí)了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和產(chǎn)品質(zhì)量情況。按照公司采購(gòu)流程和標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范與B類供應(yīng)商的采購(gòu)業(yè)務(wù)操作，確保采購(gòu)活動(dòng)的合規(guī)性和有效性。對(duì)B類供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整合作策略，促進(jìn)其不斷改進(jìn)和提高。3.C類供應(yīng)商對(duì)C類供應(yīng)商實(shí)行較為寬松的管理方式，定期進(jìn)行采購(gòu)成本分析和市場(chǎng)調(diào)研，尋找更合適的供應(yīng)商替代。在采購(gòu)合同簽訂時(shí)，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、付款方式等條款，加強(qiáng)對(duì)其合同執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查。根據(jù)公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需求，合理控制C類供應(yīng)商的采購(gòu)量和采購(gòu)頻率，降低供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。四、采購(gòu)合同管理（一）合同簽訂1.合同起草采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)需求和與供應(yīng)商協(xié)商的結(jié)果，起草采購(gòu)合同。合同內(nèi)容應(yīng)包括雙方的基本信息、采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。合同條款應(yīng)明確、具體、合法，避免模糊不清或歧義性條款，確保合同的可操作性和有效性。2.合同審核采購(gòu)合同起草完成后，提交公司內(nèi)部相關(guān)部門進(jìn)行審核。審核部門包括法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、質(zhì)量部門等。法務(wù)部門主要審核合同的合法性和合規(guī)性，確保合同條款符合法律法規(guī)要求；財(cái)務(wù)部門審核合同的付款方式和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；質(zhì)量部門審核合同的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款，確保所采購(gòu)的物資或服務(wù)符合公司質(zhì)量要求。各審核部門提出審核意見(jiàn)后，采購(gòu)部門根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)合同進(jìn)行修改和完善。3.合同簽訂采購(gòu)合同經(jīng)審核通過(guò)后，由公司法定代表人或授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂合同。簽訂后的合同應(yīng)加蓋雙方公章或合同專用章，確保合同的法律效力。（二）合同執(zhí)行與跟蹤1.合同交底采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，包括生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等，進(jìn)行合同交底。各相關(guān)部門應(yīng)了解合同的主要內(nèi)容和要求，明確各自在合同執(zhí)行過(guò)程中的職責(zé)和任務(wù)。2.交貨期跟蹤采購(gòu)部門負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)商的交貨期執(zhí)行情況。在交貨期前，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，了解生產(chǎn)進(jìn)度和發(fā)貨安排，確保按時(shí)交貨。如供應(yīng)商因特殊原因可能無(wú)法按時(shí)交貨，采購(gòu)部門應(yīng)要求其提前書(shū)面通知公司，并協(xié)商解決方案，如調(diào)整交貨期、增加運(yùn)輸方式等，以減少對(duì)公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的影響。3.質(zhì)量驗(yàn)收質(zhì)量部門按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)物資或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括外觀、數(shù)量、規(guī)格、性能等方面。對(duì)于驗(yàn)收合格的物資或服務(wù)，質(zhì)量部門出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資或服務(wù)，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門，并與供應(yīng)商協(xié)商處理方式，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。4.付款管理財(cái)務(wù)部門按照采購(gòu)合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行付款操作。付款前，財(cái)務(wù)部門應(yīng)審核相關(guān)單據(jù)，如發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、合同等，確保付款依據(jù)充分、手續(xù)齊全。如供應(yīng)商未按照合同約定提供發(fā)票或其他付款所需單據(jù)，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕付款，并及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。（三）合同變更與終止1.合同變更在采購(gòu)合同執(zhí)行過(guò)程中，如因市場(chǎng)變化、公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需求調(diào)整、供應(yīng)商原因等需要變更合同條款，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、雙方的權(quán)利義務(wù)、變更后的交貨期、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款，確保變更后的合同合法有效。合同變更協(xié)議簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將變更情況通知相關(guān)部門，并按照變更后的合同條款執(zhí)行。2.合同終止采購(gòu)合同履行完畢后，合同自然終止。在合同履行過(guò)程中，如出現(xiàn)以下情形之一，可提前終止合同：雙方協(xié)商一致同意終止合同；一方嚴(yán)重違反合同約定，給對(duì)方造成重大損失，另一方有權(quán)解除合同；因不可抗力等原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法繼續(xù)履行。合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行結(jié)算和清理，如支付貨款、退還貨物、清理債權(quán)債務(wù)等。五、供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估（一）評(píng)估指標(biāo)1.質(zhì)量指標(biāo)：包括產(chǎn)品合格率、退貨率、質(zhì)量投訴率等。2.交貨期指標(biāo)：包括按時(shí)交貨率、交貨延遲天數(shù)等。3.價(jià)格指標(biāo)：包括采購(gòu)價(jià)格合理性、價(jià)格波動(dòng)情況等。4.服務(wù)指標(biāo)：包括售后服務(wù)響應(yīng)時(shí)間、解決問(wèn)題的效率、技術(shù)支持能力等。5.合作態(tài)度指標(biāo)：包括溝通配合程度、對(duì)公司需求的響應(yīng)速度等。（二）評(píng)估周期1.定期評(píng)估：每季度或每半年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次定期績(jī)效評(píng)估。2.不定期評(píng)估：在采購(gòu)合同執(zhí)行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題、交貨延遲、價(jià)格異常等情況，及時(shí)進(jìn)行不定期績(jī)效評(píng)估。（三）評(píng)估方法1.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析：收集供應(yīng)商在質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面的數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，計(jì)算各項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)的得分。2.問(wèn)卷調(diào)查：向公司內(nèi)部相關(guān)部門（如采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、使用部門等）發(fā)放問(wèn)卷調(diào)查，了解他們對(duì)供應(yīng)商在合作過(guò)程中的評(píng)價(jià)和意見(jiàn)。3.現(xiàn)場(chǎng)考察：定期或不定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，觀察其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況等，直觀了解供應(yīng)商的實(shí)際表現(xiàn)。（四）評(píng)估結(jié)果應(yīng)用1.績(jī)效等級(jí)劃分：根據(jù)供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估得分，將供應(yīng)商績(jī)效等級(jí)劃分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。2.獎(jiǎng)懲措施對(duì)于績(jī)效等級(jí)為優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如增加采購(gòu)份額、優(yōu)先付款、頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)等，以激勵(lì)其繼續(xù)保持良好的合作表現(xiàn)。對(duì)于績(jī)效等級(jí)為良好的供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)墓膭?lì)和指導(dǎo)，幫助其進(jìn)一步提高績(jī)效水平。對(duì)于績(jī)效等級(jí)為合格的供應(yīng)商，要求其限期整改，分析存在的問(wèn)題并制定改進(jìn)措施，如在規(guī)定期限內(nèi)仍未改善，可考慮減少采購(gòu)份額或暫停合作。對(duì)于績(jī)效等級(jí)為不合格的供應(yīng)商，立即終止合作，并將其列入公司黑名單，不再與其進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)。同時(shí)，對(duì)已采購(gòu)的物資或服務(wù)進(jìn)行追溯和處理，確保公司利益不受損失。六、供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)（一）溝通與交流1.定期溝通會(huì)議：定期組織與供應(yīng)商的溝通會(huì)議，會(huì)議內(nèi)容包括采購(gòu)需求溝通、生產(chǎn)進(jìn)度協(xié)調(diào)、質(zhì)量問(wèn)題反饋、合作意見(jiàn)交流等。通過(guò)溝通會(huì)議，加強(qiáng)雙方的信息共享和合作協(xié)同，及時(shí)解決合作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.日常溝通渠道：建立多種日常溝通渠道，如電話、郵件、即時(shí)通訊工具等，方便公司與供應(yīng)商隨時(shí)進(jìn)行溝通交流。采購(gòu)部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的日常溝通工作，及時(shí)回復(fù)供應(yīng)商的咨詢和反饋，確保溝通順暢。（二）培訓(xùn)與合作1.供應(yīng)商培訓(xùn)：根據(jù)公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需求和供應(yīng)商實(shí)際情況，可以組織對(duì)供應(yīng)商的培訓(xùn)活動(dòng)。培訓(xùn)內(nèi)容包括公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝要求、新產(chǎn)品研發(fā)信息等方面。通過(guò)培訓(xùn)，幫助供應(yīng)商更好地了解公司需求，提高其產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。2.合作項(xiàng)目開(kāi)展：與供應(yīng)商共同開(kāi)展合作項(xiàng)目，如新產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)改進(jìn)、成本控制等。通過(guò)合作項(xiàng)目，加強(qiáng)雙方的合作深度和廣度，實(shí)現(xiàn)互利共贏。在合作項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，明確雙方的職責(zé)和分工，建立有效的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。（三）應(yīng)急管理1.應(yīng)急預(yù)案制定：針對(duì)可能出現(xiàn)的供應(yīng)中斷、質(zhì)量事故、自然災(zāi)害等突發(fā)事件，制定供應(yīng)商應(yīng)急管理預(yù)案。預(yù)案應(yīng)明確應(yīng)急響應(yīng)流程、責(zé)任分工、應(yīng)對(duì)措施等內(nèi)容，確保在突發(fā)事件發(fā)生時(shí)能夠迅速、有效地進(jìn)行應(yīng)對(duì)。2.應(yīng)急演練與培訓(xùn)：定期組織供應(yīng)商應(yīng)急演練，提高供應(yīng)商應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力和協(xié)同配合水平。同時(shí)，對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行培訓(xùn)，確保供應(yīng)商相關(guān)人員熟悉應(yīng)急響應(yīng)流程和各自的職責(zé)。