PAGE政府合同規(guī)范管理制度一、總則（一）目的為加強本公司/組織與政府部門簽訂合同的管理，規(guī)范合同簽訂、履行等行為，防范合同風(fēng)險，維護(hù)公司/組織合法權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司/組織與政府部門簽訂的各類合同，包括但不限于采購合同、服務(wù)合同、項目合作合同等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：合同簽訂及履行必須遵守國家法律法規(guī)、政策規(guī)定，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權(quán)益。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，明確雙方權(quán)利義務(wù)。3.誠實守信原則：合同雙方應(yīng)誠實守信，全面履行合同約定的義務(wù)。4.風(fēng)險防控原則：充分評估合同風(fēng)險，采取有效措施防范和化解風(fēng)險。二、合同簽訂前管理（一）項目調(diào)研與評估1.業(yè)務(wù)部門接到與政府部門合作項目意向后，應(yīng)開展詳細(xì)的項目調(diào)研。調(diào)研內(nèi)容包括項目背景、目標(biāo)、要求、預(yù)算、預(yù)期效果等。2.對項目進(jìn)行可行性評估，分析項目的技術(shù)可行性、經(jīng)濟可行性、法律可行性等。評估結(jié)果應(yīng)形成書面報告，作為是否簽訂合同的重要依據(jù)。（二）合同相對方審查1.收集政府部門的主體資格證明文件，如組織機構(gòu)代碼證、法定代表人身份證明等，核實其真實性、有效性。2.了解政府部門的信用狀況，查詢其是否存在不良信用記錄、涉訴案件等?？赏ㄟ^信用中國、中國裁判文書網(wǎng)等渠道進(jìn)行查詢。（三）合同條款起草與審核1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)項目情況起草合同條款，明確雙方權(quán)利義務(wù)、合同標(biāo)的、價款或報酬、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任等主要內(nèi)容。2.合同條款應(yīng)符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，語言表述準(zhǔn)確、清晰，避免歧義。重要條款應(yīng)進(jìn)行充分協(xié)商和論證。3.法務(wù)部門對合同條款進(jìn)行法律審核，重點審查合同的合法性、合規(guī)性、完整性、風(fēng)險防范性等。審核意見應(yīng)以書面形式反饋給業(yè)務(wù)部門。（四）合同審批1.業(yè)務(wù)部門將起草好的合同及相關(guān)資料提交至合同審批流程。審批流程應(yīng)明確各審批環(huán)節(jié)的責(zé)任人和審批權(quán)限。2.審批環(huán)節(jié)包括業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)部門負(fù)責(zé)人、公司/組織高層領(lǐng)導(dǎo)等。各部門應(yīng)從不同角度對合同進(jìn)行審查，提出意見和建議。3.審批通過的合同，由法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公司/組織公章。三、合同簽訂管理（一）簽訂流程1.合同簽訂前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)再次與政府部門確認(rèn)合同條款，確保雙方理解一致。2.合同文本應(yīng)一式多份，雙方簽字蓋章后，各執(zhí)一份。合同簽訂過程應(yīng)進(jìn)行記錄，留存相關(guān)證據(jù)。3.對于重要合同或金額較大的合同，可進(jìn)行公證或見證，以增強合同的法律效力。（二）合同編號與歸檔1.合同簽訂后，應(yīng)及時進(jìn)行編號，編號應(yīng)具有唯一性和系統(tǒng)性，便于合同的查詢和管理。2.合同原件及相關(guān)資料應(yīng)按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行歸檔，建立合同檔案。合同檔案應(yīng)包括合同文本、審批文件、往來函件、履行記錄等。四、合同履行管理（一）履行計劃制定1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同約定制定詳細(xì)的履行計劃，明確各階段的工作任務(wù)、時間節(jié)點、責(zé)任人等。2.履行計劃應(yīng)報公司/組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后實施，并定期進(jìn)行檢查和評估。（二）履行過程跟蹤1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同履行過程的跟蹤，及時掌握合同履行情況，協(xié)調(diào)解決履行過程中出現(xiàn)的問題。2.定期向政府部門反饋合同履行進(jìn)展情況，保持良好的溝通與協(xié)作。對于政府部門提出的要求和意見，應(yīng)及時響應(yīng)并落實。（三）變更與解除管理1.合同履行過程中如需變更合同條款，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補充文件進(jìn)行管理。2.如因不可抗力或其他法定事由需要解除合同，應(yīng)按照法律法規(guī)規(guī)定及合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。解除合同應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并妥善處理善后事宜。五、合同驗收管理（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)制定1.根據(jù)合同約定和項目要求，制定明確的驗收標(biāo)準(zhǔn)。驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體、可操作，能夠客觀反映項目成果。2.驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在合同簽訂前或履行過程中告知政府部門，確保雙方對驗收要求達(dá)成共識。（二）驗收程序1.項目完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時向政府部門提交驗收申請，并提供相關(guān)驗收資料。2.政府部門按照驗收標(biāo)準(zhǔn)組織驗收，可采取現(xiàn)場檢查、測試、評估等方式進(jìn)行。驗收過程應(yīng)形成記錄，包括驗收人員、驗收時間、驗收結(jié)果等。3.如驗收合格，雙方應(yīng)簽訂驗收報告；如驗收不合格，業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)政府部門提出的整改意見進(jìn)行整改，直至驗收合格。六、合同付款管理（一）付款條款約定1.合同中應(yīng)明確付款方式、付款時間、付款條件等付款條款。付款方式應(yīng)符合法律法規(guī)及財務(wù)管理制度要求。2.對于分期付款的合同，應(yīng)明確每期付款的金額、時間節(jié)點及支付條件。（二）付款申請與審批1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同履行情況和付款條款，填寫付款申請單，附上相關(guān)證明材料，如發(fā)票、驗收報告等。2.付款申請單應(yīng)按照公司/組織財務(wù)審批流程進(jìn)行審批，審批通過后，財務(wù)部門按照合同約定及時付款。七、合同風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.定期對合同進(jìn)行風(fēng)險識別和評估，重點關(guān)注合同的法律風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、信用風(fēng)險等。2.風(fēng)險評估結(jié)果應(yīng)形成風(fēng)險清單，明確風(fēng)險等級和應(yīng)對措施。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.針對不同類型的風(fēng)險，制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。如對于法律風(fēng)險，加強合同審核和法務(wù)咨詢；對于財務(wù)風(fēng)險，合理安排資金，加強財務(wù)監(jiān)控等。2.建立風(fēng)險預(yù)警機制，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險變化情況，采取有效措施防范風(fēng)險擴大。八、合同監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司/組織內(nèi)部審計部門定期對合同簽訂、履行、驗收、付款等情況進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查合同管理的合規(guī)性和有效性。2.審計部門應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)問題并提出整改意見，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。（二）考核機制1.建立合同管理考核機制，對業(yè)務(wù)部門及相關(guān)責(zé)任人的合同管理工作進(jìn)行考核?？己藘?nèi)容包括合同簽訂質(zhì)量、履