PAGE設(shè)備進出場核驗制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司設(shè)備進出場管理，確保設(shè)備進出場過程的規(guī)范、有序，保障公司資產(chǎn)安全，提高設(shè)備使用效率，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司所有設(shè)備的進出場核驗管理，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、運輸設(shè)備等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，確保設(shè)備進出場行為合法合規(guī)。2.準確性原則：對設(shè)備的信息進行準確核驗，保證設(shè)備的型號、數(shù)量、規(guī)格等與相關(guān)文件一致。3.完整性原則：全面核驗設(shè)備的各項資料及狀態(tài)，確保設(shè)備進出場時具備完整的相關(guān)文件和良好的運行狀態(tài)。4.責任明確原則：明確各環(huán)節(jié)的責任主體，確保設(shè)備進出場過程中責任清晰，便于追溯和管理。二、設(shè)備進場核驗（一）設(shè)備采購進場1.采購部門在簽訂設(shè)備采購合同后，應(yīng)及時將合同副本及設(shè)備清單提交給設(shè)備管理部門。2.設(shè)備管理部門依據(jù)合同及清單，提前做好設(shè)備進場準備工作，包括安排核驗場地、準備核驗工具等。3.設(shè)備到貨前，采購部門應(yīng)通知設(shè)備管理部門及相關(guān)使用部門。設(shè)備到貨時，采購部門、設(shè)備管理部門及使用部門共同參與核驗。4.核驗內(nèi)容包括：設(shè)備外觀：檢查設(shè)備有無損壞、變形、掉漆等情況。設(shè)備型號、規(guī)格：核對設(shè)備銘牌及相關(guān)技術(shù)文件，確保與合同一致。設(shè)備數(shù)量：清點設(shè)備主機、附件、配件等的數(shù)量是否齊全。隨機資料：檢查設(shè)備的使用說明書、合格證、質(zhì)量檢驗報告等隨機資料是否齊全。5.核驗過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在問題，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)解決。對于嚴重質(zhì)量問題的設(shè)備，應(yīng)拒絕接收，并按照合同約定處理。6.核驗合格后，設(shè)備管理部門填寫《設(shè)備進場核驗記錄》，各方簽字確認。設(shè)備管理部門將設(shè)備移交使用部門，并辦理相關(guān)交接手續(xù)。（二）設(shè)備租賃進場1.租賃部門在簽訂設(shè)備租賃合同后，應(yīng)將合同副本提交給設(shè)備管理部門。2.設(shè)備管理部門按照采購設(shè)備進場的要求，對租賃設(shè)備進行核驗。3.除上述采購設(shè)備進場核驗內(nèi)容外，還需核驗設(shè)備的租賃期限、租賃費用等相關(guān)條款是否與合同一致。4.對于租賃設(shè)備的特殊要求，如設(shè)備的安裝調(diào)試、操作人員培訓(xùn)等，租賃部門應(yīng)確保供應(yīng)商按照合同約定執(zhí)行。5.核驗合格后，同樣填寫《設(shè)備進場核驗記錄》，各方簽字確認。設(shè)備管理部門將設(shè)備移交使用部門，并告知租賃相關(guān)事宜。（三）設(shè)備調(diào)撥進場1.設(shè)備調(diào)撥申請部門填寫《設(shè)備調(diào)撥申請表》，詳細說明調(diào)撥設(shè)備的名稱、型號、數(shù)量、調(diào)撥原因等信息，并提交給設(shè)備管理部門。2.設(shè)備管理部門審核調(diào)撥申請，如同意調(diào)撥，安排調(diào)出部門與調(diào)入部門進行設(shè)備交接核驗。3.核驗內(nèi)容包括：設(shè)備外觀、型號規(guī)格、數(shù)量、運行狀態(tài)等。調(diào)出部門應(yīng)確保設(shè)備完好，并提供設(shè)備的相關(guān)資料。4.核驗合格后，調(diào)入部門、調(diào)出部門及設(shè)備管理部門共同填寫《設(shè)備調(diào)撥交接記錄》，各方簽字確認。設(shè)備管理部門更新設(shè)備臺賬信息。三、設(shè)備出場核驗（一）設(shè)備報廢出場1.使用部門提出設(shè)備報廢申請，填寫《設(shè)備報廢申請表》，詳細說明設(shè)備報廢原因、設(shè)備現(xiàn)狀等情況，并提交相關(guān)證明材料。2.設(shè)備管理部門組織技術(shù)人員對申請報廢的設(shè)備進行技術(shù)鑒定，確認設(shè)備是否符合報廢條件。3.經(jīng)鑒定符合報廢條件的設(shè)備，設(shè)備管理部門審核申請，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.審批通過后，設(shè)備管理部門安排設(shè)備報廢出場。在設(shè)備出場前，對設(shè)備進行最后一次核驗，確保設(shè)備已拆除相關(guān)重要部件，防止資產(chǎn)流失。5.設(shè)備報廢出場時，設(shè)備管理部門填寫《設(shè)備報廢出場記錄》，記錄設(shè)備的去向等信息。（二）設(shè)備外借出場1.外借部門填寫《設(shè)備外借申請表》，注明外借設(shè)備的名稱、型號、數(shù)量、外借期限、外借用途等信息，并提交給設(shè)備管理部門。2.設(shè)備管理部門審核外借申請，評估外借風險。如同意外借，要求外借部門提供擔?；蚝炗喭饨鑵f(xié)議。3.外借設(shè)備出場前，設(shè)備管理部門對設(shè)備進行核驗，確保設(shè)備完好、資料齊全。4.核驗合格后，在外借設(shè)備上做好標識，填寫《設(shè)備外借出場記錄》，記錄外借設(shè)備的相關(guān)信息及外借部門、外借期限等內(nèi)容。外借部門與設(shè)備管理部門辦理交接手續(xù)。5.外借期限屆滿，外借部門應(yīng)按時歸還設(shè)備。設(shè)備管理部門對歸還的設(shè)備進行核驗，如設(shè)備存在損壞等情況，按照外借協(xié)議處理。（三）設(shè)備出售出場1.出售設(shè)備的部門填寫《設(shè)備出售申請表》及《設(shè)備出售清單》，詳細列出出售設(shè)備的信息，并提交給設(shè)備管理部門。2.設(shè)備管理部門審核出售申請，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，組織對出售設(shè)備進行評估定價。確定價格后，發(fā)布出售信息。3.購買方確定后，簽訂設(shè)備出售合同。在設(shè)備出場前，設(shè)備管理部門按照進場核驗要求對設(shè)備進行核驗，確保設(shè)備符合出售合同約定。4.核驗合格后，填寫《設(shè)備出售出場記錄》，記錄設(shè)備出售的相關(guān)信息，包括購買方、合同編號、設(shè)備信息等。設(shè)備管理部門與購買方辦理設(shè)備交接手續(xù)，并按照合同約定收取款項。四、核驗人員職責（一）采購部門人員職責1.負責與供應(yīng)商溝通設(shè)備采購相關(guān)事宜，確保設(shè)備按時、按質(zhì)到貨。2.參與設(shè)備采購進場核驗，協(xié)助設(shè)備管理部門及使用部門核對設(shè)備合同條款及相關(guān)資料。當設(shè)備出現(xiàn)問題時，負責與供應(yīng)商協(xié)商解決。（二）設(shè)備管理部門人員職責1.制定設(shè)備進出場核驗計劃，組織實施核驗工作。2.負責審核設(shè)備進出場申請，確保申請符合公司規(guī)定和流程。3.對設(shè)備進出場進行全面核驗，包括設(shè)備外觀、型號規(guī)格、數(shù)量、資料等，并填寫相關(guān)核驗記錄。4.建立設(shè)備進出場檔案，妥善保管核驗記錄及相關(guān)資料，便于查詢和追溯。5.定期對設(shè)備進出場核驗情況進行總結(jié)分析，提出改進措施和建議。（三）使用部門人員職責1.配合設(shè)備管理部門做好設(shè)備進出場核驗工作，提供設(shè)備使用過程中的相關(guān)信息。2.對進場設(shè)備進行驗收，檢查設(shè)備是否滿足使用要求。3.在設(shè)備出場時，確保設(shè)備已清理干凈，相關(guān)資料已歸還設(shè)備管理部門。（四）技術(shù)人員職責1.參與設(shè)備進出場核驗中的技術(shù)鑒定工作，如對報廢設(shè)備進行技術(shù)評估，判斷是否符合報廢條件。2.對設(shè)備的技術(shù)性能、運行狀態(tài)等進行專業(yè)檢查，為核驗工作提供技術(shù)支持。五、核驗記錄與檔案管理（一）核驗記錄1.每次設(shè)備進出場核驗均應(yīng)填寫詳細的《設(shè)備進出場核驗記錄》，記錄內(nèi)容包括設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、進出場日期、核驗情況、存在問題及處理結(jié)果等。2.《設(shè)備進出場核驗記錄》應(yīng)由核驗人員、設(shè)備管理部門負責人、使用部門負責人等相關(guān)人員簽字確認，確保記錄的真實性和有效性。3.設(shè)備進出場核驗記錄應(yīng)妥善保存，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，以便日后查詢和追溯。（二）檔案管理1.設(shè)備管理部門應(yīng)建立設(shè)備進出場檔案庫，將設(shè)備進出場的相關(guān)資料進行分類歸檔。檔案資料包括設(shè)備采購合同、租賃合同、調(diào)撥申請表、報廢申請表、外借申請表、出售申請表、設(shè)備清單、核驗記錄、隨機資料等。2.檔案應(yīng)按照設(shè)備類別、進出場時間等進行分類整理，便于查找和管理。同時，應(yīng)建立電子檔案，實現(xiàn)檔案的信息化管理，提高檔案查閱效率。3.檔案管理人員應(yīng)定期對設(shè)備進出場檔案進行檢查和維護，確保檔案的完整性和安全性。對于過期檔案，應(yīng)按照公司規(guī)定進行銷毀處理。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司內(nèi)部設(shè)立設(shè)備進出場核驗監(jiān)督小組，由設(shè)備管理部門、財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)人員組成。監(jiān)督小組定期對設(shè)備進出場核驗工作進行檢查，確保核驗工作嚴格按照制度規(guī)范執(zhí)行。2.監(jiān)督小組有權(quán)對設(shè)備進出場過程中的違規(guī)行為進行制止和糾正，并要求相關(guān)責任部門限期整改。對于嚴重違規(guī)行為及造成公司損失的情況，將追究相關(guān)人員的責任。（二）考核辦法1.制定設(shè)備進出場核驗工作考核指標，包括核驗準確率、資料完整性、問題處理及時性等。2.對設(shè)備管理部門、采購部門、使用部門等相關(guān)部門及人員的設(shè)備進出場核驗工作進行考核評分。考核結(jié)果與部門及個人的績效掛鉤。3.對于在設(shè)備進出場核驗工作