PAGE企業(yè)規(guī)范采購管理制度一、總則（一）目的為了加強本企業(yè)采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購活動合法合規(guī)、高效有序，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，降低采購成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本企業(yè)所有采購活動，包括但不限于原材料采購、設備采購、辦公用品采購、服務采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關政策，確保采購行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：采購過程應遵循公平、公正、公開的原則，不得偏袒任何供應商，確保所有供應商享有平等的競爭機會。3.效益原則：在保證采購質量的前提下，通過合理的采購策略和方法，降低采購成本，提高采購效益。4.誠信原則：采購人員應誠實守信，與供應商建立良好的合作關系，嚴格履行采購合同。二、采購組織與職責（一）采購決策機構成立采購決策委員會，由企業(yè)高層管理人員、相關部門負責人等組成。采購決策委員會負責審議和決策重大采購項目，制定采購戰(zhàn)略和政策，監(jiān)督采購活動的執(zhí)行情況。（二）采購執(zhí)行部門設立采購部門，負責具體的采購業(yè)務操作。采購部門應根據(jù)企業(yè)需求，制定采購計劃，組織采購活動，選擇供應商，簽訂采購合同，跟蹤采購進度，驗收采購物資等。采購部門應配備專業(yè)的采購人員，明確各崗位的職責和權限。（三）相關部門職責1.需求部門：提出采購需求，提供技術規(guī)格、質量標準等相關要求，參與采購合同的評審，協(xié)助采購部門進行驗收。2.財務部門：負責采購資金的預算安排、支付審核，對采購成本進行核算和分析，監(jiān)督采購資金的使用情況。3.質量部門：制定采購物資的質量檢驗標準，參與采購合同的質量條款評審，對采購物資進行質量檢驗和驗收，確保采購物資符合質量要求。4.法務部門：審查采購合同的合法性和合規(guī)性，提供法律咨詢和支持，處理采購過程中的法律糾紛。三采購計劃與預算（一）采購計劃制定1.采購部門應根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營計劃、庫存狀況、市場需求等因素，定期制定采購計劃。采購計劃應明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量要求、采購時間等內(nèi)容。2.采購計劃應征求需求部門、財務部門等相關部門的意見，確保采購計劃的合理性和可行性。3.采購計劃應根據(jù)實際情況進行動態(tài)調整，如市場價格波動、生產(chǎn)計劃變更等。（二）采購預算編制1.財務部門應根據(jù)采購計劃，結合企業(yè)財務狀況和資金安排，編制采購預算。采購預算應明確采購項目的資金預算額度、資金來源等內(nèi)容。2.采購預算應報采購決策委員會審議通過后執(zhí)行。3.采購部門應嚴格按照采購預算進行采購活動，控制采購成本，確保采購資金的合理使用。四、供應商管理（一）供應商選擇1.采購部門應建立供應商信息庫，收集供應商的基本信息、資質證明、業(yè)績情況、產(chǎn)品質量等資料。2.采購部門應根據(jù)采購物資的要求，制定供應商選擇標準，包括供應商的信譽、生產(chǎn)能力、質量控制、價格水平、售后服務等方面。3.采購部門應通過招標、詢價、邀請報價等方式，從供應商信息庫中選擇合適的供應商進行采購。對于重大采購項目，應采用公開招標的方式進行采購。4.采購部門應組織相關部門對擬選擇的供應商進行實地考察和評估，確保供應商具備提供合格產(chǎn)品和服務的能力。（二）供應商評估與考核1.采購部門應定期對供應商進行評估和考核，評估內(nèi)容包括供應商的產(chǎn)品質量、交貨期、價格水平、售后服務等方面。2.采購部門應根據(jù)供應商的評估結果，對供應商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予優(yōu)先合作機會，對于表現(xiàn)不佳的供應商進行警告、整改或淘汰。3.采購部門應建立供應商評估與考核檔案，記錄供應商的評估結果和考核情況，為供應商的選擇和管理提供依據(jù)。（三）供應商關系維護1.采購部門應與供應商保持良好的溝通與合作關系，及時了解供應商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和市場動態(tài)，共同解決采購過程中出現(xiàn)的問題。2.采購部門應定期與供應商進行商務洽談，協(xié)商采購價格、交貨期、質量標準等條款，維護企業(yè)的利益。3.采購部門應建立供應商投訴處理機制，及時處理供應商的投訴和建議，提高供應商的滿意度。五、采購流程（一）采購申請1.需求部門應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫采購申請表，詳細說明采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量要求、采購時間等內(nèi)容。2.采購申請表應經(jīng)需求部門負責人審核簽字后，提交給采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，應進行初步審核，核實采購需求的合理性和必要性。2.對于金額較小的采購項目，采購部門負責人可直接審批；對于金額較大的采購項目，采購部門應提交采購決策委員會進行審批。3.采購審批應在規(guī)定的時間內(nèi)完成，確保采購活動的及時進行。（三）采購實施1.采購部門根據(jù)采購審批結果，制定采購方案，選擇合適的采購方式和供應商。2.采購部門應與供應商簽訂采購合同，并確保采購合同的條款符合法律法規(guī)和企業(yè)要求。采購合同應明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量要求、價格、交貨期、付款方式、違約責任等內(nèi)容。3.采購部門應跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調，確保采購物資按時、按質、按量交付。（四）驗收與付款1.質量部門應按照采購合同的質量要求，對采購物資進行驗收。驗收合格的采購物資，應出具驗收報告；驗收不合格的采購物資，應及時與供應商協(xié)商處理。2.采購部門應根據(jù)驗收報告和采購合同，辦理付款手續(xù)。財務部門應按照企業(yè)財務制度和采購合同的約定，審核付款申請，及時支付采購款項。3.采購部門應建立采購檔案，將采購申請表、采購審批文件、采購合同、驗收報告、付款憑證等資料進行歸檔保存，以備查閱。六、采購風險管理（一）風險識別與評估1.采購部門應定期對采購活動進行風險識別和評估，分析可能存在的風險因素，如市場價格波動、供應商違約、質量問題、法律糾紛等。2.采購部門應根據(jù)風險識別和評估結果，制定相應的風險應對措施，降低采購風險。（二）風險應對措施1.價格風險應對：采購部門應關注市場價格動態(tài)，通過招標、詢價、談判等方式，爭取合理的采購價格。同時，可采用套期保值等金融工具，規(guī)避價格波動風險。2.供應商違約風險應對：采購部門應選擇信譽良好、實力較強的供應商，并在采購合同中明確違約責任。加強對供應商的監(jiān)督和管理，及時發(fā)現(xiàn)和解決供應商違約問題。3.質量風險應對：采購部門應嚴格按照質量標準選擇供應商，加強對采購物資的質量檢驗和驗收。在采購合同中明確質量條款和違約責任，確保采購物資符合質量要求。4.法律風險應對：采購部門應加強對法律法規(guī)的學習和了解，確保采購活動合法合規(guī)。在采購合同簽訂前，應征求法務部門的意見，審查合同的合法性和合規(guī)性。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.企業(yè)內(nèi)部審計部門應定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購資金的使用情況等。2.企業(yè)內(nèi)部審計部門應及時發(fā)現(xiàn)和糾正采購活動中存在的問題，提出改進建議，促進采購管理水平的提高。（二）外部監(jiān)督1.企業(yè)應接受政府有關部門的監(jiān)督檢查，如財政部門、審計部門、稅務