PAGE庫(kù)存清理規(guī)范化制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司庫(kù)存管理，確保庫(kù)存信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，降低庫(kù)存成本，特制定本庫(kù)存清理規(guī)范化制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及庫(kù)存管理的部門和人員，包括采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門、生產(chǎn)部門、銷售部門等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：庫(kù)存數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確反映實(shí)際庫(kù)存情況，確保賬實(shí)相符。2.及時(shí)性原則：庫(kù)存清理工作應(yīng)定期進(jìn)行，及時(shí)更新庫(kù)存信息，避免積壓和浪費(fèi)。3.責(zé)任明確原則：明確各部門在庫(kù)存清理工作中的職責(zé)，確保工作落實(shí)到位。4.合規(guī)性原則：庫(kù)存清理工作應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。二、庫(kù)存清理職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)審核采購(gòu)訂單，確保訂單信息準(zhǔn)確無(wú)誤。2.跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，解決采購(gòu)過程中的問題。3.定期清理采購(gòu)合同，確保合同執(zhí)行完畢或及時(shí)終止。（二）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的日常管理，包括物資的入庫(kù)、存儲(chǔ)、出庫(kù)等環(huán)節(jié)。2.定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。3.負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的分類存放和標(biāo)識(shí)管理，便于查找和識(shí)別。4.及時(shí)清理積壓物資和廢舊物資，提出處理建議。（三）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排生產(chǎn)進(jìn)度，避免庫(kù)存積壓。2.及時(shí)清理生產(chǎn)過程中的剩余物資和邊角料，辦理退庫(kù)手續(xù)。3.配合倉(cāng)庫(kù)管理部門進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)。（四）銷售部門1.負(fù)責(zé)銷售訂單的處理，及時(shí)與客戶溝通協(xié)調(diào)，確保訂單順利執(zhí)行。2.跟蹤銷售訂單發(fā)貨情況，及時(shí)反饋客戶需求和市場(chǎng)信息。3.協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理部門清理滯銷庫(kù)存，提出促銷建議。三、庫(kù)存清理流程（一）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期制定庫(kù)存盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員等。2.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照規(guī)定的方法和流程進(jìn)行盤點(diǎn)，確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，包括盤盈、盤虧情況及原因分析。4.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告及時(shí)調(diào)整庫(kù)存賬目，確保賬實(shí)相符。（二）積壓物資清理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行清查，識(shí)別積壓物資。2.對(duì)于積壓物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)填寫積壓物資清單，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、積壓時(shí)間等信息。3.采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門、銷售部門等相關(guān)部門應(yīng)協(xié)同倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)積壓物資進(jìn)行分析，提出處理建議，如降價(jià)銷售、退貨、報(bào)廢等。4.積壓物資處理方案應(yīng)報(bào)公司管理層審批后執(zhí)行，處理過程應(yīng)做好記錄。（三）廢舊物資清理1.生產(chǎn)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等應(yīng)及時(shí)清理生產(chǎn)過程中的廢舊物資和邊角料。2.廢舊物資應(yīng)分類存放，并填寫廢舊物資清單，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。3.公司應(yīng)定期組織廢舊物資回收工作，與有資質(zhì)的回收企業(yè)簽訂回收協(xié)議，確保廢舊物資得到妥善處理。4.廢舊物資回收過程中應(yīng)做好記錄，包括回收時(shí)間、回收企業(yè)、回收金額等信息。（四）庫(kù)存信息更新1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存信息，包括物資的入庫(kù)、出庫(kù)、盤點(diǎn)等情況。2.采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門、銷售部門等相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)將與庫(kù)存相關(guān)的信息反饋給倉(cāng)庫(kù)管理部門，確保庫(kù)存信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。3.公司應(yīng)建立庫(kù)存信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存信息的實(shí)時(shí)共享和查詢，方便各部門及時(shí)掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)。四、庫(kù)存清理頻率（一）定期盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)每月進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，對(duì)部分重要物資或價(jià)值較高的物資進(jìn)行重點(diǎn)清查。2.每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，對(duì)所有庫(kù)存物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)。3.每年末進(jìn)行一次年度盤點(diǎn)，確保全年庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。（二）不定期清查1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要或特殊情況，可隨時(shí)組織不定期清查，如新產(chǎn)品上線、重大項(xiàng)目結(jié)束、倉(cāng)庫(kù)搬遷等。2.不定期清查應(yīng)制定專項(xiàng)清查計(jì)劃，明確清查范圍、時(shí)間、人員等，確保清查工作順利進(jìn)行。五、庫(kù)存清理標(biāo)準(zhǔn)（一）物資分類標(biāo)準(zhǔn)1.公司應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、用途、價(jià)值等因素，制定物資分類標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行科學(xué)分類。2.物資分類應(yīng)便于庫(kù)存管理和查詢，同時(shí)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（二）庫(kù)存限額標(biāo)準(zhǔn)1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和市場(chǎng)需求，制定各類物資的庫(kù)存限額標(biāo)準(zhǔn)。2.庫(kù)存限額標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，確保其合理性和有效性。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)嚴(yán)格控制庫(kù)存物資數(shù)量，不得超過庫(kù)存限額標(biāo)準(zhǔn)。（三）積壓物資判定標(biāo)準(zhǔn)1.物資連續(xù)[X]個(gè)月未發(fā)生出入庫(kù)業(yè)務(wù)，且預(yù)計(jì)未來[X]個(gè)月內(nèi)仍無(wú)使用計(jì)劃的，可判定為積壓物資。2.因產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更、工藝改進(jìn)等原因?qū)е虏辉偈褂玫奈镔Y，應(yīng)及時(shí)判定為積壓物資。3.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化，導(dǎo)致庫(kù)存物資無(wú)法銷售或使用的，應(yīng)判定為積壓物資。（四）廢舊物資判定標(biāo)準(zhǔn)1.已損壞且無(wú)法修復(fù)使用的物資，應(yīng)判定為廢舊物資。2.因技術(shù)更新、產(chǎn)品換代等原因淘汰的物資，應(yīng)判定為廢舊物資。3.超過規(guī)定使用期限且無(wú)使用價(jià)值的物資，應(yīng)判定為廢舊物資。六、庫(kù)存清理監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司應(yīng)建立庫(kù)存清理監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)庫(kù)存清理工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督。2.審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存清理情況進(jìn)行審計(jì)，確保庫(kù)存清理工作符合相關(guān)規(guī)定和要求。3.各部門應(yīng)定期向公司管理層匯報(bào)庫(kù)存清理工作進(jìn)展情況，接受監(jiān)督和指導(dǎo)。（二）考核辦法1.公司應(yīng)制定庫(kù)存清理考核辦法，對(duì)各部門在庫(kù)存清理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核。2.考核指標(biāo)包括庫(kù)存準(zhǔn)確率、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、積壓物資處理率、廢舊物資回收率等。3.考核結(jié)果應(yīng)與各部門及相關(guān)人員的績(jī)效掛鉤，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未完成任務(wù)的部門和個(gè)人進(jìn)行處罰。七、庫(kù)存清理相關(guān)記錄與檔案管理（一）記錄要求1.庫(kù)存清理過程中應(yīng)做好各項(xiàng)記錄，包括盤點(diǎn)報(bào)告、積壓物資清單、廢舊物資清單、庫(kù)存信息更新記錄等。2.記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠反映庫(kù)存清理工作的全過程。3.記錄應(yīng)妥善保存，便于查詢和追溯。（二）檔案管理1.公司應(yīng)建立庫(kù)存清理檔案管理制度，對(duì)庫(kù)存清理相關(guān)記錄和文件進(jìn)行分類歸檔。2.庫(kù)存清理檔案應(yīng)包括庫(kù)存盤點(diǎn)計(jì)劃、盤