PAGE工程材料定制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程材料管理，規(guī)范工程材料的定制流程，確保工程材料的質(zhì)量、供應(yīng)及時(shí)性和成本控制，特制定本規(guī)范。（二）適用范圍本規(guī)范適用于公司所有工程項(xiàng)目中涉及的各類(lèi)工程材料定制活動(dòng)，包括但不限于建筑材料、裝飾材料、機(jī)電設(shè)備等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保工程材料定制活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保定制的工程材料符合工程要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.成本效益原則：在保證工程質(zhì)量的前提下，合理控制工程材料定制成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.流程規(guī)范原則：明確工程材料定制的各個(gè)環(huán)節(jié)和流程，確保操作規(guī)范、有序。二、工程材料需求確定（一）項(xiàng)目啟動(dòng)階段1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員（如設(shè)計(jì)師、工程師等）對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)的需求分析，明確所需工程材料的種類(lèi)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。2.根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，制定工程材料需求計(jì)劃，明確各階段所需材料的供應(yīng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)。（二）需求變更管理1.如在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)生工程材料需求變更，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)需求變更申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容、影響范圍等。2.需求變更申請(qǐng)表需經(jīng)相關(guān)部門(mén)（如設(shè)計(jì)部門(mén)、工程部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等）審核同意，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。3.根據(jù)需求變更情況，及時(shí)調(diào)整工程材料定制計(jì)劃和預(yù)算。三、供應(yīng)商選擇與評(píng)估（一）供應(yīng)商篩選1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)多種渠道收集工程材料供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。2.根據(jù)工程材料需求和供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，篩選出潛在的供應(yīng)商，并對(duì)其進(jìn)行初步調(diào)查，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、信譽(yù)等情況。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)人員（如質(zhì)量管理人員、技術(shù)人員等）對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)估表。2.供應(yīng)商評(píng)估內(nèi)容包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)水平、質(zhì)量保證體系、售后服務(wù)、價(jià)格水平等方面。3.根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理，分為A、B、C三級(jí)，A級(jí)為優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，B級(jí)為合格供應(yīng)商，C級(jí)為待改進(jìn)供應(yīng)商。（三）供應(yīng)商選擇1.根據(jù)工程材料需求和供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，優(yōu)先選擇A級(jí)供應(yīng)商進(jìn)行合作。如A級(jí)供應(yīng)商無(wú)法滿(mǎn)足需求，可選擇B級(jí)供應(yīng)商。2.采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。四、工程材料定制合同管理（一）合同簽訂1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂工程材料定制合同，合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)和公司要求。2.合同簽訂前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將合同草案提交相關(guān)部門(mén)（如法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等）審核，確保合同條款合法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控。3.經(jīng)審核通過(guò)的合同，由公司法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章后生效。（二）合同執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)工程材料。2.如供應(yīng)商出現(xiàn)違約行為，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取措施，如要求供應(yīng)商承擔(dān)違約責(zé)任、更換供應(yīng)商等，并向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。（三）合同變更與解除1.如在合同執(zhí)行過(guò)程中需要變更合同條款，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議需經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核同意，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。2.如因不可抗力或其他原因需要解除合同，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，并及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。五、工程材料檢驗(yàn)與驗(yàn)收（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1.工程材料到貨前，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)工程要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定具體的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法。2.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確材料的外觀、尺寸、性能、質(zhì)量等方面的要求，確保檢驗(yàn)工作有章可循。（二）檢驗(yàn)流程1.工程材料到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程材料進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期等內(nèi)容。3.如檢驗(yàn)合格，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)出具檢驗(yàn)合格證明，采購(gòu)部門(mén)方可辦理入庫(kù)手續(xù)；如檢驗(yàn)不合格，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商，要求供應(yīng)商采取措施處理。（三）驗(yàn)收流程及要求1.工程材料驗(yàn)收由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員（如施工人員、質(zhì)量管理人員等）進(jìn)行。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等進(jìn)行檢查，確保材料符合要求。3.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容。六、工程材料存儲(chǔ)與保管（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.根據(jù)工程材料的特性，設(shè)置專(zhuān)門(mén)的存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)或存儲(chǔ)區(qū)域，并確保存儲(chǔ)環(huán)境符合要求。2.對(duì)于易受潮、易腐蝕、易變質(zhì)的材料，應(yīng)采取防潮、防腐、防蟲(chóng)等措施，確保材料質(zhì)量不受影響。（二）存儲(chǔ)管理1.建立工程材料庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄材料的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存數(shù)量、存儲(chǔ)位置等信息。2.定期對(duì)工程材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放工程材料，避免材料積壓過(guò)期。（三）保管責(zé)任1.倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)工程材料的日常保管工作，確保材料安全、完整。2.如因保管不善導(dǎo)致工程材料損壞、丟失等情況，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。七、工程材料發(fā)放與使用（一）發(fā)放流程1.施工人員根據(jù)工程進(jìn)度需要，填寫(xiě)工程材料領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.工程材料領(lǐng)用申請(qǐng)表需經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，交倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理發(fā)放手續(xù)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員按照審核批準(zhǔn)的領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放工程材料，并在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄發(fā)放情況。（二）使用監(jiān)督1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)監(jiān)督施工人員正確使用工程材料，避免浪費(fèi)和違規(guī)使用。2.如發(fā)現(xiàn)施工人員存在浪費(fèi)或違規(guī)使用工程材料的情況，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)制止，并要求其整改。（三）剩余材料管理1.工程完工后，施工人員應(yīng)將剩余的工程材料及時(shí)清理退庫(kù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)退回的剩余材料進(jìn)行清點(diǎn)、驗(yàn)收，如質(zhì)量合格，辦理入庫(kù)手續(xù)；如質(zhì)量不合格，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商處理。八、成本控制與核算（一）成本預(yù)算1.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)工程材料需求計(jì)劃和市場(chǎng)價(jià)格信息，編制工程材料成本預(yù)算。2.工程材料成本預(yù)算應(yīng)包括材料采購(gòu)成本、運(yùn)輸成本、存儲(chǔ)成本、檢驗(yàn)成本等各項(xiàng)費(fèi)用。（二）成本控制措施1.采購(gòu)部門(mén)通過(guò)招標(biāo)、詢(xún)價(jià)、談判等方式，降低工程材料采購(gòu)成本。2.優(yōu)化工程材料存儲(chǔ)和運(yùn)輸方案，降低存儲(chǔ)成本和運(yùn)輸成本。3.加強(qiáng)工程材料檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作，避免因質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的損失。（三）成本核算與分析1.財(cái)務(wù)部門(mén)定期對(duì)工程材料成本進(jìn)行核算，分析成本構(gòu)成和變化情況。2.根據(jù)成本核算和分析結(jié)果，提出成本控制建議和措施，為公司決策提供依據(jù)。九、信息管理與檔案保存（一）信息管理系統(tǒng)1.建立工程材料管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)工程材料需求、采購(gòu)、檢驗(yàn)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.通過(guò)信息管理系統(tǒng)，及時(shí)準(zhǔn)確地記錄和傳遞工程材料管理相關(guān)信息，提高工作效率和管理水平。（二）檔案保存1.將工程材料定制過(guò)程中產(chǎn)生的各類(lèi)文件和