PAGE軍企采購制度規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范軍企采購活動，確保采購過程的公正、公平、公開，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，滿足軍隊建設(shè)需求，同時防范采購風(fēng)險，維護企業(yè)和軍隊的合法權(quán)益。（二）適用范圍本制度適用于本軍企所有采購項目，包括但不限于武器裝備、軍事物資、軍事服務(wù)等的采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)、軍隊相關(guān)規(guī)定以及行業(yè)標準，確保采購行為合法合規(guī)。2.公正性原則：采購過程應(yīng)公正對待所有參與供應(yīng)商，不得偏袒任何一方，保證競爭機會均等。3.公開性原則：采購信息應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)公開，接受監(jiān)督，提高采購?fù)该鞫取?.效益性原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，追求采購成本效益最大化，提高資金使用效率。5.誠實守信原則：采購各方應(yīng)誠實守信，履行各自的義務(wù)，維護良好的采購秩序。二、采購計劃管理（一）需求分析1.各部門應(yīng)根據(jù)軍隊任務(wù)需求和企業(yè)自身發(fā)展規(guī)劃，定期進行采購需求分析。2.需求分析應(yīng)充分考慮軍事戰(zhàn)略要求、裝備技術(shù)發(fā)展趨勢、現(xiàn)有物資庫存狀況等因素，確保采購需求的合理性和前瞻性。（二）采購計劃編制1.根據(jù)需求分析結(jié)果，由采購部門牽頭，會同相關(guān)部門編制年度采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間等詳細內(nèi)容。3.對于重大采購項目，應(yīng)進行可行性研究和論證，確保采購計劃符合軍隊建設(shè)實際需求。（三）采購計劃審批1.采購計劃編制完成后，提交企業(yè)管理層進行審批。2.審批過程中，應(yīng)重點審查采購計劃的必要性、合理性、合規(guī)性以及資金預(yù)算的準確性。3.經(jīng)審批通過的采購計劃，應(yīng)嚴格按照計劃組織實施，不得擅自變更。如因特殊情況需要調(diào)整采購計劃，應(yīng)按照規(guī)定程序重新審批。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準入1.建立供應(yīng)商準入制度，明確供應(yīng)商準入條件。2.供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營資質(zhì)、良好的商業(yè)信譽、較強的技術(shù)實力和生產(chǎn)能力，能夠滿足軍品質(zhì)量和供應(yīng)要求。3.采購部門負責(zé)對申請準入的供應(yīng)商進行資格審查，收集相關(guān)證明材料，包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績證明、產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告等。4.對符合準入條件的供應(yīng)商，納入供應(yīng)商名錄管理，并定期更新。（二）供應(yīng)商評價與考核1.建立供應(yīng)商評價體系，定期對供應(yīng)商進行評價和考核。2.評價內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格水平、誠信履約等方面。3.采購部門應(yīng)收集供應(yīng)商的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，組織相關(guān)部門進行綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商進行分類管理。4.對于評價結(jié)果優(yōu)秀的供應(yīng)商，在同等條件下給予優(yōu)先采購權(quán)；對于評價結(jié)果較差的供應(yīng)商，應(yīng)責(zé)令其限期整改，整改仍不合格的，取消其供應(yīng)商資格。（三）供應(yīng)商激勵與約束1.建立供應(yīng)商激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予表彰、獎勵、優(yōu)先合作等激勵措施。2.同時，建立供應(yīng)商約束機制，對違反合同約定、提供不合格產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商，依法追究其違約責(zé)任，并采取相應(yīng)的處罰措施，如扣除履約保證金、暫停合作、取消供應(yīng)商資格等。四、采購流程管理（一）采購申請1.各部門根據(jù)采購計劃或?qū)嶋H工作需要，填寫采購申請表。2.采購申請表應(yīng)詳細說明采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)算金額、申請理由等內(nèi)容，并經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認。3.采購申請表提交至采購部門，采購部門對申請內(nèi)容進行審核，審核通過后進入采購流程。（二）采購方式選擇1.根據(jù)采購項目的特點、金額大小以及市場供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式。2.常見的采購方式包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購等。3.采購方式的選擇應(yīng)嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)和軍隊規(guī)定執(zhí)行，確保采購方式的合法性和合理性。（三）采購文件編制1.根據(jù)選定的采購方式，編制相應(yīng)的采購文件。2.采購文件應(yīng)包括采購公告、招標文件、談判文件、詢價文件等，明確采購項目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評標標準、合同條款等內(nèi)容。3.采購文件編制過程中，應(yīng)充分征求相關(guān)部門和專家的意見，確保采購文件的準確性和完整性。（四）采購信息發(fā)布1.對于公開招標、邀請招標等采購方式，應(yīng)按照規(guī)定在指定的媒體上發(fā)布采購信息。2.采購信息應(yīng)包括采購項目名稱、采購內(nèi)容及要求、采購方式、供應(yīng)商資格條件、報名時間、開標時間及地點等內(nèi)容。3.確保采購信息發(fā)布的及時性、準確性和完整性，保證潛在供應(yīng)商能夠及時獲取采購信息。（五）投標/響應(yīng)文件接收與評審1.采購部門負責(zé)接收供應(yīng)商的投標/響應(yīng)文件，并進行登記和初步審查。2.組織相關(guān)部門和專家組成評標委員會或談判小組，按照采購文件規(guī)定的評標標準或談判要求，對投標/響應(yīng)文件進行評審。3.評審過程應(yīng)嚴格遵循公正、公平、公開的原則，記錄評審過程和結(jié)果，確保評審結(jié)果的客觀性和公正性。（六）合同簽訂1.根據(jù)評審結(jié)果，確定中標供應(yīng)商或成交供應(yīng)商，并向其發(fā)出中標通知書或成交通知書。2.采購部門與中標供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購合同，合同內(nèi)容應(yīng)明確采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款。3.合同簽訂過程中，應(yīng)嚴格審查合同條款，確保合同的合法性、完整性和可操作性，并報企業(yè)管理層審批。（七）合同執(zhí)行與驗收1.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，督促供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量履行合同義務(wù)。2.供應(yīng)商交貨前，采購部門應(yīng)通知相關(guān)部門進行到貨驗收準備。到貨后，由驗收部門按照合同約定和相關(guān)標準對采購物資或服務(wù)進行驗收。3.驗收合格的，出具驗收報告；驗收不合格的，應(yīng)及時通知供應(yīng)商進行整改或退換貨，直至驗收合格。（八）付款管理1.財務(wù)部門按照采購合同約定和企業(yè)財務(wù)管理制度，辦理采購付款手續(xù)。2.付款前，采購部門應(yīng)提交相關(guān)證明文件，如驗收報告、發(fā)票等，經(jīng)審核無誤后，財務(wù)部門方可付款。3.嚴格控制采購付款進度，確保資金安全，防止出現(xiàn)逾期付款或提前付款等情況。五、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.建立采購風(fēng)險識別機制，對采購過程中可能存在的風(fēng)險進行全面識別，包括市場風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、合同風(fēng)險、廉潔風(fēng)險等。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對識別出的風(fēng)險進行評估，確定風(fēng)險的等級和影響程度。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.針對不同類型的風(fēng)險，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。2.對于市場風(fēng)險，加強市場調(diào)研和分析，合理確定采購價格，簽訂套期保值等合同，降低市場波動對采購成本的影響。3.對于質(zhì)量風(fēng)險，加強供應(yīng)商質(zhì)量管理，嚴格驗收程序，建立質(zhì)量追溯機制，確保采購物資質(zhì)量符合要求。4.對于合同風(fēng)險，加強合同管理，嚴格審查合同條款，明確雙方權(quán)利義務(wù)，及時處理合同糾紛，防范合同違約風(fēng)險。5.對于廉潔風(fēng)險，加強廉潔教育，建立監(jiān)督機制，規(guī)范采購人員行為，防止腐敗行為發(fā)生。（三）風(fēng)險監(jiān)控與預(yù)警1.建立采購風(fēng)險監(jiān)控體系，對采購風(fēng)險進行實時監(jiān)控。2.設(shè)定風(fēng)險預(yù)警指標，當(dāng)風(fēng)險指標達到或超過預(yù)警值時，及時發(fā)出預(yù)警信號。3.根據(jù)風(fēng)險預(yù)警情況，及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對措施，確保采購活動的順利進行。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.企業(yè)內(nèi)部審計部門定期對采購活動進行審計監(jiān)督，審查采購項目的合法性、合規(guī)性、真實性和效益性。2.紀檢監(jiān)察部門對采購過程中的廉潔自律情況進行監(jiān)督檢查，嚴肅查處違法違紀行為。3.采購部門應(yīng)定期向企業(yè)管理層匯報采購工作情況，接受內(nèi)部監(jiān)督和指導(dǎo)。（二）外部監(jiān)督1.積極接受軍隊相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，及時整改存在的問題。2.主動配合國家有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，確保采購活動符合法律法規(guī)要求。（三）檢查結(jié)果處理1.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門限期整改。2.整改完成后，對整改情況進行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底解決。3.對違反采購制度規(guī)定的單位和個人，依法依規(guī)追究責(zé)任。七、信息管理（一）采購信息收集1.采購部門應(yīng)建立采購信息收集渠道，廣泛收集與采購活動相關(guān)的各類信息，包括市場價格信息、供應(yīng)商信息、政策法規(guī)信息等。2.定期對收集到的信息進行整理和分析，為采購決策提供參考依據(jù)。（二）采購檔案管理1.建立完善的采購檔案管理制度，對采購活動過程中形成的各類文件、資