PAGE基建科操作規(guī)范化制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)基建科工作管理，規(guī)范操作流程，確?；?xiàng)目的順利實(shí)施，提高工程質(zhì)量，保障施工安全，特制定本操作規(guī)范化制度。（二）適用范圍本制度適用于公司基建科所有工作人員，包括項(xiàng)目管理人員、施工人員、監(jiān)理人員等，以及參與公司基建項(xiàng)目的相關(guān)合作單位和人員。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則嚴(yán)格遵守國(guó)家和地方有關(guān)建設(shè)工程的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確?；?xiàng)目合法合規(guī)建設(shè)。2.質(zhì)量第一原則牢固樹立質(zhì)量意識(shí)，把工程質(zhì)量放在首位，建立健全質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格把控工程建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)，確保工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。3.安全至上原則強(qiáng)化安全管理，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，完善安全防范措施，確?；?xiàng)目施工過(guò)程中的人員和財(cái)產(chǎn)安全。4.科學(xué)管理原則運(yùn)用科學(xué)的管理方法和手段，合理安排工程進(jìn)度、資源配置，提高工作效率，降低工程成本，實(shí)現(xiàn)基建項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益最大化。二、項(xiàng)目前期管理（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際需求，由相關(guān)部門提出基建項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，填寫《基建項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目的背景、目的、規(guī)模、投資估算等內(nèi)容。2.基建科對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查和可行性研究，評(píng)估項(xiàng)目的必要性、可行性和經(jīng)濟(jì)性。3.將審核通過(guò)的立項(xiàng)申請(qǐng)?zhí)峤还緵Q策層審批，經(jīng)批準(zhǔn)后的項(xiàng)目方可進(jìn)入下一階段。（二）設(shè)計(jì)管理1.按照項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程設(shè)計(jì)。與設(shè)計(jì)單位簽訂設(shè)計(jì)合同，明確設(shè)計(jì)要求、設(shè)計(jì)周期、設(shè)計(jì)費(fèi)用等條款。2.基建科負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)提供項(xiàng)目相關(guān)資料，組織設(shè)計(jì)交底會(huì)議，確保設(shè)計(jì)單位充分了解項(xiàng)目需求和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況。3.對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查設(shè)計(jì)方案的合理性、安全性、經(jīng)濟(jì)性以及是否符合相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求。提出審核意見，反饋給設(shè)計(jì)單位進(jìn)行修改完善。4.設(shè)計(jì)變更管理：如因特殊原因需要對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，必須由提出變更的部門或單位填寫《設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容、對(duì)工程進(jìn)度和投資的影響等。經(jīng)基建科審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由設(shè)計(jì)單位出具變更設(shè)計(jì)文件，并按規(guī)定程序進(jìn)行實(shí)施。（三）招投標(biāo)管理1.根據(jù)國(guó)家和地方有關(guān)招投標(biāo)法律法規(guī)以及公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)達(dá)到招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的基建項(xiàng)目，依法組織招標(biāo)活動(dòng)。2.編制招標(biāo)文件，明確招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。招標(biāo)文件應(yīng)符合公平、公正、公開的原則，確保潛在投標(biāo)人能夠充分了解招標(biāo)項(xiàng)目情況。3.發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的潛在投標(biāo)人參與投標(biāo)。對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格審查，確保其具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力和信譽(yù)。4.組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)工作。開標(biāo)過(guò)程應(yīng)公開透明，評(píng)標(biāo)應(yīng)按照既定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保評(píng)標(biāo)結(jié)果公正合理。定標(biāo)后，及時(shí)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并與中標(biāo)人簽訂合同。5.對(duì)未中標(biāo)人，應(yīng)及時(shí)退還其投標(biāo)保證金，并做好解釋說(shuō)明工作。三、項(xiàng)目施工管理（一）施工單位選擇1.通過(guò)招標(biāo)、邀標(biāo)等方式選擇具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)、信譽(yù)良好、施工能力強(qiáng)的施工單位參與基建項(xiàng)目施工。與施工單位簽訂施工合同明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、工程范圍、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程進(jìn)度要求、工程造價(jià)結(jié)算方式等條款。2.要求施工單位組建項(xiàng)目管理班子，配備足夠的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員，確保施工過(guò)程的有效組織和管理。3.對(duì)施工單位的主要管理人員和技術(shù)人員進(jìn)行資格審查，要求其具備相應(yīng)的從業(yè)資格證書和工作經(jīng)驗(yàn)。（二）施工組織設(shè)計(jì)審查1.施工單位應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)和合同要求，編制詳細(xì)的施工組織設(shè)計(jì)。施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包括工程概況、施工總體部署、施工進(jìn)度計(jì)劃、施工方法及技術(shù)措施、質(zhì)量保證措施、安全保證措施、環(huán)境保護(hù)措施等內(nèi)容。2.基建科組織相關(guān)人員對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審查，重點(diǎn)審查施工方案的合理性、可行性、質(zhì)量安全保障措施的有效性等。提出審查意見，要求施工單位進(jìn)行修改完善。3.施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照經(jīng)審查批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)組織施工，不得擅自更改施工方案和施工進(jìn)度計(jì)劃。如需調(diào)整，應(yīng)提前報(bào)基建科審核批準(zhǔn)。（三）工程質(zhì)量控制1.建立質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量責(zé)任?；曝?fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理，施工單位負(fù)責(zé)具體的質(zhì)量管理工作，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理。2.施工單位應(yīng)按照國(guó)家和地方有關(guān)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，以及設(shè)計(jì)文件要求組織施工。每道工序完成后，必須進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，合格后方可進(jìn)入下一道工序。3.基建科定期組織質(zhì)量檢查和質(zhì)量驗(yàn)收工作，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行全面檢查和評(píng)估。對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)整改通知，要求施工單位限期整改。整改完成后進(jìn)行復(fù)查，確保工程質(zhì)量符合要求。4.加強(qiáng)對(duì)原材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量控制。施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)原材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，合格后方可使用?；坪捅O(jiān)理單位應(yīng)對(duì)原材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量進(jìn)行見證取樣送檢，確保其質(zhì)量符合要求。（四）工程進(jìn)度控制1.施工單位應(yīng)根據(jù)合同工期要求，編制詳細(xì)的施工進(jìn)度計(jì)劃，并報(bào)基建科審核備案。施工進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)合理安排各階段的施工任務(wù)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保工程按時(shí)完成。2.基建科定期對(duì)施工進(jìn)度進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)掌握工程進(jìn)展情況。對(duì)影響工程進(jìn)度的因素進(jìn)行協(xié)調(diào)解決，確保施工進(jìn)度順利推進(jìn)。3.如因不可抗力或其他特殊原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，施工單位應(yīng)及時(shí)向基建科報(bào)告，并提出調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃的建議?；平M織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)估，批準(zhǔn)后實(shí)施調(diào)整后的進(jìn)度計(jì)劃。（五）工程安全管理1.建立安全生產(chǎn)管理制度，明確安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)責(zé)任?；曝?fù)責(zé)對(duì)工程安全進(jìn)行監(jiān)督管理，施工單位負(fù)責(zé)具體的安全生產(chǎn)工作，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)工程安全進(jìn)行監(jiān)理。2.施工單位應(yīng)按照國(guó)家和地方有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，制定安全生產(chǎn)操作規(guī)程和安全防范措施。加強(qiáng)對(duì)施工人員的安全教育培訓(xùn)，提高施工人員的安全意識(shí)和操作技能。3.基建科定期組織安全檢查和隱患排查治理工作，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全設(shè)施、安全防護(hù)用品、施工機(jī)械等進(jìn)行全面檢查。對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患，及時(shí)下達(dá)整改通知，要求施工單位限期整改。整改完成后進(jìn)行復(fù)查，確保施工現(xiàn)場(chǎng)安全。4.加強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的消防安全管理，配備必要的消防器材和設(shè)施，制定消防安全制度和應(yīng)急預(yù)案。定期組織消防演練，提高施工人員的消防安全意識(shí)和應(yīng)急處置能力。（六）工程變更管理1.工程變更應(yīng)遵循必要性、合理性和經(jīng)濟(jì)性原則。如因設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)條件變化、施工技術(shù)要求改變等原因需要進(jìn)行工程變更，必須由提出變更的部門或單位填寫《工程變更申請(qǐng)表》說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容、對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量和投資的影響等。2.基建科組織相關(guān)人員對(duì)工程變更申請(qǐng)進(jìn)行審核，評(píng)估變更的必要性和可行性。涉及工程造價(jià)變更的，應(yīng)進(jìn)行造價(jià)核算。審核通過(guò)后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.工程變更批準(zhǔn)后，由施工單位按照變更設(shè)計(jì)文件組織實(shí)施?；坪捅O(jiān)理單位對(duì)變更工程的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保變更工程質(zhì)量和進(jìn)度符合要求。4.及時(shí)辦理工程變更簽證手續(xù)，作為工程結(jié)算的依據(jù)。工程變更簽證應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，各方簽字蓋章確認(rèn)。（七）施工現(xiàn)場(chǎng)管理1.施工單位應(yīng)按照施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖進(jìn)行施工場(chǎng)地布置，合理安排材料堆放、機(jī)械設(shè)備停放、臨時(shí)設(shè)施搭建等。保持施工現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，物料堆放整齊，道路暢通。2.加強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境衛(wèi)生管理，設(shè)置垃圾堆放點(diǎn)，定期清理垃圾。做好施工現(xiàn)場(chǎng)的揚(yáng)塵、噪聲、廢水等污染防治工作，減少對(duì)周邊環(huán)境的影響。3.基建科和監(jiān)理單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正施工現(xiàn)場(chǎng)存在的問(wèn)題。對(duì)違反施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定的行為，責(zé)令施工單位限期整改。四、項(xiàng)目監(jiān)理管理（一）監(jiān)理單位選擇通過(guò)招標(biāo)等方式選擇具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)、信譽(yù)良好、監(jiān)理能力強(qiáng)的監(jiān)理單位承擔(dān)基建項(xiàng)目監(jiān)理工作。與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同，明確監(jiān)理服務(wù)范圍、監(jiān)理工作內(nèi)容、監(jiān)理期限、監(jiān)理費(fèi)用等條款。（二）監(jiān)理工作要求1.監(jiān)理單位應(yīng)按照國(guó)家和地方有關(guān)建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，以及監(jiān)理合同要求，組建監(jiān)理機(jī)構(gòu)，配備足夠的專業(yè)監(jiān)理人員。監(jiān)理人員應(yīng)具備相應(yīng)的從業(yè)資格證書和豐富的監(jiān)理經(jīng)驗(yàn)。2.監(jiān)理單位應(yīng)編制監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，明確監(jiān)理工作目標(biāo)、監(jiān)理工作程序、監(jiān)理工作方法及措施等內(nèi)容。監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實(shí)施細(xì)則應(yīng)報(bào)基建科審核備案。3.監(jiān)理單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)施工過(guò)程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全、投資等方面的監(jiān)理工作。對(duì)施工單位的施工行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正施工過(guò)程中存在的問(wèn)題。定期向基建科報(bào)告監(jiān)理工作情況。（三）監(jiān)理工作考核1.基建科建立監(jiān)理工作考核制度，對(duì)監(jiān)理單位的監(jiān)理工作進(jìn)行定期考核?？己藘?nèi)容包括監(jiān)理工作質(zhì)量、監(jiān)理工作效率、監(jiān)理人員履職情況等方面。2.監(jiān)理單位應(yīng)定期向基建科提交監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理季報(bào)、監(jiān)理工作總結(jié)等資料，作為考核的依據(jù)?；聘鶕?jù)考核結(jié)果，對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行獎(jiǎng)懲。對(duì)監(jiān)理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的單位，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)監(jiān)理工作不力或存在嚴(yán)重問(wèn)題的單位，責(zé)令整改，直至解除監(jiān)理合同。五、項(xiàng)目驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.工程竣工后，施工單位應(yīng)組織自查自糾，對(duì)工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程資料等進(jìn)行全面檢查。整改完成后，向基建科提交工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告，并附工程竣工報(bào)告、工程質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、工程竣工結(jié)算報(bào)告、工程資料等相關(guān)資料。2.基建科收到施工單位的竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告后，組織相關(guān)人員對(duì)工程進(jìn)行初步檢查，核實(shí)工程是否具備竣工驗(yàn)收條件。對(duì)存在的問(wèn)題，要求施工單位限期整改。（二）驗(yàn)收組織1.基建科組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員組成竣工驗(yàn)收小組，對(duì)工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收?？⒐を?yàn)收小組應(yīng)包括工程技術(shù)、質(zhì)量、安全、造價(jià)等方面的專業(yè)人員。2.竣工驗(yàn)收小組按照國(guó)家和地方有關(guān)工程竣工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，以及設(shè)計(jì)文件要求，對(duì)工程進(jìn)行實(shí)地檢查和資料審查。檢查內(nèi)容包括工程實(shí)體質(zhì)量、工程使用功能、工程外觀質(zhì)量、工程資料完整性等方面。3.對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出整改意見，要求施工單位限期整改。整改完成后進(jìn)行復(fù)查，直至工程符合竣工驗(yàn)收要求。（三）驗(yàn)收備案1.工程竣工驗(yàn)收合格后，基建科負(fù)責(zé)整理工程竣工驗(yàn)收資料，填寫《工程竣工驗(yàn)收備案表》，報(bào)建設(shè)行政主管部門備案。2.工程竣工驗(yàn)收備案資料應(yīng)包括工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、工程質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、工程竣工結(jié)算報(bào)告及備案表、工程資料等相關(guān)資料。資料應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合備案要求。六、項(xiàng)目結(jié)算與支付管理（一）工程結(jié)算1.工程竣工后，施工單位應(yīng)按照合同約定和相關(guān)規(guī)定，及時(shí)編制工程竣工結(jié)算報(bào)告，并報(bào)基建科審核。工程竣工結(jié)算報(bào)告應(yīng)包括工程結(jié)算書、工程量計(jì)算書、工程變更簽證、工程索賠等相關(guān)資料。2.基建科組織相關(guān)人員對(duì)工程竣工結(jié)算報(bào)告進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確、工程單價(jià)是否合理、工程變更簽證是否合規(guī)、工程索賠是否成立等。對(duì)審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，與施工單位進(jìn)行溝通協(xié)商，要求其進(jìn)行調(diào)整。3.審核完成后，基建科出具工程竣工結(jié)算審核報(bào)告，作為工程結(jié)算的依據(jù)。如施工單位對(duì)審核結(jié)果有異議，可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出申訴，基建科組織相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)查。必要時(shí)，可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。（二）工程款支付1.根據(jù)工程合同約定和工程進(jìn)度情況，基建科審核施工單位提交的工程款支付申請(qǐng)。工程款支付申請(qǐng)應(yīng)包括已完成工程量清單、工程進(jìn)度報(bào)告、工程質(zhì)量證明文件等相關(guān)資料。2.基建科按照公司財(cái)務(wù)管理制度和資金安排，辦理工程款支付手續(xù)。支付工程款時(shí)，應(yīng)確保資金來(lái)源合法合規(guī)，支付金額準(zhǔn)確無(wú)誤。3.對(duì)工程款支付情況進(jìn)行跟蹤管理，及時(shí)掌握資金使用情況。如發(fā)現(xiàn)工程款支付存在問(wèn)題，及時(shí)與施工單位和相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)解決。七、項(xiàng)目檔案管理（一）檔案收集1.基建項(xiàng)目檔案資料應(yīng)隨工程建設(shè)進(jìn)度同步收集、整理。施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)單位應(yīng)按照檔案管理要求，及時(shí)將各自形成的檔案資料移交基建科。2.檔案資料應(yīng)包括項(xiàng)目前期文件、設(shè)計(jì)文件、施工文件、監(jiān)理文件、竣工驗(yàn)收文件、工程結(jié)算文件等各類文件資料。檔案資料應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，簽字蓋章齊全。（二）檔案整理1.基建科負(fù)責(zé)對(duì)收集到的檔案資料進(jìn)行整理、分類、歸檔。按照檔案管理的分類標(biāo)準(zhǔn)，將檔案資料分為不同的類別和卷冊(cè)，編制檔案目錄和索引，便于查閱和管理。2.對(duì)檔案資料進(jìn)行編號(hào)、裝訂，確保檔案資料的整齊規(guī)范。同時(shí)，對(duì)檔案資料進(jìn)行數(shù)字化處理，建立電子檔案數(shù)據(jù)庫(kù)，提高檔案管理的信息化水平。（三）檔案保管1.設(shè)立專門的檔案保管場(chǎng)所，配備必要的檔案保管設(shè)施和設(shè)備，如檔案柜、防火設(shè)備、防潮設(shè)備、防蟲設(shè)備等，確保檔案資料的安全保管。2.建立檔案保管制度，定期對(duì)檔案資料進(jìn)行檢查和維護(hù)，防止檔案資料損壞、丟失、霉變等情況發(fā)生。對(duì)電子檔案數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行