PAGE食堂雙人出入庫制度規(guī)范一、總則（一）目的為了加強公司食堂物資出入庫管理，確保物資的安全、準(zhǔn)確、及時流轉(zhuǎn)，保障食堂正常運營，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司食堂所有物資的出入庫管理，包括食品原材料、調(diào)料、餐具、設(shè)備及其他相關(guān)物資。（三）基本原則1.雙人負(fù)責(zé)原則：出入庫環(huán)節(jié)必須由兩人共同參與，確保操作的準(zhǔn)確性和監(jiān)督性。2.準(zhǔn)確記錄原則：對每一筆出入庫業(yè)務(wù)進行詳細(xì)、準(zhǔn)確的記錄，便于查詢和統(tǒng)計。3.安全保障原則：保證物資在出入庫過程中的質(zhì)量安全，防止損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。4.合規(guī)操作原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范出入庫流程。二、入庫管理（一）入庫流程1.采購申請審核食堂采購人員根據(jù)食堂需求填寫采購申請單，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等信息。申請單提交至食堂主管審核，主管根據(jù)庫存情況、實際需求等進行審批，對于不合理的采購申請予以調(diào)整或駁回。2.到貨通知采購人員在物資到貨前，提前通知倉庫管理人員及另一名入庫核對人員，告知到貨時間、物資名稱、數(shù)量等關(guān)鍵信息。3.入庫驗收倉庫管理人員及核對人員在物資到貨時，共同對物資進行驗收。檢查物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否與采購申請單及送貨單一致。對于食品原材料，要檢查其新鮮度、保質(zhì)期、檢驗檢疫證明等；對于設(shè)備物資，要檢查其外觀、功能是否完好。如發(fā)現(xiàn)物資存在問題，及時與采購人員及供應(yīng)商溝通，記錄問題情況，并要求供應(yīng)商限期解決或更換物資。4.入庫記錄驗收合格后，倉庫管理人員在庫存管理系統(tǒng)中錄入入庫信息，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間、供應(yīng)商等。核對人員同時在紙質(zhì)入庫單上簽字確認(rèn)，入庫單應(yīng)一式兩份，一份留存?zhèn)}庫，一份交財務(wù)部門作為記賬憑證。（二）入庫標(biāo)準(zhǔn)1.數(shù)量準(zhǔn)確：嚴(yán)格按照采購申請單及送貨單的數(shù)量進行驗收入庫，確保數(shù)量無誤。2.質(zhì)量合格：物資質(zhì)量必須符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及食堂使用要求，嚴(yán)禁不合格物資入庫。3.手續(xù)齊全：入庫物資必須附帶相關(guān)的質(zhì)量證明文件、送貨單等，手續(xù)不全的物資不得入庫。（三）特殊物資入庫1.對于易燃易爆、有毒有害等特殊物資，必須按照國家相關(guān)規(guī)定進行單獨存放，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識。2.特殊物資的入庫驗收除遵循一般物資的驗收標(biāo)準(zhǔn)外，還需檢查其儲存條件、安全防護措施等是否符合要求。3.特殊物資的入庫記錄要詳細(xì)注明其特性、儲存要求等信息，以便后續(xù)管理。三、出庫管理（一）出庫流程1.領(lǐng)用申請食堂各部門根據(jù)工作需要填寫物資領(lǐng)用申請單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用時間、用途等信息。申請單提交至部門負(fù)責(zé)人審核，負(fù)責(zé)人根據(jù)實際需求進行審批，確保領(lǐng)用合理。2.出庫審核倉庫管理人員收到領(lǐng)用申請單后，與另一名出庫核對人員共同審核申請單的合理性。檢查庫存是否有足夠的物資可供領(lǐng)用，對于庫存不足的物資，及時反饋給申請部門。3.物資發(fā)放審核通過后，倉庫管理人員按照申請單的要求發(fā)放物資。發(fā)放過程中，核對人員要現(xiàn)場監(jiān)督，確保發(fā)放的物資數(shù)量、規(guī)格與申請單一致。對于食品原材料等有消耗定額的物資，要嚴(yán)格按照定額發(fā)放。4.出庫記錄物資發(fā)放完畢后，倉庫管理人員在庫存管理系統(tǒng)中錄入出庫信息，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、出庫時間、領(lǐng)用部門等。核對人員在紙質(zhì)出庫單上簽字確認(rèn)，出庫單同樣一式兩份，一份留存?zhèn)}庫，一份交財務(wù)部門作為記賬憑證。（二）出庫標(biāo)準(zhǔn)1.憑單發(fā)放：必須憑經(jīng)過審批的領(lǐng)用申請單發(fā)放物資，嚴(yán)禁無單發(fā)放。2.先進先出：按照物資入庫時間先后順序進行發(fā)放，確保物資在保質(zhì)期內(nèi)使用。3.合理發(fā)放：根據(jù)實際需求合理發(fā)放物資，避免浪費。（三）特殊物資出庫1.特殊物資的出庫必須嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，審批通過后方可出庫。2.出庫時要確保特殊物資的運輸、搬運等過程符合安全要求，防止發(fā)生安全事故。3.特殊物資出庫記錄要詳細(xì)記錄其去向、使用情況等信息，以便跟蹤管理。四、庫存管理（一）庫存盤點1.定期盤點倉庫管理人員每月定期對庫存物資進行全面盤點，盤點時間應(yīng)選擇在業(yè)務(wù)相對清淡的時間段。盤點過程中，核對人員要全程參與，確保盤點的準(zhǔn)確性。盤點結(jié)束后，編制庫存盤點表，詳細(xì)記錄物資的實際數(shù)量、規(guī)格、存放位置等信息，并與庫存管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，要及時查明原因，編制盤盈盤虧報告，報食堂主管及財務(wù)部門審批后進行處理。2.不定期盤點根據(jù)實際情況，食堂主管可組織不定期的庫存盤點，如在物資采購?fù)具^后、發(fā)生重大物資出入庫業(yè)務(wù)后等。不定期盤點的目的是及時發(fā)現(xiàn)庫存管理中存在的問題，加強庫存監(jiān)控。（二）庫存保管1.分類存放倉庫管理人員按照物資的類別、性質(zhì)、用途等進行分類存放，便于查找和管理。食品原材料要按照儲存條件分別存放，避免交叉污染。2.環(huán)境要求倉庫要保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度等環(huán)境條件要符合物資儲存要求。對于易受潮、易變質(zhì)的物資，要采取防潮、防霉等措施。3.安全防護倉庫要配備必要的消防器材、防盜設(shè)施等，確保物資安全。對特殊物資要設(shè)置專門的儲存區(qū)域，采取相應(yīng)的安全防護措施，防止發(fā)生安全事故。（三）庫存預(yù)警1.設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)根據(jù)物資的采購周期、日均消耗量、安全庫存等因素，設(shè)定各類物資的庫存預(yù)警指標(biāo)。庫存預(yù)警指標(biāo)應(yīng)定期進行評估和調(diào)整，以適應(yīng)食堂業(yè)務(wù)變化。2.預(yù)警信息處理當(dāng)庫存數(shù)量接近或低于預(yù)警指標(biāo)時，庫存管理系統(tǒng)自動發(fā)出預(yù)警信息。倉庫管理人員收到預(yù)警信息后，及時通知采購人員及食堂主管，采購人員根據(jù)情況及時安排采購，確保物資供應(yīng)。五、人員職責(zé)（一）食堂主管職責(zé)1.負(fù)責(zé)食堂物資出入庫制度的制定、修訂和監(jiān)督執(zhí)行。2.審核采購申請單、領(lǐng)用申請單，確保物資采購和領(lǐng)用的合理性。3.定期組織庫存盤點，對庫存管理情況進行檢查和評估。4.協(xié)調(diào)解決物資出入庫過程中出現(xiàn)的問題，對違規(guī)行為進行處理。（二）采購人員職責(zé)1.根據(jù)食堂需求，及時、準(zhǔn)確地采購物資，并確保物資質(zhì)量符合要求。2.在物資到貨前，通知倉庫管理人員及核對人員做好入庫準(zhǔn)備。3.與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)物資采購、驗收等相關(guān)事宜，處理物資質(zhì)量問題。4.配合倉庫管理人員做好物資入庫記錄的核對工作。（三）倉庫管理人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)倉庫物資的日常管理，包括入庫驗收、存儲保管、出庫發(fā)放等工作。2.準(zhǔn)確記錄物資出入庫信息，及時更新庫存管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)。3.定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。4.維護倉庫環(huán)境，保證物資安全存放。（四）核對人員職責(zé)1.參與物資出入庫的核對工作，確保出入庫物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等準(zhǔn)確無誤。2.在出入庫記錄上簽字確認(rèn)，對記錄的真實性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。3.協(xié)助倉庫管理人員進行庫存盤點，監(jiān)督盤點過程。（五）財務(wù)人員職責(zé)1.審核物資出入庫憑證，確保財務(wù)記賬的準(zhǔn)確性。2.根據(jù)出入庫記錄進行成本核算，為食堂成本控制提供數(shù)據(jù)支持。3.定期與倉庫管理人員核對賬目，監(jiān)督庫存資金的使用情況。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.食堂主管定期對物資出入庫制度的執(zhí)行情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.財務(wù)部門定期對物資出入庫賬目進行審計，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性和合規(guī)性。3.設(shè)立舉報信箱和舉報電話，鼓勵員工對物資出入庫過程中的違規(guī)行為進行舉報。（二）考核辦法1.制定物資出入庫管理考核指標(biāo)，包括出入庫準(zhǔn)確率、庫存盤點準(zhǔn)確率、物資損耗率等。2.對采購人員、倉庫管理人員、核對人員等相關(guān)崗位人員