2025年消防安全風(fēng)險(xiǎn)隱患自查自糾報(bào)告表模板單位名稱：XX有限公司地址：XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)法定代表人：XXX聯(lián)系方式：XXXXXXXXXX所屬行業(yè)：制造業(yè)（機(jī)械加工）自查時(shí)間：2025年3月1日3月15日自查范圍：生產(chǎn)車間（13層）、原材料倉(cāng)庫(kù)（A區(qū)）、成品倉(cāng)庫(kù)（B區(qū)）、辦公區(qū)（4層）、員工宿舍（5層）、消防控制室（1層）一、消防設(shè)施設(shè)備檢查情況1.火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)：3月5日聯(lián)動(dòng)測(cè)試，2層車間1號(hào)手動(dòng)報(bào)警按鈕觸發(fā)后，主機(jī)30秒內(nèi)接收信號(hào)并聯(lián)動(dòng)聲光報(bào)警，系統(tǒng)運(yùn)行正常；但3層倉(cāng)庫(kù)2號(hào)感煙探測(cè)器顯示“故障”，經(jīng)排查為線路接觸不良。2.自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)：1層車間末端試水裝置測(cè)試，壓力0.05MPa（規(guī)范≥0.05MPa），水流指示器5秒內(nèi)動(dòng)作，噴淋泵10秒內(nèi)啟動(dòng)，系統(tǒng)正常；原材料倉(cāng)庫(kù)（A區(qū)）1處噴頭被貨架遮擋，影響覆蓋范圍。3.室內(nèi)消火栓系統(tǒng)：全區(qū)域28具消火栓檢查，2層西端消火栓水帶老化破損（長(zhǎng)度20米，規(guī)范25米），槍頭缺失1個(gè)；1層消防水泵接合器閥門銹蝕，無(wú)法完全開啟。4.滅火器配置：共配置4kg干粉滅火器120具，其中成品倉(cāng)庫(kù)（B區(qū)）2具壓力指針處于“紅區(qū)”（欠壓），辦公區(qū)2具有效期至2024年12月（已過期）。5.應(yīng)急照明與疏散指示標(biāo)志：?jiǎn)T工宿舍5層3處應(yīng)急照明燈不亮（斷電后無(wú)光源），疏散指示標(biāo)志“安全出口”燈箱1處LED光源損壞，顯示模糊。6.防煙排煙系統(tǒng)：生產(chǎn)車間排煙風(fēng)機(jī)手動(dòng)啟動(dòng)正常，聯(lián)動(dòng)測(cè)試時(shí)3層車間排煙口未同步開啟（控制模塊故障）。二、消防安全管理制度落實(shí)情況1.責(zé)任制與檔案管理：已制定《消防安全責(zé)任制》，但車間班組級(jí)責(zé)任人（共12個(gè)班組）僅8人簽訂書面責(zé)任狀，缺失4人；消防檔案中2025年12月防火巡查記錄無(wú)負(fù)責(zé)人簽字（共15份）。2.培訓(xùn)與演練：2025年已開展1次消防培訓(xùn)（1月10日），但新入職35名員工（2月入職）未單獨(dú)組織崗前培訓(xùn)；2024年12月應(yīng)急疏散演練記錄中，微型消防站隊(duì)員到場(chǎng)時(shí)間為5分鐘（規(guī)范≤3分鐘）。3.日常巡查：3月1日15日每日防火巡查記錄顯示，3月8日夜間巡查未覆蓋成品倉(cāng)庫(kù)（B區(qū)），記錄標(biāo)注“未檢查”；3月12日巡查發(fā)現(xiàn)的“車間電箱周邊堆放紙箱”問題，未在24小時(shí)內(nèi)整改（3月14日才清理）。三、用火用電與危險(xiǎn)物品管理情況1.動(dòng)火作業(yè)：3月10日車間設(shè)備維修動(dòng)火（氣割），審批手續(xù)齊全（有效期3月10日8:0017:00），現(xiàn)場(chǎng)配備2具滅火器及接火斗，但監(jiān)護(hù)人員（王某）中途離開1小時(shí)（14:0015:00），無(wú)替代人員。2.電氣安全：生產(chǎn)車間2層3臺(tái)數(shù)控機(jī)床配電線路未穿管保護(hù)（沿地面明敷），部分絕緣層破損；員工宿舍5層存在私拉電線為手機(jī)充電現(xiàn)象（3處插線板串接）。3.危險(xiǎn)物品管理：原材料倉(cāng)庫(kù)（A區(qū)）存放甲醇（乙類）200L，與其他可燃材料（紙張、布料）混放，未設(shè)置獨(dú)立儲(chǔ)存間；?；放_(tái)賬記錄“甲醇存量150L”與實(shí)際不符（差50L）。四、疏散通道與安全出口管理情況1.暢通性：辦公區(qū)4層?xùn)|側(cè)安全出口前堆放打印機(jī)紙盒（占用寬度0.6米，規(guī)范≥1.4米）；員工宿舍5層樓梯間停放電動(dòng)車2輛（阻礙通行）。2.防火門：生產(chǎn)車間1層與2層間防火門閉門器損壞（無(wú)法自動(dòng)關(guān)閉），順序器缺失（雙扇門關(guān)閉不同步）。五、重點(diǎn)部位與應(yīng)急能力檢查情況1.消防控制室：值班人員2名（張某、李某）均持初級(jí)建（構(gòu)）筑物消防員證，但3月7日23:0001:00監(jiān)控畫面黑屏（硬盤故障未及時(shí)報(bào)修），值班記錄僅標(biāo)注“設(shè)備異?！?，未記錄具體處理過程。2.微型消防站：器材配備水帶（25米×2條）、水槍（1支）、滅火器（4kg×6具）、消防斧（1把），但急救箱藥品過期（止血帶有效期至2024年12月）；3月12日拉動(dòng)測(cè)試，隊(duì)員著裝（戰(zhàn)斗服、頭盔）完成時(shí)間4分鐘（規(guī)范≤1分鐘）。隱患清單：1.3層倉(cāng)庫(kù)2號(hào)感煙探測(cè)器線路接觸不良（故障）；2.原材料倉(cāng)庫(kù)（A區(qū)）1處噴頭被貨架遮擋；3.2層西端消火栓水帶老化破損、槍頭缺失；4.1層消防水泵接合器閥門銹蝕；5.成品倉(cāng)庫(kù)（B區(qū)）2具滅火器欠壓，辦公區(qū)2具滅火器過期；6.員工宿舍5層3處應(yīng)急照明燈不亮，1處疏散指示標(biāo)志損壞；7.3層車間排煙口聯(lián)動(dòng)測(cè)試未開啟（控制模塊故障）；8.車間班組級(jí)4名責(zé)任人未簽訂消防安全責(zé)任狀；9.2025年12月防火巡查記錄無(wú)負(fù)責(zé)人簽字（15份）；10.新入職35名員工未開展崗前消防培訓(xùn)；11.2024年12月演練中微型消防站到場(chǎng)時(shí)間超5分鐘；12.3月8日夜間巡查未覆蓋成品倉(cāng)庫(kù)（B區(qū)）；13.3月10日動(dòng)火作業(yè)監(jiān)護(hù)人員中途離崗1小時(shí)；14.車間2層數(shù)控機(jī)床配電線路未穿管、絕緣層破損；15.員工宿舍5層私拉電線充電（3處）；16.原材料倉(cāng)庫(kù)（A區(qū)）甲醇與可燃材料混放，臺(tái)賬記錄不符；17.辦公區(qū)4層?xùn)|側(cè)安全出口堆放紙盒（占用0.6米）；18.員工宿舍5層樓梯間停放電動(dòng)車2輛；19.車間12層防火門閉門器損壞、順序器缺失；20.消防控制室3月7日監(jiān)控黑屏未詳細(xì)記錄處理過程；21.微型消防站急救箱藥品過期；22.微型消防站隊(duì)員著裝完成時(shí)間超4分鐘。整改措施及責(zé)任時(shí)限：1.3層倉(cāng)庫(kù)感煙探測(cè)器線路維修（3月20日前，責(zé)任人：維保單位王工）；2.調(diào)整原材料倉(cāng)庫(kù)貨架位置，恢復(fù)噴頭覆蓋（3月18日前，責(zé)任人：倉(cāng)庫(kù)主管李XX）；3.更換2層西端消火栓水帶（25米）、配備槍頭（3月19日前，責(zé)任人：安全部張XX）；4.1層消防水泵接合器閥門除銹潤(rùn)滑（3月17日前，責(zé)任人：設(shè)備部陳XX）；5.成品倉(cāng)庫(kù)、辦公區(qū)過期/欠壓滅火器送修/更換（3月16日前，責(zé)任人：安全部吳XX）；6.員工宿舍損壞應(yīng)急照明、疏散指示標(biāo)志更換（3月21日前，責(zé)任人：后勤組周XX）；7.3層車間排煙口控制模塊更換（3月22日前，責(zé)任人：維保單位劉工）；8.補(bǔ)簽4名班組級(jí)責(zé)任人消防安全責(zé)任狀（3月18日前，責(zé)任人：生產(chǎn)部趙XX）；9.12月防火巡查記錄補(bǔ)簽字（3月17日前，責(zé)任人：安全部張XX）；10.新入職員工崗前消防培訓(xùn)（3月20日前，責(zé)任人：安全部吳XX）；11.分析2024年12月演練問題，針對(duì)性訓(xùn)練（3月25日前，責(zé)任人：微型消防站隊(duì)長(zhǎng)陳XX）；12.3月8日夜間巡查補(bǔ)查并記錄（3月17日前，責(zé)任人：安保組王XX）；13.對(duì)3月10日動(dòng)火監(jiān)護(hù)人員（王某）進(jìn)行安全教育（3月16日前，責(zé)任人：安全部張XX）；14.車間配電線路穿管保護(hù)并更換破損絕緣層（3月23日前，責(zé)任人：設(shè)備部陳XX）；15.清理宿舍私拉電線，張貼禁止充電標(biāo)識(shí)（3月18日前，責(zé)任人：后勤組周XX）；16.甲醇單獨(dú)存放至危化品間，修正臺(tái)賬（3月19日前，責(zé)任人：倉(cāng)庫(kù)主管李XX）；17.清理辦公區(qū)安全出口堆放物（立即整改，責(zé)任人：行政部孫XX）；18.清理宿舍樓梯間電動(dòng)車（立即整改，責(zé)任人：后勤組周XX）；19.更換車間防火門閉門器、安裝順序器（3月20日前，責(zé)任人：設(shè)備部陳XX）；20.消防控制室監(jiān)控硬盤維修并完善記錄（3月18日前，責(zé)任人：監(jiān)控員張某）；21.微型消防站急救箱藥品更換（3月17日前，責(zé)任人：后勤組周XX）；22.開展著裝訓(xùn)