PAGE規(guī)范三上三下制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司內(nèi)部的工作流程與協(xié)作機制，通過明確“三上三下”的工作模式，提高工作效率，確保各項任務(wù)能夠準確、高效地完成，加強部門間的溝通與協(xié)作，提升公司整體運營效能，保障公司業(yè)務(wù)的順利開展，促進公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門及全體員工，涵蓋公司日常運營的各項業(yè)務(wù)活動，包括但不限于項目策劃、執(zhí)行、監(jiān)控與反饋，以及日常行政、財務(wù)、人力資源等工作流程。（三）基本原則1.準確性原則：確保信息在傳遞與處理過程中的準確性，避免因信息錯誤導致工作失誤。2.高效性原則：通過優(yōu)化“三上三下”流程，減少不必要的溝通環(huán)節(jié)，提高工作效率，快速響應(yīng)業(yè)務(wù)需求。3.協(xié)作性原則：強調(diào)部門間的協(xié)同合作，打破信息壁壘，形成工作合力，共同推進公司目標的實現(xiàn)。4.責任明確原則：在每個“上”與“下”的環(huán)節(jié)中，明確各參與人員的職責，避免推諉扯皮現(xiàn)象發(fā)生。二、“三上三下”制度具體內(nèi)容（一）“一上一下”：任務(wù)發(fā)起與初步溝通1.任務(wù)發(fā)起各部門根據(jù)工作安排或業(yè)務(wù)需求，由負責人發(fā)起任務(wù)。任務(wù)發(fā)起時應(yīng)明確任務(wù)的目標、要求、時間節(jié)點、涉及部門及人員等關(guān)鍵信息，并填寫詳細的任務(wù)發(fā)起表單。任務(wù)發(fā)起表單應(yīng)包括任務(wù)名稱、任務(wù)描述、預(yù)期成果、時間要求、責任人、相關(guān)部門及配合要求等內(nèi)容，確保接收任務(wù)的部門能夠全面了解任務(wù)情況。2.初步溝通任務(wù)發(fā)起部門將任務(wù)表單發(fā)送至接收任務(wù)部門的負責人。接收任務(wù)部門負責人在收到任務(wù)后，應(yīng)及時組織相關(guān)人員對任務(wù)進行初步評估。評估內(nèi)容包括任務(wù)的可行性、所需資源、可能存在的風險等。如有疑問或需要進一步明確任務(wù)要求，接收任務(wù)部門負責人應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)與任務(wù)發(fā)起部門負責人進行溝通，確保雙方對任務(wù)的理解一致。（二）“二上二下”：方案制定與審核完善1.方案制定接收任務(wù)部門根據(jù)初步溝通結(jié)果，組織相關(guān)人員制定具體的工作方案。工作方案應(yīng)詳細說明任務(wù)的執(zhí)行步驟、時間安排、責任人、資源需求等內(nèi)容。方案制定過程中，應(yīng)充分考慮任務(wù)的復(fù)雜性和實際情況，確保方案具有可操作性。同時，應(yīng)與任務(wù)發(fā)起部門保持密切溝通，及時反饋方案制定過程中遇到的問題及解決方案。工作方案制定完成后，接收任務(wù)部門應(yīng)將方案提交至任務(wù)發(fā)起部門進行審核。提交的方案應(yīng)包括紙質(zhì)版和電子版兩種形式，紙質(zhì)版方案需加蓋部門公章。2.審核完善任務(wù)發(fā)起部門收到工作方案后，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)組織相關(guān)人員進行審核。審核內(nèi)容包括方案的合理性、完整性、可行性、風險應(yīng)對措施等方面。如審核過程中發(fā)現(xiàn)方案存在問題或不足之處，任務(wù)發(fā)起部門應(yīng)及時與接收任務(wù)部門溝通反饋，提出修改意見。接收任務(wù)部門應(yīng)根據(jù)反饋意見對方案進行修改完善，并在[X]個工作日內(nèi)將修改后的方案再次提交至任務(wù)發(fā)起部門審核，直至方案通過審核。（三）“三上三下”：任務(wù)執(zhí)行與反饋總結(jié)1.任務(wù)執(zhí)行經(jīng)審核通過的工作方案作為任務(wù)執(zhí)行的依據(jù)。接收任務(wù)部門按照方案要求組織人員開展任務(wù)執(zhí)行工作。在任務(wù)執(zhí)行過程中，各責任人應(yīng)嚴格按照方案規(guī)定時間節(jié)點和質(zhì)量要求完成工作任務(wù)。如遇突發(fā)情況或需要調(diào)整工作方案，應(yīng)及時向部門負責人匯報，并與任務(wù)發(fā)起部門溝通協(xié)調(diào)，確保任務(wù)執(zhí)行不受影響。任務(wù)執(zhí)行過程中，應(yīng)做好工作記錄，包括工作進展情況、遇到的問題及解決措施、資源使用情況等信息，以便及時總結(jié)經(jīng)驗教訓，為后續(xù)工作提供參考。2.反饋總結(jié)任務(wù)完成后，接收任務(wù)部門應(yīng)及時對任務(wù)執(zhí)行情況進行總結(jié)，并形成書面報告?？偨Y(jié)報告應(yīng)包括任務(wù)完成情況、目標達成情況、執(zhí)行過程中遇到的問題及解決措施、經(jīng)驗教訓等內(nèi)容。接收任務(wù)部門將總結(jié)報告提交至任務(wù)發(fā)起部門進行審核。任務(wù)發(fā)起部門在收到總結(jié)報告后，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)組織相關(guān)人員進行審核。審核通過后，雙方對任務(wù)進行最終確認，標志著該任務(wù)的圓滿完成。三、相關(guān)部門職責（一）任務(wù)發(fā)起部門職責1.負責明確任務(wù)目標、要求、時間節(jié)點等關(guān)鍵信息，確保任務(wù)發(fā)起表單內(nèi)容準確、完整。2.及時與接收任務(wù)部門溝通任務(wù)相關(guān)情況，解答疑問，提供必要的支持與協(xié)助。3.對接收任務(wù)部門提交的工作方案進行審核，提出合理的修改意見，確保方案符合任務(wù)要求。4.跟蹤任務(wù)執(zhí)行情況，對任務(wù)執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題及時協(xié)調(diào)解決，確保任務(wù)順利完成。5.對接收任務(wù)部門提交的總結(jié)報告進行審核，確認任務(wù)完成情況及成果。（二）接收任務(wù)部門職責1.及時接收任務(wù)發(fā)起部門發(fā)送的任務(wù)表單，并組織相關(guān)人員對任務(wù)進行初步評估和溝通。2.根據(jù)任務(wù)要求，制定詳細的工作方案，確保方案具有可操作性，并提交至任務(wù)發(fā)起部門審核。3.按照審核通過的工作方案組織人員開展任務(wù)執(zhí)行工作，確保任務(wù)按時、按質(zhì)完成。4.在任務(wù)執(zhí)行過程中，及時向任務(wù)發(fā)起部門反饋工作進展情況、遇到的問題及解決方案。5.任務(wù)完成后，對任務(wù)執(zhí)行情況進行總結(jié)，形成書面報告提交至任務(wù)發(fā)起部門審核，并配合做好任務(wù)的最終確認工作。（三）其他相關(guān)部門職責1.根據(jù)任務(wù)需要，配合任務(wù)發(fā)起部門或接收任務(wù)部門提供必要的資源支持，包括人力、物力、財力等方面。2.在任務(wù)執(zhí)行過程中，如涉及跨部門協(xié)作，應(yīng)積極配合，按照規(guī)定的流程和要求完成相關(guān)工作任務(wù)，確保任務(wù)順利推進。3.對任務(wù)執(zhí)行過程中出現(xiàn)的涉及本部門的問題，及時進行處理和反饋，不得推諉責任。四、流程監(jiān)控與評估（一）流程監(jiān)控1.公司設(shè)立專門的流程監(jiān)控小組，負責對“三上三下”制度的執(zhí)行情況進行全程監(jiān)控。2.流程監(jiān)控小組定期收集各部門任務(wù)發(fā)起、方案制定、任務(wù)執(zhí)行及反饋總結(jié)等環(huán)節(jié)的相關(guān)資料，檢查工作是否按照規(guī)定流程進行，是否存在拖延、推諉等現(xiàn)象。3.對于發(fā)現(xiàn)的問題，流程監(jiān)控小組應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通，要求其限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到妥善解決。（二）評估指標1.任務(wù)按時完成率：實際按時完成的任務(wù)數(shù)量與應(yīng)完成任務(wù)數(shù)量的比例，反映任務(wù)執(zhí)行的及時性。2.方案審核通過率：審核通過的工作方案數(shù)量與提交審核的工作方案數(shù)量的比例，體現(xiàn)方案制定的質(zhì)量和準確性。3.溝通協(xié)調(diào)滿意度：通過問卷調(diào)查或面談等方式收集任務(wù)發(fā)起部門與接收任務(wù)部門對溝通協(xié)調(diào)工作的滿意度評價，衡量部門間協(xié)作的順暢程度。4.任務(wù)執(zhí)行質(zhì)量達標率：任務(wù)執(zhí)行結(jié)果符合預(yù)期質(zhì)量標準的任務(wù)數(shù)量與實際執(zhí)行任務(wù)數(shù)量的比例，評估任務(wù)執(zhí)行的質(zhì)量水平。（三）評估周期1.對“三上三下”制度的執(zhí)行情況進行月度評估，每月末各部門將當月任務(wù)執(zhí)行情況及相關(guān)數(shù)據(jù)報送至流程監(jiān)控小組。2.流程監(jiān)控小組根據(jù)各部門報送的數(shù)據(jù)，結(jié)合日常監(jiān)控情況，對各部門進行綜合評估，并形成月度評估報告。3.年度對“三上三下”制度的整體執(zhí)行效果進行全面評估，總結(jié)經(jīng)驗教訓，為制度的優(yōu)化和完善提供依據(jù)。五、信息管理與保密要求（一）信息管理1.建立健全任務(wù)相關(guān)信息的管理系統(tǒng)，對任務(wù)發(fā)起表單、工作方案、任務(wù)執(zhí)行記錄、總結(jié)報告等各類信息進行集中存儲和管理。2.確保信息的安全性和完整性，定期對信息系統(tǒng)進行維護和備份，防止信息丟失或損壞。3.規(guī)定信息的訪問權(quán)限，不同人員根據(jù)工作職責和權(quán)限訪問相應(yīng)的信息，嚴禁未經(jīng)授權(quán)的人員訪問敏感信息。（二）保密要求1.參與“三上三下”流程的所有人員應(yīng)嚴格遵守公司的保密制度，對涉及公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等敏感信息予以保密。2.在任務(wù)執(zhí)行過程中，如需使用或傳遞保密信息，應(yīng)采取加密、專人傳遞等安全措施，確保信息不被泄露。3.嚴禁將保密信息用于與工作無關(guān)的目的，如發(fā)現(xiàn)有違反保密規(guī)定的行為，將依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責任。六、培訓與宣傳（一）培訓1.定期組織“三上三下”制度的培訓活動，確保全體員工熟悉制度內(nèi)容和工作流程。2.培訓內(nèi)容包括制度解讀、流程操作演示、案例分析等，采用集中授課、線上學習、實地演練等多種方式進行，提高培訓效果。3.針對新入職員工，應(yīng)在入職培訓中重點介紹“三上三下”制度，使其盡快適應(yīng)公司的工作模式和要求。（二）宣傳1.通過公司內(nèi)部宣傳欄、郵件、OA系統(tǒng)等渠道，廣泛宣傳“三上三下”制度的重要性和意義，提高員工對制度的認知度和重視程度。2.及時發(fā)布制度執(zhí)行過程中的優(yōu)秀案例和經(jīng)驗分享，激勵員工積極踐行制度，提高工作效率和質(zhì)量。3.收集員工對制度的意見和建議，定期對制度進行優(yōu)化和完善，確保制度的有效性和適應(yīng)性。七、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司[具體部門]