PAGE規(guī)范一機(jī)兩用制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司信息安全管理，規(guī)范公司計(jì)算機(jī)設(shè)備的使用，防止因計(jì)算機(jī)設(shè)備違規(guī)連接內(nèi)外網(wǎng)導(dǎo)致信息泄露、網(wǎng)絡(luò)安全事件等風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作伙伴以及所有接入公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)設(shè)備。（三）基本原則1.合規(guī)性原則嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司一機(jī)兩用管理行為合法合規(guī)。2.安全性原則以保障公司信息資產(chǎn)安全為核心，防止因一機(jī)兩用行為引發(fā)網(wǎng)絡(luò)安全漏洞、數(shù)據(jù)泄露等安全問題。3.可操作性原則制度內(nèi)容應(yīng)具有實(shí)際可操作性，便于員工理解和執(zhí)行，同時(shí)便于管理部門進(jìn)行監(jiān)督和檢查。二、一機(jī)兩用的定義與風(fēng)險(xiǎn)（一）定義一機(jī)兩用是指公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)設(shè)備違規(guī)連接外部網(wǎng)絡(luò)（如互聯(lián)網(wǎng)）和公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)（如辦公網(wǎng)、業(yè)務(wù)專網(wǎng)等），或者在連接外部網(wǎng)絡(luò)的情況下違規(guī)訪問公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)資源。（二）風(fēng)險(xiǎn)1.信息泄露風(fēng)險(xiǎn)外部網(wǎng)絡(luò)環(huán)境復(fù)雜，存在惡意攻擊者通過違規(guī)連接的計(jì)算機(jī)設(shè)備竊取公司敏感信息的可能，導(dǎo)致公司商業(yè)機(jī)密、客戶數(shù)據(jù)等重要信息泄露。2.網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)外部網(wǎng)絡(luò)中的病毒、木馬等惡意程序可能通過違規(guī)連接的計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)入公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，破壞公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，影響業(yè)務(wù)開展。3.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)違反國家法律法規(guī)以及行業(yè)監(jiān)管要求，可能面臨法律責(zé)任和行政處罰，給公司帶來聲譽(yù)損失和經(jīng)濟(jì)損失。三、計(jì)算機(jī)設(shè)備分類與使用規(guī)定（一）辦公計(jì)算機(jī)1.辦公計(jì)算機(jī)僅用于公司內(nèi)部辦公業(yè)務(wù)，禁止私自連接外部網(wǎng)絡(luò)。如需訪問外部信息，應(yīng)通過公司統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)訪問控制機(jī)制進(jìn)行申請和授權(quán)。2.辦公計(jì)算機(jī)如需進(jìn)行系統(tǒng)更新、軟件安裝等操作，應(yīng)通過公司指定的軟件分發(fā)渠道進(jìn)行，禁止私自從外部網(wǎng)絡(luò)下載安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件。3.員工應(yīng)妥善保管辦公計(jì)算機(jī)的賬號和密碼，不得隨意轉(zhuǎn)借他人使用，防止賬號被盜用導(dǎo)致一機(jī)兩用行為發(fā)生。（二）專用業(yè)務(wù)計(jì)算機(jī)1.專用業(yè)務(wù)計(jì)算機(jī)根據(jù)業(yè)務(wù)需求連接相應(yīng)的業(yè)務(wù)專網(wǎng)，未經(jīng)許可不得擅自更改網(wǎng)絡(luò)連接配置。2.專用業(yè)務(wù)計(jì)算機(jī)應(yīng)嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)規(guī)定進(jìn)行操作，禁止通過該計(jì)算機(jī)訪問無關(guān)網(wǎng)絡(luò)資源或進(jìn)行與業(yè)務(wù)無關(guān)的操作。3.對于涉及敏感業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的專用業(yè)務(wù)計(jì)算機(jī)，應(yīng)采取更嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，如加密存儲、訪問控制等，防止數(shù)據(jù)泄露。（三）移動(dòng)辦公設(shè)備1.移動(dòng)辦公設(shè)備（如筆記本電腦、平板電腦等）在接入公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)時(shí)，應(yīng)遵循公司網(wǎng)絡(luò)接入規(guī)范，確保設(shè)備安全。2.移動(dòng)辦公設(shè)備如需在外部網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下使用，應(yīng)提前評估安全風(fēng)險(xiǎn)，并采取必要的安全防護(hù)措施，如安裝防火墻、防病毒軟件等。3.禁止在移動(dòng)辦公設(shè)備上存儲公司核心敏感信息，如需處理敏感信息，應(yīng)通過公司安全的遠(yuǎn)程辦公平臺進(jìn)行操作。四、網(wǎng)絡(luò)訪問管理（一）內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)訪問1.員工應(yīng)通過公司統(tǒng)一分配的網(wǎng)絡(luò)賬號和密碼登錄內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，禁止私自使用非公司授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)接入方式。2.在訪問公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)資源時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的權(quán)限管理規(guī)定，不得越權(quán)訪問敏感信息或業(yè)務(wù)系統(tǒng)。3.對于涉及重要業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)訪問，應(yīng)進(jìn)行必要的身份認(rèn)證和授權(quán)，如使用數(shù)字證書、動(dòng)態(tài)口令等方式，確保訪問的安全性。（二）外部網(wǎng)絡(luò)訪問1.未經(jīng)公司批準(zhǔn)，員工不得私自將公司計(jì)算機(jī)設(shè)備連接到外部網(wǎng)絡(luò)（如互聯(lián)網(wǎng)）。2.如因工作需要訪問外部網(wǎng)絡(luò)，應(yīng)按照公司規(guī)定的流程進(jìn)行申請和審批。申請時(shí)應(yīng)明確訪問目的、訪問期限、訪問的外部網(wǎng)絡(luò)地址等信息。3.在訪問外部網(wǎng)絡(luò)時(shí)，應(yīng)使用公司統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)訪問控制設(shè)備（如防火墻、VPN等），并遵循相關(guān)的安全策略，防止外部網(wǎng)絡(luò)的安全威脅傳入公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。五、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督部門公司信息安全管理部門負(fù)責(zé)對一機(jī)兩用制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）檢查方式1.定期檢查信息安全管理部門定期對公司計(jì)算機(jī)設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)連接情況、訪問記錄等進(jìn)行檢查，確保制度執(zhí)行的有效性。2.不定期抽查根據(jù)工作需要，信息安全管理部門不定期對部分計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理違規(guī)行為。3.技術(shù)監(jiān)控利用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)、安全審計(jì)工具等技術(shù)手段，實(shí)時(shí)監(jiān)測公司網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中計(jì)算機(jī)設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)連接和訪問行為，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理。（三）檢查內(nèi)容1.網(wǎng)絡(luò)連接情況檢查計(jì)算機(jī)設(shè)備是否存在違規(guī)連接內(nèi)外網(wǎng)的情況，包括有線連接和無線連接。2.訪問記錄查看計(jì)算機(jī)設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)訪問日志，檢查是否存在未經(jīng)授權(quán)訪問外部網(wǎng)絡(luò)或內(nèi)部敏感資源的記錄。3.設(shè)備配置檢查計(jì)算機(jī)設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)配置參數(shù)，確保其符合公司規(guī)定的安全策略和使用要求。六、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)批準(zhǔn)私自將公司計(jì)算機(jī)設(shè)備連接到外部網(wǎng)絡(luò)。2.在連接外部網(wǎng)絡(luò)的情況下違規(guī)訪問公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)資源。3.私自更改計(jì)算機(jī)設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)連接配置，導(dǎo)致違反一機(jī)兩用規(guī)定。4.協(xié)助他人進(jìn)行一機(jī)兩用違規(guī)行為。（二）處理措施1.首次違規(guī)對于首次發(fā)現(xiàn)的一機(jī)兩用違規(guī)行為，公司將對違規(guī)人員進(jìn)行警告，并要求其立即整改，恢復(fù)設(shè)備正常使用狀態(tài)。2.再次違規(guī)如違規(guī)人員再次發(fā)生一機(jī)兩用違規(guī)行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分，如通報(bào)批評、扣發(fā)績效獎(jiǎng)金、降職降薪等。3.造成嚴(yán)重后果對于因一機(jī)兩用違規(guī)行為導(dǎo)致公司信息泄露、網(wǎng)絡(luò)安全事件等嚴(yán)重后果的，公司將依法追究違規(guī)人員的法律責(zé)任，并要求其承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。（三）申訴機(jī)制如員工對違規(guī)處理結(jié)果有異議，可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向公司信息安全管理部門提出申訴。信息安全管理部門應(yīng)在接到申訴后進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并將處理結(jié)果及時(shí)反饋給申訴人。七、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)目的通過開展一機(jī)兩用制度培訓(xùn)與教育活動(dòng)，提高員工對信息安全的認(rèn)識，增強(qiáng)員工遵守一機(jī)兩用制度的自覺性。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)解讀向員工介紹國家關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全、信息保護(hù)等方面的法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，使員工了解一機(jī)兩用行為的法律風(fēng)險(xiǎn)。2.一機(jī)兩用制度講解詳細(xì)講解公司一機(jī)兩用制度的各項(xiàng)規(guī)定，包括計(jì)算機(jī)設(shè)備分類使用規(guī)定、網(wǎng)絡(luò)訪問管理要求、監(jiān)督檢查和違規(guī)處理等內(nèi)容，確保員工理解制度要求。3.安全意識與防范措施傳授員工網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)知識，如常見的網(wǎng)絡(luò)攻擊手段、信息泄露途徑等，以及如何采取有效的防范措施，保障計(jì)算機(jī)設(shè)備和公司信息安全。（三）培訓(xùn)方式1.定期培訓(xùn)公司定期組織一機(jī)兩用制度培訓(xùn)，邀請專業(yè)的信息安全專家或內(nèi)部培訓(xùn)師進(jìn)行授課，培訓(xùn)對象為全體員工。2.專項(xiàng)培訓(xùn)針對新入職員工、涉及重要業(yè)務(wù)的崗位人員等開展專項(xiàng)一機(jī)兩用制度培訓(xùn)，確保其盡快熟悉制度要求并嚴(yán)格遵守。3.在線學(xué)習(xí)利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺，提供一機(jī)兩用制度相關(guān)