PAGE規(guī)范出單位職責(zé)制度單位職責(zé)制度規(guī)范一、總則（一）目的本單位職責(zé)制度規(guī)范旨在明確各部門及崗位的職責(zé)與權(quán)限，確保工作流程順暢、高效，提高整體運(yùn)營效率，保障單位各項工作依法依規(guī)開展，實現(xiàn)單位的戰(zhàn)略目標(biāo)。（二）適用范圍本制度適用于本單位全體員工，包括正式員工、試用期員工、臨時聘用人員等。（三）制定依據(jù)本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及本單位的實際情況制定，確保制度的合法性、合規(guī)性和有效性。（四）基本原則1.職責(zé)明確原則：各部門及崗位的職責(zé)清晰界定，避免職責(zé)不清導(dǎo)致的工作推諉和效率低下。2.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保單位運(yùn)營合法合規(guī)。3.協(xié)調(diào)配合原則：各部門及崗位之間相互協(xié)作、配合，形成工作合力，共同推進(jìn)單位各項工作。4.動態(tài)調(diào)整原則：根據(jù)單位發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)變化以及外部環(huán)境的變化，適時對職責(zé)制度進(jìn)行調(diào)整和完善。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）單位組織架構(gòu)概述本單位采用[具體組織架構(gòu)形式，如直線職能制、事業(yè)部制等]的組織架構(gòu)，由[列舉主要部門名稱，如行政部、財務(wù)部、業(yè)務(wù)部等]組成。（二）各部門職責(zé)1.行政部職責(zé)負(fù)責(zé)單位行政管理工作，制定和完善行政管理制度，保障單位日常運(yùn)營秩序。負(fù)責(zé)單位文件、檔案管理，做好文件的收發(fā)、傳閱、歸檔等工作。負(fù)責(zé)單位會議組織、安排，做好會議記錄和紀(jì)要整理工作。負(fù)責(zé)單位辦公用品采購、管理和發(fā)放，合理控制行政費(fèi)用支出。負(fù)責(zé)單位辦公區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生管理，營造良好的工作環(huán)境。負(fù)責(zé)單位車輛管理，做好車輛調(diào)度、維修、保養(yǎng)等工作。負(fù)責(zé)單位人力資源管理工作，包括招聘、培訓(xùn)、績效考核、薪酬福利等。負(fù)責(zé)單位對外聯(lián)絡(luò)、接待工作，維護(hù)單位良好形象。2.財務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)單位財務(wù)管理工作，制定和完善財務(wù)管理制度，規(guī)范財務(wù)核算流程。負(fù)責(zé)單位財務(wù)預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)控，確保預(yù)算目標(biāo)的實現(xiàn)。負(fù)責(zé)單位資金管理，合理安排資金，保障資金安全和正常周轉(zhuǎn)。負(fù)責(zé)單位會計核算工作，準(zhǔn)確記錄和反映單位財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。負(fù)責(zé)單位財務(wù)報表編制和報送，為單位決策提供準(zhǔn)確的財務(wù)信息。負(fù)責(zé)單位稅務(wù)管理工作，依法納稅，合理避稅。負(fù)責(zé)單位財務(wù)審計工作，配合內(nèi)部審計和外部審計，提供相關(guān)資料和信息。3.業(yè)務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)單位業(yè)務(wù)拓展和市場開發(fā)，制定業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和計劃，開拓業(yè)務(wù)渠道。負(fù)責(zé)客戶關(guān)系管理，維護(hù)與客戶的良好合作關(guān)系，提高客戶滿意度。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)項目策劃、組織和實施，確保項目順利完成，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)團(tuán)隊建設(shè)和管理，提高團(tuán)隊業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。負(fù)責(zé)市場調(diào)研和分析，及時了解市場動態(tài)和競爭對手情況，為單位決策提供依據(jù)。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同簽訂、執(zhí)行和管理，確保合同履行，維護(hù)單位合法權(quán)益。（三）崗位設(shè)置與職責(zé)1.行政部崗位職責(zé)行政經(jīng)理全面負(fù)責(zé)行政部工作，制定行政工作計劃和目標(biāo)，組織實施并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)行政管理制度的制定、完善和執(zhí)行，確保行政工作規(guī)范、高效。負(fù)責(zé)行政部團(tuán)隊建設(shè)和管理，提高團(tuán)隊整體素質(zhì)和工作效率。負(fù)責(zé)單位行政管理費(fèi)用的預(yù)算編制和控制，合理安排行政資源。負(fù)責(zé)與其他部門的溝通協(xié)調(diào)，為單位各項工作提供行政支持。人力資源專員負(fù)責(zé)單位招聘工作，制定招聘計劃和方案，組織實施招聘活動。負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)與開發(fā)工作，制定培訓(xùn)計劃和課程，組織開展培訓(xùn)活動。負(fù)責(zé)員工績效考核工作，制定考核方案和標(biāo)準(zhǔn)，組織實施考核工作。負(fù)責(zé)員工薪酬福利管理工作，核算員工工資、獎金，辦理社保、公積金等業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)員工檔案管理，做好員工入職、離職、轉(zhuǎn)正、調(diào)崗等手續(xù)的辦理和檔案更新。行政專員負(fù)責(zé)單位文件、檔案管理工作，做好文件的收發(fā)、傳閱、歸檔等工作。負(fù)責(zé)單位會議組織、安排工作，做好會議記錄和紀(jì)要整理工作。負(fù)責(zé)單位辦公用品采購、管理和發(fā)放工作，合理控制行政費(fèi)用支出。負(fù)責(zé)單位辦公區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生管理工作，營造良好的工作環(huán)境。負(fù)責(zé)單位車輛管理工作，做好車輛調(diào)度、維修、保養(yǎng)等工作。2.財務(wù)部崗位職責(zé)財務(wù)經(jīng)理全面負(fù)責(zé)財務(wù)部工作，制定財務(wù)工作計劃和目標(biāo)，組織實施并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)財務(wù)管理制度的制定、完善和執(zhí)行確保財務(wù)工作規(guī)范、高效。負(fù)責(zé)財務(wù)預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)控，確保預(yù)算目標(biāo)的實現(xiàn)。負(fù)責(zé)資金管理，合理安排資金，保障資金安全和正常周轉(zhuǎn)。負(fù)責(zé)財務(wù)團(tuán)隊建設(shè)和管理，提高團(tuán)隊整體素質(zhì)和工作效率。負(fù)責(zé)與其他部門的溝通協(xié)調(diào)，為單位決策提供準(zhǔn)確的財務(wù)信息。會計負(fù)責(zé)單位會計核算工作，準(zhǔn)確記錄和反映單位財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。負(fù)責(zé)編制記賬憑證、登記賬簿、編制財務(wù)報表等工作。負(fù)責(zé)財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析，為單位決策提供數(shù)據(jù)支持。負(fù)責(zé)財務(wù)檔案管理，做好會計憑證、賬簿、報表等資料的整理和歸檔。出納負(fù)責(zé)單位現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等工作，確保資金收付安全、準(zhǔn)確。負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記工作，做到日清月結(jié)。負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票和收據(jù)等重要財務(wù)票據(jù)。負(fù)責(zé)與銀行等金融機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。3.業(yè)務(wù)部崗位職責(zé)業(yè)務(wù)經(jīng)理全面負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部工作，制定業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和計劃，組織實施并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)團(tuán)隊建設(shè)和管理，提高團(tuán)隊業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。負(fù)責(zé)客戶關(guān)系管理，維護(hù)與客戶的良好合作關(guān)系，提高客戶滿意度。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)項目策劃、組織和實施，確保項目順利完成，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。負(fù)責(zé)市場調(diào)研和分析，及時了解市場動態(tài)和競爭對手情況，為單位決策提供依據(jù)。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同簽訂、執(zhí)行和管理，確保合同履行，維護(hù)單位合法權(quán)益。業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)拓展和客戶開發(fā)，尋找潛在客戶，建立客戶聯(lián)系。負(fù)責(zé)客戶溝通和洽談，了解客戶需求，介紹單位產(chǎn)品或服務(wù)，促成業(yè)務(wù)合作。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)項目跟進(jìn)和執(zhí)行，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源，確保項目順利推進(jìn)。負(fù)責(zé)收集市場信息和競爭對手資料，及時反饋給上級領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同起草、簽訂和執(zhí)行，確保合同條款符合單位利益。三、工作流程與規(guī)范（一）行政工作流程1.文件管理流程收文：文件收發(fā)人員收到文件后，進(jìn)行登記、編號，填寫《文件收文登記表》，并及時送辦公室主任閱批。傳閱：辦公室主任根據(jù)文件內(nèi)容和領(lǐng)導(dǎo)批示，確定傳閱范圍，組織相關(guān)人員傳閱。傳閱人員在《文件傳閱單》上簽字，注明傳閱時間。承辦：承辦部門或人員根據(jù)文件要求和領(lǐng)導(dǎo)批示，負(fù)責(zé)具體辦理，并將辦理結(jié)果及時反饋給辦公室。歸檔：文件辦理完畢后，辦公室負(fù)責(zé)將文件整理歸檔，按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行分類、編號、裝訂，存入檔案柜。2.會議組織流程會議籌備：根據(jù)會議主題和要求，確定會議時間、地點(diǎn)、參會人員、會議議程等，提前通知參會人員。準(zhǔn)備會議資料、設(shè)備等。會議通知：通過郵件、短信、電話等方式向參會人員發(fā)送會議通知，明確會議時間、地點(diǎn)、議程等信息。會議簽到：參會人員到達(dá)會議現(xiàn)場后，在《會議簽到表》上簽到。會議記錄：安排專人負(fù)責(zé)會議記錄，記錄會議主要內(nèi)容、討論結(jié)果、決議事項等。會議紀(jì)要：會議結(jié)束后，及時整理會議紀(jì)要，經(jīng)會議主持人審核后，發(fā)送給參會人員和相關(guān)部門。3.辦公用品采購流程需求申請：各部門根據(jù)工作需要，填寫《辦公用品需求申請表》，注明辦公用品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，提交給行政部。審批：行政部對需求申請表進(jìn)行審核，根據(jù)庫存情況和預(yù)算安排，提出審批意見。報行政經(jīng)理審批。采購：行政部根據(jù)審批意見，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。采購人員與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購物品的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間等條款。驗收：辦公用品到貨后，行政部組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收。驗收合格后，辦理入庫手續(xù)，填寫《辦公用品入庫單》。發(fā)放：行政部根據(jù)各部門需求，發(fā)放辦公用品。領(lǐng)用人員在《辦公用品領(lǐng)用登記表》上簽字確認(rèn)。（二）財務(wù)工作流程1.財務(wù)預(yù)算流程預(yù)算編制：各部門根據(jù)本部門工作計劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，編制本部門年度預(yù)算草案，提交給財務(wù)部。財務(wù)部匯總各部門預(yù)算草案，結(jié)合單位整體戰(zhàn)略目標(biāo)和財務(wù)狀況，編制單位年度財務(wù)預(yù)算草案。預(yù)算審核：財務(wù)部對預(yù)算草案進(jìn)行審核，提出審核意見，反饋給各部門進(jìn)行修改。報單位領(lǐng)導(dǎo)審批。預(yù)算執(zhí)行：單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)預(yù)算后，各部門嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，定期進(jìn)行預(yù)算分析和反饋。預(yù)算調(diào)整：如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，各部門提出預(yù)算調(diào)整申請，說明調(diào)整原因和調(diào)整金額。財務(wù)部審核后，報單位領(lǐng)導(dǎo)審批。2.會計核算流程原始憑證審核：會計人員對各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的原始憑證進(jìn)行審核，確保憑證真實、合法、有效。記賬憑證編制：根據(jù)審核后的原始憑證，編制記賬憑證，注明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、會計科目、金額等信息。賬簿登記：按照記賬憑證的內(nèi)容，登記各類賬簿，包括總賬、明細(xì)賬、日記賬等。財務(wù)報表編制：定期編制財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，反映單位財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。財務(wù)報表分析：對財務(wù)報表進(jìn)行分析，為單位決策提供財務(wù)信息支持。3.資金收支流程收入管理：業(yè)務(wù)部門收到款項后，及時開具收款憑證，將款項交給出納。出納核對收款憑證和款項金額，無誤后存入銀行，并登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。支出管理：各部門需要支付款項時，填寫《費(fèi)用報銷單》，注明支出事由、金額、支付方式等信息，提交給部門負(fù)責(zé)人審批。報財務(wù)經(jīng)理審核、單位領(lǐng)導(dǎo)審批。出納根據(jù)審批后的《費(fèi)用報銷單》，辦理付款手續(xù)，并登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。（三）業(yè)務(wù)工作流程1.業(yè)務(wù)拓展流程市場調(diào)研：業(yè)務(wù)員通過各種渠道收集市場信息，了解市場需求、競爭狀況、行業(yè)動態(tài)等，撰寫市場調(diào)研報告。目標(biāo)客戶篩選：根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果，確定目標(biāo)客戶群體，對目標(biāo)客戶進(jìn)行分析和評估，篩選出潛在客戶?？蛻舭菰L：業(yè)務(wù)員與潛在客戶進(jìn)行聯(lián)系，預(yù)約拜訪時間，準(zhǔn)備拜訪資料。拜訪客戶時，介紹單位產(chǎn)品或服務(wù)，了解客戶需求，建立客戶關(guān)系。業(yè)務(wù)洽談：與客戶就業(yè)務(wù)合作事宜進(jìn)行洽談，明確合作內(nèi)容、價格、交貨時間、付款方式等條款，起草業(yè)務(wù)合作方案。合同簽訂：業(yè)務(wù)經(jīng)理對業(yè)務(wù)合作方案進(jìn)行審核，報單位領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，與客戶簽訂業(yè)務(wù)合同，明確雙方權(quán)利和義務(wù)。2.業(yè)務(wù)項目實施流程項目策劃：業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)合同要求，組織相關(guān)人員進(jìn)行項目策劃，制定項目實施計劃和方案，明確項目目標(biāo)、任務(wù)、時間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等。項目執(zhí)行：各責(zé)任人按照項目實施計劃和方案，組織開展項目工作，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源，確保項目順利推進(jìn)。項目監(jiān)控：業(yè)務(wù)經(jīng)理定期對項目進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報項目進(jìn)展情況。項目驗收：項目完成后，組織相關(guān)人員進(jìn)行項目驗收。驗收合格后，辦理項目結(jié)算手續(xù)，總結(jié)項目經(jīng)驗教訓(xùn)。3.客戶關(guān)系維護(hù)流程客戶溝通：業(yè)務(wù)員定期與客戶進(jìn)行溝通，了解客戶使用產(chǎn)品或服務(wù)的情況，收集客戶反饋意見。及時回復(fù)客戶咨詢和投訴，解決客戶問題?？蛻艋卦L：定期對客戶進(jìn)行回訪，了解客戶滿意度，加強(qiáng)與客戶的感情聯(lián)絡(luò)。客戶關(guān)懷：在客戶生日、節(jié)假日等特殊時期，向客戶發(fā)送祝福短信或禮品，表達(dá)單位對客戶的關(guān)懷?？蛻敉对V處理：接到客戶投訴后，及時記錄投訴內(nèi)容，了解投訴原因。組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查和處理，在規(guī)定時間內(nèi)給客戶反饋處理結(jié)果，確?？蛻魸M意。四、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督設(shè)立內(nèi)部監(jiān)督小組，成員由各部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)對單位各項工作進(jìn)行定期監(jiān)督檢查。內(nèi)部監(jiān)督小組定期召開會議，聽取各部門工作匯報，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。鼓勵員工對違規(guī)行為進(jìn)行舉報，對舉報屬實的員工給予獎勵。2.外部監(jiān)督接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合政府部門的工作，及時整改存在的問題。接受社會公眾的監(jiān)督，通過單位網(wǎng)站、微信公眾號等渠道公布單位聯(lián)系方式，方便公眾對單位工作進(jìn)行監(jiān)督和反饋。（二）考核制度1.考核原則客觀公正原則：考核過程和結(jié)果要客觀、公正，避免主觀隨意性。全面考核原則：對員工的工作業(yè)績、工作能力、工作態(tài)度等進(jìn)行全面考核。激勵與約束并重原則：通過考核，激勵員工積極工作，同時對不稱職的員工進(jìn)行約束和處理。2.考核內(nèi)容工作業(yè)績：考核員工完成工作任務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、效率等情況。工作能力：考核員工的專業(yè)知識、業(yè)務(wù)技能、溝通能力、團(tuán)隊協(xié)作能力等。工作態(tài)度：考核員工的工作責(zé)任心、敬業(yè)精神、工作積極性等。3.考核方式定期考核：每月或每季度對員工進(jìn)行一次定期考核，采用自評、上級評價、同事評價等方式進(jìn)行。不定期考核：根據(jù)工作需要，對員工進(jìn)行不定期考核，重點(diǎn)考核員工