PAGE砂石銷售流程及制度規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司砂石銷售流程，確保銷售活動的順利進行，提高銷售效率，保障公司利益，同時符合相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，維護市場秩序。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及砂石銷售的部門及人員，包括銷售團隊、物流部門、質(zhì)量檢測部門、財務部門等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)政策及相關標準，確保砂石銷售活動合法合規(guī)。2.誠實守信原則：秉持誠實守信的經(jīng)營理念，與客戶建立良好的合作關系，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平。3.高效運作原則：優(yōu)化銷售流程，提高工作效率，確保訂單及時處理、貨物按時交付。4.風險控制原則：對銷售過程中的各類風險進行有效識別、評估和控制，保障公司利益。二、銷售流程（一）客戶開發(fā)與需求溝通1.市場調(diào)研銷售團隊定期進行市場調(diào)研，了解砂石市場動態(tài)、競爭對手情況及客戶需求變化趨勢。收集行業(yè)信息、政策法規(guī)等資料，為公司銷售策略制定提供依據(jù)。2.客戶拓展通過多種渠道拓展客戶，如參加行業(yè)展會、網(wǎng)絡營銷、客戶推薦、電話營銷等。建立客戶信息檔案，記錄客戶基本信息、購買歷史、需求偏好等。3.需求溝通與潛在客戶進行初步溝通，了解其砂石需求，包括品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等。向客戶介紹公司產(chǎn)品優(yōu)勢、價格政策、服務內(nèi)容等，解答客戶疑問。（二）報價與合同簽訂1.報價根據(jù)客戶需求及公司產(chǎn)品庫存情況，銷售部門制定合理的報價方案。報價應明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨方式、付款方式等條款。將報價單發(fā)送給客戶，并與客戶確認報價內(nèi)容。2.合同簽訂如客戶接受報價，雙方協(xié)商簽訂銷售合同。合同應采用書面形式，明確雙方權(quán)利義務。合同內(nèi)容應包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等條款。銷售部門負責合同的起草、審核與簽訂，確保合同條款符合法律法規(guī)及公司利益。合同簽訂后，及時將合同副本分發(fā)給相關部門，如物流部門、質(zhì)量檢測部門、財務部門等，以便各部門協(xié)同工作。（三）訂單處理與生產(chǎn)安排1.訂單錄入銷售部門將簽訂的合同信息錄入公司銷售管理系統(tǒng)，生成銷售訂單。訂單信息應準確無誤，包括客戶信息、產(chǎn)品信息、交貨信息、付款信息等。2.訂單審核銷售訂單錄入系統(tǒng)后，由銷售主管進行審核。審核內(nèi)容包括訂單條款的完整性、準確性，客戶信用情況等。如訂單存在問題，銷售主管應及時與客戶溝通協(xié)商解決，確保訂單順利執(zhí)行。3.生產(chǎn)安排銷售部門根據(jù)訂單需求，及時與生產(chǎn)部門溝通協(xié)調(diào)，安排砂石生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)部門根據(jù)銷售訂單要求，制定詳細的生產(chǎn)作業(yè)計劃，確保產(chǎn)品按時生產(chǎn)完成。在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量檢測部門應按照質(zhì)量標準對產(chǎn)品進行抽檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。（四）貨物交付1.物流安排物流部門根據(jù)銷售訂單的交貨時間和地點，選擇合適的運輸方式和物流公司。與物流公司簽訂運輸合同，明確運輸責任、運輸費用、交貨時間等條款。安排貨物裝車、運輸，確保貨物安全、及時送達客戶指定地點。2.交貨通知在貨物發(fā)出前，銷售部門應及時通知客戶預計交貨時間和地點。提供貨物運輸單號等信息，方便客戶跟蹤貨物運輸情況。3.貨物驗收貨物到達客戶指定地點后，客戶應按照合同約定進行驗收。如客戶發(fā)現(xiàn)貨物存在質(zhì)量問題或數(shù)量短缺等情況，應及時與銷售部門溝通協(xié)商解決。銷售部門協(xié)調(diào)質(zhì)量檢測部門、物流部門等相關人員進行現(xiàn)場處理，根據(jù)實際情況采取補貨、換貨、退款等措施。（五）款項結(jié)算1.收款管理財務部門負責銷售款項的收款管理工作。根據(jù)銷售合同約定的付款方式，及時跟進客戶付款情況。對于貨到付款的客戶，在貨物交付后，銷售部門應及時通知財務部門開具發(fā)票，并跟進客戶付款進度。對于預付款或分期收款的客戶，財務部門應按照合同約定及時確認收款，并做好賬務處理。2.發(fā)票開具財務部門根據(jù)銷售合同和實際收款情況，及時開具銷售發(fā)票。發(fā)票內(nèi)容應與銷售合同一致，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額等信息。確保發(fā)票開具的準確性和及時性，避免因發(fā)票問題影響客戶付款和公司資金回籠。3.賬務核對與結(jié)算財務部門定期與銷售部門核對銷售賬目，確保銷售數(shù)據(jù)的準確性和一致性。每月末對銷售款項進行結(jié)算，編制銷售報表，反映公司銷售業(yè)績和資金回籠情況。對逾期未付款的客戶，財務部門應及時與銷售部門溝通，采取相應的催款措施，保障公司資金安全。三、質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標準制定1.公司根據(jù)國家相關標準及行業(yè)規(guī)范，結(jié)合市場需求和產(chǎn)品特點，制定砂石產(chǎn)品質(zhì)量標準。2.質(zhì)量標準應明確砂石的粒度、含泥量、云母含量、堅固性等指標要求。（二）質(zhì)量檢測流程1.原材料檢測在砂石采購環(huán)節(jié)，對采購的原材料進行質(zhì)量檢測。檢測內(nèi)容包括粒度分析、含泥量檢測、云母含量檢測等。只有原材料質(zhì)量符合公司質(zhì)量標準要求，方可進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。2.生產(chǎn)過程檢測生產(chǎn)過程中，質(zhì)量檢測部門按照一定的頻率對產(chǎn)品進行抽檢。檢測項目包括粒度、含泥量、云母含量、堅固性等，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。3.成品檢測產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，質(zhì)量檢測部門對成品進行全面檢測。出具質(zhì)量檢測報告，只有檢測合格的產(chǎn)品方可進入銷售環(huán)節(jié)。（三）不合格品處理1.如發(fā)現(xiàn)原材料或成品存在質(zhì)量問題，質(zhì)量檢測部門應及時出具不合格報告。2.對于不合格原材料，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)商，采取退貨、換貨等措施。3.對于不合格成品，銷售部門應及時通知客戶，并根據(jù)實際情況采取補貨、換貨、退款等措施。同時，生產(chǎn)部門應分析原因，采取改進措施，防止類似問題再次發(fā)生。四、價格管理（一）價格制定原則1.砂石價格應根據(jù)市場行情、成本變動、產(chǎn)品質(zhì)量等因素綜合制定。2.確保價格具有市場競爭力，同時保證公司合理的利潤空間。（二）價格調(diào)整機制1.定期對市場價格進行監(jiān)測，分析市場價格走勢。2.根據(jù)市場變化、成本變動等因素，適時調(diào)整砂石產(chǎn)品價格。3.價格調(diào)整前，銷售部門應提前通知客戶，并做好溝通解釋工作。（三）價格審批流程1.銷售部門提出價格調(diào)整建議，說明調(diào)整原因、調(diào)整幅度等。2.將價格調(diào)整建議提交給公司管理層審批。3.經(jīng)公司管理層批準后，方可執(zhí)行新的價格政策。五、客戶關系管理（一）客戶服務1.建立客戶服務熱線，及時解答客戶咨詢，處理客戶投訴。2.定期回訪客戶，了解客戶使用產(chǎn)品情況及滿意度，收集客戶意見和建議。3.根據(jù)客戶反饋，及時改進產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平，提高客戶忠誠度。（二）客戶投訴處理1.接到客戶投訴后，銷售部門應及時記錄投訴內(nèi)容，并協(xié)調(diào)相關部門進行處理。2.對客戶投訴進行調(diào)查分析，明確責任部門和責任人，并采取相應的解決措施。3.將投訴處理結(jié)果及時反饋給客戶，跟蹤客戶滿意度，確保投訴得到妥善解決。（三）客戶信用管理1.建立客戶信用評估體系，對客戶的信用狀況進行評估。2.根據(jù)客戶信用等級，制定相應的信用政策，如信用額度、付款期限等。3.定期對客戶信用狀況進行跟蹤評估，及時調(diào)整信用政策，防范信用風險。六、合同管理（一）合同簽訂1.銷售合同應采用書面形式，明確雙方權(quán)利義務。2.合同簽訂前，銷售部門應進行合同條款審核，確保合同條款符合法律法規(guī)及公司利益。3.合同簽訂后，及時將合同副本分發(fā)給相關部門，如物流部門、質(zhì)量檢測部門、財務部門等。（二）合同執(zhí)行1.各部門按照合同約定履行各自職責，確保合同順利執(zhí)行。2.銷售部門負責跟蹤合同執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。3.如因不可抗力或其他原因?qū)е潞贤瑹o法履行，應及時通知對方，并按照合同約定協(xié)商解決。（三）合同變更與解除1.如合同執(zhí)行過程中需要變更合同條款，雙方應協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.如因不可抗力或其他原因需要解除合同，雙方應按照合同約定辦理解除手續(xù)，并承擔相應的法律責任。3.合同變更與解除后，應及時通知相關部門，并做好檔案管理工作。七、檔案管理（一）銷售檔案分類1.客戶檔案：包括客戶基本信息、購買歷史、需求偏好、信用狀況等。2.銷售合同檔案：包括銷售合同原件、合同變更協(xié)議、解除協(xié)議等。3.訂單檔案：包括銷售訂單、訂單審核記錄、生產(chǎn)安排記錄等。4.發(fā)貨檔案：包括發(fā)貨清單、運輸合同、貨物驗收記錄等。5.收款檔案：包括收款憑證、發(fā)票存根、賬務核對記錄等。（二）檔案保管期限1.客戶檔案、銷售合同檔案等重要檔案應長期保管。2.訂單檔案、發(fā)貨檔案、收款檔案等一般檔案保管期限為[X]年。（三）檔案查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員查閱銷售檔案，應填寫查閱申請表，經(jīng)部門負責人批準后，