2026年質(zhì)量“三檢制”管理制度模版一、總則為了確保產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)質(zhì)量管理工作，明確質(zhì)量檢驗(yàn)流程和責(zé)任，特制定本2026年質(zhì)量“三檢制”管理制度。本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)提供等相關(guān)環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。質(zhì)量“三檢制”是指操作者的自檢、操作者之間的互檢和專(zhuān)職檢驗(yàn)人員的專(zhuān)檢相結(jié)合的一種檢驗(yàn)制度，它是確保質(zhì)量的有效手段，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除質(zhì)量隱患，防止不合格品流入下一道工序或交付給客戶(hù)。二、自檢自檢的定義自檢是指操作者對(duì)自己加工的產(chǎn)品或完成的工作進(jìn)行自我檢查，以判斷其是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的活動(dòng)。自檢是質(zhì)量控制的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，能夠使操作者及時(shí)發(fā)現(xiàn)自己工作中的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行糾正，從而提高工作質(zhì)量和效率。自檢人員職責(zé)1.嚴(yán)格按照工藝文件、操作規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)操作，確保每一個(gè)生產(chǎn)步驟都符合要求。2.在生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)自己加工的產(chǎn)品進(jìn)行隨時(shí)檢查。例如，在機(jī)械加工中，操作者在完成一個(gè)零件的某一工序加工后，要立即檢查該工序的加工尺寸、表面粗糙度等是否符合圖紙要求；在軟件編程中，程序員要對(duì)自己編寫(xiě)的代碼進(jìn)行語(yǔ)法檢查、邏輯檢查等。3.對(duì)自檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品，要及時(shí)做好標(biāo)記，并隔離存放，嚴(yán)禁將不合格品混入合格品中。同時(shí)，要分析產(chǎn)生不合格品的原因，如操作失誤、設(shè)備故障、材料問(wèn)題等，并采取相應(yīng)的糾正措施。如果是由于工藝文件不合理導(dǎo)致的問(wèn)題，要及時(shí)向技術(shù)部門(mén)反饋。4.認(rèn)真填寫(xiě)自檢記錄，記錄內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、工序名稱(chēng)、自檢時(shí)間、自檢結(jié)果等。自檢記錄要真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，以便于追溯和分析。自檢的流程1.準(zhǔn)備工作：操作者在開(kāi)始生產(chǎn)前，要熟悉工藝文件、操作規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好所需的檢測(cè)工具和量具，并對(duì)檢測(cè)工具和量具進(jìn)行校準(zhǔn)，確保其準(zhǔn)確性。2.生產(chǎn)過(guò)程中的自檢：在生產(chǎn)過(guò)程中，操作者要按照規(guī)定的檢驗(yàn)頻次進(jìn)行自檢。例如，對(duì)于批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，每生產(chǎn)一定數(shù)量（如5-10件）就要進(jìn)行一次自檢；對(duì)于連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品，要每隔一定時(shí)間（如半個(gè)小時(shí)）進(jìn)行一次自檢。3.自檢結(jié)果處理：如果自檢結(jié)果合格，操作者可以繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)；如果自檢結(jié)果不合格，要立即停止生產(chǎn)，采取糾正措施。對(duì)于輕微的質(zhì)量問(wèn)題，操作者可以自行進(jìn)行修復(fù)；對(duì)于較嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題，要及時(shí)向班組長(zhǎng)或車(chē)間主管報(bào)告，共同研究解決方案。4.自檢記錄填寫(xiě)：每次自檢完成后，操作者要及時(shí)填寫(xiě)自檢記錄，并簽名確認(rèn)。自檢記錄要妥善保存，以備后續(xù)查閱。三、互檢互檢的定義互檢是指操作者之間對(duì)對(duì)方加工的產(chǎn)品或完成的工作進(jìn)行相互檢查的活動(dòng)?；z可以彌補(bǔ)自檢的不足，通過(guò)不同操作者之間的相互監(jiān)督和檢查，能夠發(fā)現(xiàn)一些自檢時(shí)容易忽略的問(wèn)題，從而提高產(chǎn)品或服務(wù)的整體質(zhì)量?；z人員職責(zé)1.同工序或上下工序的操作者之間要進(jìn)行互檢。例如，在裝配線上，相鄰工位的操作者要對(duì)對(duì)方裝配的部件進(jìn)行檢查；在建筑施工中，不同班組之間要對(duì)彼此完成的施工工序進(jìn)行檢查。2.互檢人員要熟悉相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，認(rèn)真負(fù)責(zé)地進(jìn)行檢查。在檢查過(guò)程中，要采用與自檢相同的檢測(cè)工具和量具，按照規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。3.對(duì)互檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品，要及時(shí)告知被檢查者，并做好記錄。同時(shí)，要協(xié)助被檢查者分析產(chǎn)生不合格品的原因，并提出改進(jìn)建議。4.對(duì)于互檢中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，要及時(shí)反饋給班組長(zhǎng)或車(chē)間主管，以便采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。如果問(wèn)題比較嚴(yán)重，要及時(shí)報(bào)告給質(zhì)量部門(mén)，由質(zhì)量部門(mén)組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查和處理?；z的流程1.確定互檢對(duì)象：根據(jù)生產(chǎn)流程和工作安排，確定同工序或上下工序的互檢對(duì)象。例如，在機(jī)械加工車(chē)間，同一班組內(nèi)相鄰設(shè)備的操作者之間進(jìn)行互檢；在軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中，不同模塊的開(kāi)發(fā)人員之間進(jìn)行互檢。2.進(jìn)行互檢：互檢人員按照規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)被檢查者的產(chǎn)品或工作進(jìn)行檢查。在檢查過(guò)程中，要做好記錄，記錄內(nèi)容包括被檢查者姓名、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、工序名稱(chēng)、檢查時(shí)間、檢查結(jié)果等。3.互檢結(jié)果處理：如果互檢結(jié)果合格，雙方可以繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)或工作；如果互檢結(jié)果不合格，被檢查者要立即停止生產(chǎn)或工作，采取糾正措施。對(duì)于互檢中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，要進(jìn)行跟蹤，確保問(wèn)題得到徹底解決。4.互檢記錄填寫(xiě)與反饋：互檢完成后，互檢人員要及時(shí)填寫(xiě)互檢記錄，并簽名確認(rèn)。同時(shí)，要將互檢結(jié)果反饋給班組長(zhǎng)或車(chē)間主管，以便及時(shí)掌握生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量情況。四、專(zhuān)檢專(zhuān)檢的定義專(zhuān)檢是指由專(zhuān)職檢驗(yàn)人員對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行的檢查和驗(yàn)收活動(dòng)。專(zhuān)職檢驗(yàn)人員具有專(zhuān)業(yè)的知識(shí)和技能，熟悉質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，能夠?qū)Ξa(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行全面、準(zhǔn)確的檢驗(yàn)，是質(zhì)量控制的重要環(huán)節(jié)。專(zhuān)檢人員職責(zé)1.嚴(yán)格按照相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范和檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行檢驗(yàn)。例如，對(duì)于原材料的檢驗(yàn)，要檢查其質(zhì)量證明文件、外觀質(zhì)量、尺寸規(guī)格等是否符合要求；對(duì)于成品的檢驗(yàn)，要進(jìn)行性能測(cè)試、功能檢查、外觀檢查等。2.對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，要及時(shí)做好標(biāo)記，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。對(duì)于一般的不合格品，可以進(jìn)行返工、降級(jí)使用或報(bào)廢處理；對(duì)于嚴(yán)重的不合格品，要及時(shí)報(bào)告給質(zhì)量部門(mén)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，采取緊急措施，防止不合格品流入市場(chǎng)。3.認(rèn)真填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告要包括產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期等內(nèi)容。檢驗(yàn)報(bào)告要真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并經(jīng)檢驗(yàn)人員簽名確認(rèn)。4.對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)掌握產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量狀況。通過(guò)對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的分析，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動(dòng)的原因和趨勢(shì)，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。同時(shí)，要定期向質(zhì)量部門(mén)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)情況。專(zhuān)檢的流程1.檢驗(yàn)準(zhǔn)備：專(zhuān)職檢驗(yàn)人員在進(jìn)行檢驗(yàn)前，要熟悉相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范和檢驗(yàn)計(jì)劃，準(zhǔn)備好所需的檢測(cè)設(shè)備和工具，并對(duì)檢測(cè)設(shè)備和工具進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)試，確保其處于正常工作狀態(tài)。2.抽樣或全檢：根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)、批量大小和質(zhì)量要求，確定是進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)還是全檢。對(duì)于批量較大的產(chǎn)品，一般采用抽樣檢驗(yàn)的方法；對(duì)于關(guān)鍵產(chǎn)品或質(zhì)量要求較高的產(chǎn)品，要進(jìn)行全檢。3.檢驗(yàn)實(shí)施：專(zhuān)職檢驗(yàn)人員按照規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行檢驗(yàn)。在檢驗(yàn)過(guò)程中，要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。對(duì)于一些需要進(jìn)行試驗(yàn)或測(cè)試的項(xiàng)目，要按照相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行操作。4.檢驗(yàn)結(jié)果判定：根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)是否合格進(jìn)行判定。如果檢驗(yàn)結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)要求，則判定為合格；如果檢驗(yàn)結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，則判定為不合格。對(duì)于判定為不合格的產(chǎn)品或服務(wù)，要進(jìn)一步分析原因，確定處理方式。5.檢驗(yàn)報(bào)告編制與審核：檢驗(yàn)完成后，專(zhuān)職檢驗(yàn)人員要及時(shí)編制檢驗(yàn)報(bào)告，并提交給質(zhì)量部門(mén)審核。質(zhì)量部門(mén)審核通過(guò)后，將檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)放給相關(guān)部門(mén)和人員。五、“三檢制”的實(shí)施與管理組織與培訓(xùn)1.成立質(zhì)量“三檢制”管理小組，由質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，生產(chǎn)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。管理小組負(fù)責(zé)制定質(zhì)量“三檢制”的實(shí)施計(jì)劃和管理制度，協(xié)調(diào)解決實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.對(duì)所有參與生產(chǎn)和質(zhì)量檢驗(yàn)的人員進(jìn)行質(zhì)量“三檢制”的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括質(zhì)量“三檢制”的概念、目的、流程、職責(zé)等，以及相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法。通過(guò)培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和檢驗(yàn)技能，確保質(zhì)量“三檢制”的有效實(shí)施。監(jiān)督與考核1.質(zhì)量部門(mén)要定期對(duì)質(zhì)量“三檢制”的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括自檢、互檢和專(zhuān)檢的執(zhí)行情況，檢驗(yàn)記錄的填寫(xiě)情況，不合格品的處理情況等。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求相關(guān)部門(mén)和人員限期整改。2.建立質(zhì)量“三檢制”考核機(jī)制，將自檢、互檢和專(zhuān)檢的執(zhí)行情況納入員工的績(jī)效考核體系。對(duì)于嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量“三檢制”，發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題的員工，要給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于不認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量“三檢制”，導(dǎo)致質(zhì)量事故發(fā)生的員工，要給予批評(píng)和處罰。持續(xù)改進(jìn)1.定期對(duì)質(zhì)量“三檢制”的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估，通過(guò)對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，找出質(zhì)量“三檢制”存在的問(wèn)題和不足，如檢驗(yàn)項(xiàng)目不全面、檢驗(yàn)方法不合理、檢驗(yàn)流程繁瑣等。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，制定質(zhì)量“三檢制”的改進(jìn)措施，對(duì)相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范和檢驗(yàn)流程進(jìn)行優(yōu)化和完善。同時(shí)，要加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)和教育，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和操作技能，確保質(zhì)量“三檢制”不斷適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要。六、不合格品的處理不合格品的標(biāo)識(shí)與隔離1.無(wú)論是自檢、互檢還是專(zhuān)檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品，都要及時(shí)做好標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、不合格原因、發(fā)現(xiàn)時(shí)間等，以便于識(shí)別和追溯。2.將不合格品隔離存放，防止其與合格品混在一起?？梢栽O(shè)置專(zhuān)門(mén)的不合格品存放區(qū)域，并用明顯的標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格品的評(píng)審與處理方式1.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不合格品，要組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括不合格品的嚴(yán)重程度、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和性能的影響、是否可以進(jìn)行返工或降級(jí)使用等。2.根據(jù)評(píng)審結(jié)果，對(duì)不合格品采取相應(yīng)的處理方式：-返工：對(duì)于一些經(jīng)過(guò)返工可以達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的不合格品，要安排專(zhuān)人進(jìn)行返工處理。返工后要重新進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可流入下一道工序或交付給客戶(hù)。-降級(jí)使用：對(duì)于一些雖然不符合原質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，但不影響產(chǎn)品基本使用功能的不合格品，可以考慮降級(jí)使用。降級(jí)使用的產(chǎn)品要做好標(biāo)識(shí)，并在相關(guān)文件中注明。-報(bào)廢：對(duì)于一些無(wú)法返工或降級(jí)使用的不合格品，要進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢處理要按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，確保報(bào)廢過(guò)程的安全和環(huán)保。不合格品的記錄與分析1.對(duì)不合格品的處理情況要進(jìn)行詳細(xì)記錄，記錄內(nèi)容包括不合格品的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)工序、不合格原因、處理方式等。2.定期對(duì)不合格品的記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出不合格品產(chǎn)生的主要原因，如原材料質(zhì)量問(wèn)題、設(shè)備故障、操作不當(dāng)?shù)?。針?duì)分析結(jié)果，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，防止類(lèi)似不合格品再次出現(xiàn)。七、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄的管理記錄的填寫(xiě)要求1.自檢、互檢和專(zhuān)檢記錄要由相關(guān)人員認(rèn)真填寫(xiě)，填寫(xiě)內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隨意涂改。2.記錄要使用鋼筆或簽字筆填寫(xiě)，字跡要清晰、工整。對(duì)于電子記錄，要按照規(guī)定的格式和要求進(jìn)行填寫(xiě)，并妥善保存。記錄的保管與查閱1.質(zhì)量檢驗(yàn)記錄要由質(zhì)量部門(mén)統(tǒng)一保管，保管期限按照公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。一般情況下，質(zhì)量檢驗(yàn)記錄的保管期限不少于產(chǎn)品的質(zhì)保期。2.相關(guān)部門(mén)和人員因工作需要查閱質(zhì)量檢驗(yàn)記錄時(shí)，要辦理查閱手續(xù)，經(jīng)質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可查閱。查閱過(guò)程中，要愛(ài)護(hù)記錄，不得損壞或丟失。八、與其他質(zhì)量管理體系的協(xié)同與ISO質(zhì)量管理體系的協(xié)同1.質(zhì)量“三檢制”要與ISO質(zhì)量管理體系的要求相融合，確保各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)都符合ISO標(biāo)準(zhǔn)。例如，在制定質(zhì)量“三檢制”的相關(guān)文件和流程時(shí)，要參考ISO9001