2025年煤礦危廢庫自查自糾工作嚴格依據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》《危險廢物貯存污染控制標準》（GB185972023）及地方最新環(huán)保要求開展，重點圍繞管理制度落實、貯存設(shè)施規(guī)范、臺賬記錄完整、應(yīng)急能力保障、人員操作合規(guī)等方面展開全面核查。管理制度方面，首先檢查危廢管理責(zé)任體系是否健全，確認企業(yè)主要負責(zé)人為第一責(zé)任人，環(huán)保部門負責(zé)人為直接責(zé)任人，危廢庫管理員為現(xiàn)場責(zé)任人，三級責(zé)任清單是否明確標注各崗位職責(zé)及考核標準；核查危廢管理制度是否涵蓋分類收集、分區(qū)貯存、轉(zhuǎn)移聯(lián)單、日常巡查、定期檢測等全流程，制度內(nèi)容是否根據(jù)2025年新修訂的《國家危險廢物名錄》更新，重點核對廢礦物油（HW08）、含油污泥（HW08）、廢鉛蓄電池（HW49）、廢熒光燈管（HW29）等煤礦常見危廢的類別代碼及管理要求是否匹配；檢查內(nèi)部合規(guī)性審核記錄，確認近一年內(nèi)是否開展2次以上專項審計，對歷史發(fā)現(xiàn)的“危廢與一般固廢混存”“轉(zhuǎn)移聯(lián)單填寫不規(guī)范”等問題是否已完成整改并形成閉環(huán)。貯存設(shè)施核查聚焦防滲、防漏、防擴散等關(guān)鍵環(huán)節(jié)?，F(xiàn)場檢查危廢庫房基礎(chǔ)防滲層，確認采用2.0mm厚高密度聚乙烯（HDPE）膜+30cm厚壓實黏土（滲透系數(shù)≤1×10^7cm/s）的復(fù)合結(jié)構(gòu)，膜間焊接處是否通過電火花檢測無破損，周邊導(dǎo)流溝是否暢通、容積是否滿足“庫房面積×25mm降雨強度”的應(yīng)急需求；檢查分區(qū)標識，確認按危廢類別設(shè)置廢油類、電池類、含汞類等獨立區(qū)域，區(qū)域間設(shè)置不低于30cm的實體隔離墻，地面標線清晰（寬度10cm、顏色符合GB/T2893.12021），各類危廢容器均張貼規(guī)范標簽（含危廢名稱、主要成分、危險特性、產(chǎn)生日期、責(zé)任人），標簽內(nèi)容與臺賬一致；核查特殊危廢貯存條件，廢機油桶需雙層防漏托盤（托盤容積≥單桶容積的110%），含油抹布采用帶鎖密封鐵桶（桶身無銹蝕、密封膠圈無老化），廢鉛蓄電池堆疊高度不超過2層且底部鋪設(shè)絕緣膠墊，廢熒光燈管單獨存放于防破碎的EPS泡沫箱內(nèi)，箱外標注“易碎、含汞”警示語；檢查通風(fēng)系統(tǒng)，確認庫房安裝6臺防爆軸流風(fēng)機（換氣次數(shù)≥12次/小時），風(fēng)機運行狀態(tài)正常，排風(fēng)口安裝活性炭吸附裝置（活性炭裝填量≥0.5m3，更換周期≤3個月，有更換記錄）；照明系統(tǒng)采用防爆LED燈（功率≥30W/㎡），應(yīng)急照明電源續(xù)航時間≥90分鐘，消防設(shè)施配置4具8kg干粉滅火器（壓力指針在綠區(qū)）、2具消防沙箱（沙量≥0.5m3）、1套洗眼器（出水壓力≥0.2MPa），均在有效期內(nèi)且標識清晰。臺賬與記錄檢查涵蓋電子與紙質(zhì)雙軌資料。核對危廢產(chǎn)生臺賬，確認記錄內(nèi)容包括產(chǎn)生環(huán)節(jié)（如設(shè)備維修、照明更換）、危廢名稱（如液壓油廢油、礦燈廢電池）、產(chǎn)生量（精確至0.1kg）、產(chǎn)生時間（具體到日）、暫存位置（庫房分區(qū)編號），電子臺賬通過企業(yè)環(huán)保管理系統(tǒng)實時錄入，紙質(zhì)臺賬由現(xiàn)場管理員每日簽字確認；核查轉(zhuǎn)移聯(lián)單，2025年110月共轉(zhuǎn)移危廢7批次，聯(lián)單編號與運輸單據(jù)、接收單位危險廢物經(jīng)營許可證（有效期至2026年12月）一一對應(yīng)，轉(zhuǎn)移量與臺賬出庫量偏差≤2%（最大偏差1.5%，已附情況說明及過磅單）；檢查監(jiān)測記錄，委托第三方檢測機構(gòu)每季度對庫房周邊土壤（030cm深度）、地下水（周邊500m內(nèi)監(jiān)測井）、無組織廢氣進行檢測，2025年檢測報告顯示土壤石油烴（C10C40）濃度286mg/kg（標準限值4500mg/kg）、地下水鉛含量0.01mg/L（標準限值0.05mg/L）、非甲烷總烴0.8mg/m3（標準限值4.0mg/m3），均達標；異常情況記錄顯示8月15日發(fā)現(xiàn)1個廢機油桶輕微滲漏（滲漏量約0.2L），現(xiàn)場立即用吸油棉吸附，更換新桶，吸附材料按HW08危廢處置，整改過程拍照留存并上報環(huán)保部門。應(yīng)急管理能力核查包括預(yù)案、物資、演練三部分。檢查《危廢庫突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，確認涵蓋泄漏（針對液體、固體危廢分別制定處置流程）、火災(zāi)（明確禁用水滅火的危廢類型）、人員中毒（急救措施及送醫(yī)路線）等場景，預(yù)案經(jīng)專家評審并在生態(tài)環(huán)境部門備案（備案號：×環(huán)備〔2025〕12號）；核查應(yīng)急物資儲備，庫房內(nèi)設(shè)置專用應(yīng)急柜（尺寸1.2m×0.8m×2.0m），配備吸油棉（50kg）、中和劑（氫氧化鈉20kg、硼酸20kg）、防化服（5套，尺寸覆蓋SXXL）、防毒面具（5具，濾毒罐型號符合GB28902009）、耐酸堿手套（20雙）、應(yīng)急手電筒（5個，續(xù)航≥8小時），物資清單與實物一致，吸油棉、中和劑在保質(zhì)期內(nèi)（有效期至2026年6月）；檢查演練記錄，2025年已開展2次專項演練（4月“廢機油泄漏處置”、9月“廢電池短路起火撲救”），參與人員包括庫管員、安全員、消防員等15人，演練視頻顯示泄漏處置中3分鐘內(nèi)完成圍堵、10分鐘內(nèi)完成吸附清理，火災(zāi)撲救中5分鐘內(nèi)啟動消防沙覆蓋、15分鐘內(nèi)控制火勢，演練評估報告指出“部分員工防化服穿戴不熟練”“應(yīng)急柜鑰匙由單人保管存在風(fēng)險”，已針對問題開展2次專項培訓(xùn)，增設(shè)應(yīng)急柜雙人雙鎖管理。人員操作合規(guī)性檢查通過現(xiàn)場詢問、實操考核進行。隨機抽取5名庫管員（含2名新入職員工），詢問危廢分類標準（如含油棉紗屬HW08，廢日光燈管屬HW29）、泄漏應(yīng)急步驟（圍堵→吸附→收集→處置）、個人防護要求（接觸廢酸需穿戴防酸堿手套+護目鏡），回答正確率100%；現(xiàn)場模擬“廢機油桶搬運”操作，員工使用液壓搬運車平穩(wěn)移動，未出現(xiàn)傾倒風(fēng)險；檢查培訓(xùn)記錄，2025年共開展4次培訓(xùn)（1月法規(guī)解讀、4月設(shè)施操作、7月應(yīng)急處置、10月新設(shè)備使用），培訓(xùn)時長均≥4小時，參訓(xùn)率100%，考核試卷（滿分100分）平均分92分，新員工崗前培訓(xùn)時長≥24小時（含8小時實操），培訓(xùn)內(nèi)容包含2025年新增的“智能化監(jiān)控系統(tǒng)使用”（庫房已安裝視頻監(jiān)控、電子地磅、VOCs在線監(jiān)測設(shè)備，數(shù)據(jù)實時上傳省級危廢監(jiān)管平臺）。本次自查覆蓋危廢管理全鏈條，共發(fā)現(xiàn)3項一般問題：1處HDPE膜焊縫檢測標識模糊（已重新