PAGE規(guī)范性文件編號(hào)制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司規(guī)范性文件的管理，確保文件編號(hào)的唯一性、系統(tǒng)性和規(guī)范性，便于文件的識(shí)別、檢索、引用和存檔，提高公司管理效率和工作質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部制定的各類規(guī)范性文件，包括但不限于規(guī)章制度、管理辦法、操作規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作流程等。（三）規(guī)范性文件定義本制度所稱規(guī)范性文件，是指公司在管理活動(dòng)中，依據(jù)國家法律法規(guī)和相關(guān)政策，為實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)，對(duì)公司內(nèi)部事務(wù)進(jìn)行規(guī)范、約束和指導(dǎo)，具有普遍約束力，并可反復(fù)適用的文件。（四）基本原則1.唯一性原則：每個(gè)規(guī)范性文件都應(yīng)有唯一的編號(hào)，避免編號(hào)重復(fù)或混淆。2.系統(tǒng)性原則：編號(hào)應(yīng)體現(xiàn)文件的層級(jí)關(guān)系和分類體系，便于文件的分類管理和檢索。3.穩(wěn)定性原則：編號(hào)一經(jīng)確定，應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定，避免頻繁變更。4.規(guī)范性原則：編號(hào)應(yīng)符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，遵循統(tǒng)一的格式和規(guī)則。二、編號(hào)規(guī)則（一）編號(hào)結(jié)構(gòu)規(guī)范性文件編號(hào)由文件類別代碼、年份代碼、順序號(hào)、版本號(hào)四部分組成，各部分之間用“”分隔。具體結(jié)構(gòu)如下：[文件類別代碼][年份代碼][順序號(hào)][版本號(hào)]（二）文件類別代碼文件類別代碼采用大寫字母表示，根據(jù)文件的性質(zhì)和用途分為以下幾類：1.G：公司規(guī)章制度類文件，包括公司章程、基本管理制度、各類管理辦法等。2.M：部門管理制度類文件，指公司各部門制定的部門內(nèi)部管理制度。3.O：操作規(guī)程類文件，如生產(chǎn)操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程、安全操作規(guī)程等。4.T：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類文件，涵蓋產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。5.W：工作流程類文件，包括各類業(yè)務(wù)流程、工作程序等。（三）年份代碼年份代碼采用公元紀(jì)年的后兩位數(shù)字表示，如“23”表示2023年。（四）順序號(hào)順序號(hào)為三位數(shù)字，從“001”開始依次編排。同一類別、同一年份的規(guī)范性文件，按照文件制定的先后順序依次編號(hào)。（五）版本號(hào)版本號(hào)用阿拉伯?dāng)?shù)字表示，初始版本為“1”，當(dāng)文件進(jìn)行修訂時(shí)，版本號(hào)依次遞增。例如，第一次修訂后的版本號(hào)為“2”，第二次修訂后的版本號(hào)為“3”，以此類推。三、編號(hào)管理職責(zé)（一）公司辦公室1.負(fù)責(zé)制定和修訂規(guī)范性文件編號(hào)制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門提交的規(guī)范性文件進(jìn)行編號(hào)審核，并賦予正式編號(hào)。3.負(fù)責(zé)建立規(guī)范性文件編號(hào)臺(tái)賬，記錄文件編號(hào)、名稱、類別、年份、順序號(hào)、版本號(hào)、制定部門、發(fā)布日期等信息，確保臺(tái)賬信息的準(zhǔn)確、完整和及時(shí)更新。4.負(fù)責(zé)定期對(duì)規(guī)范性文件編號(hào)進(jìn)行清理和維護(hù)，確保編號(hào)的有效性和規(guī)范性。（二）公司各部門1.負(fù)責(zé)本部門規(guī)范性文件的起草、修訂和提交編號(hào)申請(qǐng)工作。2.按照公司辦公室的要求，填寫規(guī)范性文件編號(hào)申請(qǐng)表，詳細(xì)說明文件的類別、名稱、主要內(nèi)容、制定目的、適用范圍等信息，并確保申請(qǐng)編號(hào)的文件符合本制度的規(guī)定。3.負(fù)責(zé)本部門規(guī)范性文件編號(hào)的使用和管理，確保文件編號(hào)的正確使用和文件的有效執(zhí)行。四、編號(hào)申請(qǐng)與審批（一）申請(qǐng)流程1.公司各部門在規(guī)范性文件起草完成后，由部門負(fù)責(zé)人審核簽字，并填寫《規(guī)范性文件編號(hào)申請(qǐng)表》。2.將《規(guī)范性文件編號(hào)申請(qǐng)表》及文件初稿一并提交至公司辦公室。（二）審批流程1.公司辦公室收到《規(guī)范性文件編號(hào)申請(qǐng)表》及文件初稿后，對(duì)文件的內(nèi)容、格式、編號(hào)申請(qǐng)的合規(guī)性等進(jìn)行審核。2.審核通過后，由公司辦公室賦予文件正式編號(hào)，并將編號(hào)信息反饋給申請(qǐng)部門。3.對(duì)于審核不通過的文件，公司辦公室應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)部門溝通，說明原因，并要求申請(qǐng)部門進(jìn)行修改完善后重新提交申請(qǐng)。五、編號(hào)使用與變更（一）編號(hào)使用1.規(guī)范性文件一經(jīng)賦予編號(hào)，應(yīng)在文件封面、正文首頁等顯著位置標(biāo)注編號(hào)。2.文件編號(hào)應(yīng)保持清晰、完整，不得隨意涂改、刪除或變更。3.在引用規(guī)范性文件時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)確引用文件編號(hào)，確保引用的準(zhǔn)確性和一致性。（二）編號(hào)變更1.規(guī)范性文件在修訂后，應(yīng)重新申請(qǐng)編號(hào)。申請(qǐng)流程與新文件編號(hào)申請(qǐng)流程相同。2.原文件編號(hào)廢止，新編號(hào)按照本制度的編號(hào)規(guī)則進(jìn)行編制。3.因特殊原因需要對(duì)已發(fā)布文件的編號(hào)進(jìn)行臨時(shí)變更的，應(yīng)由文件制定部門提出書面申請(qǐng)，說明變更原因、變更內(nèi)容及變更后的編號(hào)等信息，經(jīng)公司辦公室審核批準(zhǔn)后實(shí)施。變更申請(qǐng)及批準(zhǔn)文件應(yīng)存檔備案。六、編號(hào)存檔與查詢（一）存檔1.公司辦公室負(fù)責(zé)將規(guī)范性文件編號(hào)臺(tái)賬及相關(guān)文件資料進(jìn)行存檔管理。存檔資料應(yīng)包括《規(guī)范性文件編號(hào)申請(qǐng)表》、文件初稿、正式發(fā)布文件、文件修訂記錄等。2.存檔資料應(yīng)按照類別、年份、順序號(hào)等進(jìn)行分類整理，便于查詢和檢索。（二）查詢1.公司內(nèi)部人員如需查詢規(guī)范性文件編號(hào)相關(guān)信息，可向公司辦公室提出申請(qǐng)。2.公司辦公室應(yīng)根據(jù)查詢申請(qǐng)，及時(shí)提供準(zhǔn)確的編號(hào)信息及相關(guān)文件資料。七、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督職責(zé)公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)規(guī)范性文件編號(hào)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各部門嚴(yán)格按照本制度的規(guī)定進(jìn)行文件編號(hào)管理。（二）檢查內(nèi)容1.規(guī)范性文件編號(hào)的申請(qǐng)、審批流程是否規(guī)范，編號(hào)是否準(zhǔn)確、唯一。2.文件編號(hào)在文件中的標(biāo)注是否符合要求，是否存在編號(hào)使用不規(guī)范的情況。3.規(guī)范性文件編號(hào)臺(tái)賬的記錄是否完整、準(zhǔn)確，是否及時(shí)更新。4.因文件修訂等原因?qū)е戮幪?hào)變更時(shí)，相關(guān)手續(xù)是否齊全，變更后的編號(hào)是否正確使用。（三）檢查方式1.定期檢查：公司辦公室定期對(duì)各部門規(guī)范性文件編號(hào)管理情況進(jìn)行檢查，每年至少進(jìn)行一次全面檢查。2.不定期抽查：根據(jù)工作需要，公司辦公室不定期對(duì)部分部門的規(guī)范性文件編號(hào)管理情況進(jìn)行抽查。（四）問題處理1.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，公司辦公室應(yīng)及時(shí)向責(zé)任部門發(fā)出整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。2.責(zé)任部門應(yīng)按照整改通知的要求，認(rèn)真分析問題原因，制定整改措施，并在規(guī)定期限內(nèi)完成整改。整改完成后，應(yīng)向公司辦公室提交整改報(bào)告及相關(guān)證明材料。