PAGE進一步規(guī)范采購制度一、總則（一）目的為了加強公司采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購活動合法、合規(guī)、高效，保障公司利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有采購活動，包括但不限于物資采購、服務采購、工程采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關政策要求。2.公平公正原則：對待所有供應商應一視同仁，確保采購過程公平公正。3.效益原則：在保證質量的前提下，追求采購成本的最小化，提高采購效益。4.誠實守信原則：采購人員應誠實守信，與供應商建立良好的合作關系。二、采購流程（一）采購需求提出1.各部門根據(jù)業(yè)務需要，定期或不定期提出采購需求：填寫《采購申請表》，詳細注明采購物資或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量要求、預計采購時間等信息。2.采購申請表需經(jīng)部門負責人審核簽字：確保需求的合理性和必要性。（二）采購審批1.采購申請表提交至采購部門：采購部門對需求進行初步審核，確認是否屬于采購范圍。2.對于金額較小的采購項目：由采購部門負責人審批；對于金額較大的采購項目，需提交公司管理層審批，金額界定標準可根據(jù)公司實際情況設定，如單次采購金額超過[X]元為大額采購。（三）供應商選擇與管理1.采購部門通過多種渠道收集供應商信息：包括網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等，建立供應商數(shù)據(jù)庫。2.對供應商進行評估和篩選：評估內容包括供應商的資質、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質量、價格水平、售后服務等?？芍贫ā豆淘u估表》，對供應商進行量化打分。3.選擇合格的供應商：建立合格供應商名錄，并定期對供應商進行考核和更新。（四）采購談判與合同簽訂1.采購人員與選定的供應商進行談判：就采購物資或服務的價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款進行協(xié)商，爭取有利的采購條件。2.談判達成一致后：簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，確保合同條款合法、合規(guī)、詳細、準確。合同簽訂前需經(jīng)公司法務部門審核。（五）采購執(zhí)行與驗收1.采購部門根據(jù)采購合同安排采購活動：跟蹤采購進度，確保供應商按時、按質、按量交貨。2.物資到貨后：采購部門通知相關部門進行驗收。驗收人員應按照合同要求對物資的數(shù)量、質量、規(guī)格等進行檢驗，填寫《驗收報告》。3.如驗收合格：辦理入庫手續(xù)；如驗收不合格，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)商解決，要求供應商采取補貨、換貨、退貨等措施。（六）采購付款1.采購部門根據(jù)驗收報告和采購合同：填寫《付款申請單》，注明付款金額、付款方式、付款時間等信息。2.付款申請單經(jīng)相關部門審核簽字：如采購部門、財務部門、審批領導等，確保付款手續(xù)齊全。3.財務部門按照公司財務制度和采購合同約定：及時辦理付款手續(xù)。三、采購預算管理（一）預算編制1.各部門在每年末根據(jù)下一年度業(yè)務計劃：編制采購預算，明確采購項目、采購金額、采購時間等。2.采購預算需經(jīng)部門負責人審核、公司管理層審批后：納入公司年度預算管理。（二）預算執(zhí)行與控制1.采購部門嚴格按照采購預算執(zhí)行采購活動：不得超預算采購。如因特殊情況需要調整采購預算，需按照公司預算調整流程辦理相關手續(xù)。2.財務部門定期對采購預算執(zhí)行情況進行監(jiān)控和分析：及時發(fā)現(xiàn)和解決預算執(zhí)行過程中存在的問題。四、采購風險管理（一）風險識別1.采購部門定期對采購活動進行風險識別：分析可能存在的風險因素，如供應商違約、質量風險、價格波動風險、法律風險等。2.可采用風險矩陣等工具：對風險進行評估和分類，確定風險等級。（二）風險應對措施1.針對不同的風險因素：制定相應的風險應對措施。如對于供應商違約風險，可要求供應商提供履約保證金，增加備用供應商；對于質量風險，加強驗收環(huán)節(jié)管理，增加抽檢頻次等。2.建立風險預警機制：及時發(fā)現(xiàn)風險信號，采取有效措施防范風險的發(fā)生和擴大。五、采購監(jiān)督與審計（一）內部監(jiān)督1.公司內部設立采購監(jiān)督崗位：對采購活動進行全程監(jiān)督，確保采購過程合法、合規(guī)、公正。2.監(jiān)督人員有權查閱采購文件、合同、賬目等資料：對采購活動中的違規(guī)行為提出糾正意見。（二）審計監(jiān)督1.公司審計部門定期對采購活動進行審計：審查采購流程的執(zhí)行情況、采購成本的合理性、采購合同的履行情況等。2.審計部門出具審計報告：對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，督促相關部門進行整改。六、采購人員管理（一）人員資質與培訓1.采購人員應具備相應的專業(yè)知識和技能：熟悉采購業(yè)務流程、法律法規(guī)、市場行情等。2.公司定期組織采購人員參加培訓：提升采購人員的業(yè)務水平和綜合素質。培訓內容可包括采購技巧、法律法規(guī)、職業(yè)道德等。（二）績效考核1.建立采購人員績效考核制度：對采購人員的工作業(yè)績、工作態(tài)度、團隊協(xié)作等方面進行考核。2.績效考核指標可包括采購成本控制、采購質量保障、交貨期達成率、供應商滿意度等：根據(jù)考核結果進行獎懲。