PAGE不良品審批制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司產(chǎn)品質(zhì)量控制，規(guī)范不良品審批流程，確保不良品得到妥善處理，減少公司損失，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)、銷售過程中出現(xiàn)的各類不良品的審批管理。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：始終將產(chǎn)品質(zhì)量放在首位，確保不良品不流入下一工序或市場。2.責任明確原則：明確各環(huán)節(jié)在不良品審批過程中的職責，做到責任到人。3.及時處理原則：對發(fā)現(xiàn)的不良品及時進行審批處理，避免積壓造成更大損失。4.合規(guī)合法原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，確保不良品處理符合要求。二、不良品定義及分類（一）不良品定義不符合公司產(chǎn)品質(zhì)量標準或客戶要求的產(chǎn)品，包括但不限于外觀缺陷、性能指標不達標、功能缺失等。（二）不良品分類1.輕微不良品：對產(chǎn)品基本功能無影響，但存在一些輕微外觀瑕疵或性能稍有偏差的產(chǎn)品。2.一般不良品：影響產(chǎn)品部分功能，但仍可通過一定方式修復(fù)或降級使用的產(chǎn)品。3.嚴重不良品：產(chǎn)品主要功能嚴重受損，無法正常使用，或存在重大安全隱患的產(chǎn)品。三、不良品發(fā)現(xiàn)與報告（一）發(fā)現(xiàn)渠道1.生產(chǎn)過程中：生產(chǎn)部門員工在生產(chǎn)操作過程中發(fā)現(xiàn)不良品。2.檢驗環(huán)節(jié)：質(zhì)量檢驗人員在原材料檢驗、半成品檢驗及成品檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不良品。3.客戶反饋：客戶在使用產(chǎn)品過程中發(fā)現(xiàn)不良品并反饋至公司。（二）報告流程1.發(fā)現(xiàn)人：發(fā)現(xiàn)不良品后，應(yīng)立即填寫《不良品報告表》，詳細記錄不良品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)地點、不良現(xiàn)象等信息，并及時提交給所在部門負責人。2.部門負責人：收到《不良品報告表》后，應(yīng)在[X]小時內(nèi)組織相關(guān)人員對不良品進行初步確認，并將確認結(jié)果反饋給質(zhì)量部門。同時，負責安排對不良品進行隔離存放，防止其混入合格品中。3.質(zhì)量部門：質(zhì)量部門收到部門負責人反饋的不良品確認信息后，應(yīng)在[X]小時內(nèi)對不良品進行進一步分析和判定，確定不良品的類別（輕微、一般、嚴重），并填寫在《不良品報告表》上。對于判定為嚴重不良品的，應(yīng)立即啟動緊急處理程序，并通知相關(guān)部門。四、不良品審批流程（一）輕微不良品審批1.生產(chǎn)部門提出申請：生產(chǎn)部門根據(jù)實際生產(chǎn)情況，如需對輕微不良品進行特采使用（即不經(jīng)過正常返工處理而直接使用），應(yīng)填寫《輕微不良品特采申請表》，詳細說明特采原因、特采數(shù)量、特采后的使用方式及質(zhì)量風險控制措施等內(nèi)容。2.相關(guān)部門審核：申請表提交后，由質(zhì)量部門對特采申請進行質(zhì)量風險評估，確認特采是否會對后續(xù)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響；生產(chǎn)部門對特采后的生產(chǎn)計劃及進度安排進行審核；銷售部門對特采產(chǎn)品是否會影響客戶滿意度進行評估。各部門應(yīng)在[X]小時內(nèi)完成審核，并在申請表上簽署意見。3.審批決策：審核通過后，將申請表提交至生產(chǎn)副總經(jīng)理審批。生產(chǎn)副總經(jīng)理應(yīng)綜合考慮各部門意見，在[X]小時內(nèi)做出審批決定。若審批通過，生產(chǎn)部門可按照特采方案對輕微不良品進行使用；若審批不通過，生產(chǎn)部門應(yīng)按照正常流程對不良品進行返工或報廢處理。（二）一般不良品審批1.返工方案制定：生產(chǎn)部門在收到質(zhì)量部門判定的一般不良品信息后，應(yīng)在[X]小時內(nèi)制定詳細的返工方案，包括返工步驟、所需工具及材料、返工人員安排、預(yù)計返工時間等內(nèi)容。返工方案應(yīng)確保能夠有效修復(fù)不良品，使其達到質(zhì)量標準要求。2.方案審核：返工方案制定完成后，提交至質(zhì)量部門審核。質(zhì)量部門應(yīng)在[X]小時內(nèi)對返工方案的可行性、有效性及質(zhì)量保證措施進行審核，并簽署意見。若審核通過，返工方案進入實施階段；若審核不通過，則生產(chǎn)部門需重新制定返工方案。3.返工實施：生產(chǎn)部門按照審核通過的返工方案組織人員進行返工操作。在返工過程中，質(zhì)量檢驗人員應(yīng)加強對返工產(chǎn)品的抽檢，確保返工質(zhì)量符合要求。返工完成后，生產(chǎn)部門應(yīng)提交《返工產(chǎn)品檢驗報告》，證明返工后的產(chǎn)品已通過檢驗。（三）嚴重不良品審批1.緊急處理措施：質(zhì)量部門在判定為嚴重不良品后，應(yīng)立即啟動緊急處理程序，通知生產(chǎn)部門停止相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)，并對已生產(chǎn)的產(chǎn)品進行封存和隔離。同時，組織相關(guān)部門召開緊急會議，分析不良品產(chǎn)生的原因，制定臨時應(yīng)急措施，防止問題進一步擴大。2.原因調(diào)查與分析：成立由質(zhì)量、生產(chǎn)、技術(shù)等部門人員組成的不良品調(diào)查小組，對嚴重不良品產(chǎn)生的原因進行深入調(diào)查和分析。調(diào)查小組應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)提交詳細的《不良品原因分析報告》，明確不良品產(chǎn)生的根本原因。3.整改措施制定：根據(jù)《不良品原因分析報告》，由相關(guān)責任部門制定針對性的整改措施，包括改進生產(chǎn)工藝、加強質(zhì)量控制、完善人員培訓等內(nèi)容。整改措施應(yīng)明確責任人和完成時間，確保能夠有效杜絕類似不良品的再次發(fā)生。4.審批決策：整改措施制定完成后，提交至公司管理層審批。公司管理層應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)做出審批決定。審批通過后，各責任部門按照整改措施進行整改實施；審批不通過的，責任部門需重新制定整改措施，直至通過審批。5.報廢處理：對于無法返工修復(fù)或整改后仍不符合質(zhì)量標準的嚴重不良品，由生產(chǎn)部門填寫《不良品報廢申請表》，詳細說明報廢原因、報廢數(shù)量等信息，并提交至財務(wù)部門和質(zhì)量部門審核。財務(wù)部門審核報廢產(chǎn)品的成本核算情況，質(zhì)量部門審核報廢處理是否符合規(guī)定流程。審核通過后，報總經(jīng)理審批，批準后進行報廢處理。五、不良品處理記錄與存檔（一）處理記錄要求1.各部門在不良品審批及處理過程中，應(yīng)詳細記錄每一個環(huán)節(jié)的相關(guān)信息，包括不良品發(fā)現(xiàn)時間、報告情況、審批過程、處理方式及結(jié)果等。2.記錄應(yīng)使用統(tǒng)一格式的表格或文件進行填寫，確保內(nèi)容真實、準確、完整，不得隨意涂改或遺漏。（二）存檔管理1.質(zhì)量部門負責收集、整理和保管不良品處理過程中的所有記錄文件，包括《不良品報告表》、《輕微不良品特采申請表》、《返工方案》、《返工產(chǎn)品檢驗報告》、《不良品原因分析報告》、《不良品報廢申請表》等。2.不良品處理記錄應(yīng)按照時間順序進行分類存檔，建立電子和紙質(zhì)檔案，以便查詢和追溯。電子檔案應(yīng)定期進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.存檔期限為自產(chǎn)品交付后[X]年，特殊產(chǎn)品或有特殊要求的按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。六、不良品統(tǒng)計與分析（一）統(tǒng)計內(nèi)容1.每月對不良品的數(shù)量、類別、產(chǎn)生原因、分布環(huán)節(jié)等進行統(tǒng)計分析。2.統(tǒng)計不良品對生產(chǎn)進度、成本、客戶滿意度等方面造成的影響。（二）分析方法1.采用數(shù)據(jù)圖表（如柱狀圖、餅圖、折線圖等）直觀展示不良品的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。2.運用魚骨圖、排列圖等工具分析不良品產(chǎn)生的原因，找出主要因素和次要因素。（三）結(jié)果應(yīng)用1.根據(jù)不良品統(tǒng)計與分析結(jié)果，制定針對性的質(zhì)量改進措施，持續(xù)降低不良品率。2.將不良品統(tǒng)計分析結(jié)果納入公司質(zhì)量績效考核體系，對相關(guān)部門和人員進行考核評價。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司設(shè)立質(zhì)量監(jiān)督小組，定期對不良品審批制度的執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督。2.質(zhì)量監(jiān)督小組有權(quán)對各部門不良品處理過程中的違規(guī)行為進行糾正和處罰，并及時向上級匯報。（二）考核標準1.對在不良品發(fā)現(xiàn)、報告、審批及處理過程中表現(xiàn)突出的部門和個人，給予表彰和獎勵。2.根據(jù)不良品率、不良品處理及時率、返工合格率等指標，對各部門進行考核。若部門未達到規(guī)定的質(zhì)量目標，將按照公司績效考核制度進行相應(yīng)處罰。處罰方式包括但不限于扣減績效獎金、警告、降職等。八、培訓與宣貫（一）培訓計劃1.人力資源部門會同質(zhì)量部門制定不良品審批制度培訓計劃，定期組織相關(guān)人員進行培訓。2.培訓內(nèi)容包括不良品定義、分類、審批流程、處理方法、記錄要求等方面的知識和技能。（二）宣貫方