PAGE五新配件管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司五新配件的管理，確保五新配件的質量、供應及時性以及合理使用，降低成本，提高公司整體運營效率，特制定本管理制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內涉及五新配件采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用、報廢等環(huán)節(jié)的所有部門和人員。（三）定義1.五新配件：指新技術、新材料、新工藝、新結構、新產(chǎn)品所涉及的配件，具有創(chuàng)新性、高性能或特殊功能，對公司產(chǎn)品的升級換代、生產(chǎn)效率提升等具有重要作用。2.相關部門：包括采購部門、質量部門、倉儲部門、生產(chǎn)部門、研發(fā)部門等，各部門在五新配件管理中承擔相應職責。二、采購管理（一）需求預測與計劃1.研發(fā)部門應根據(jù)公司產(chǎn)品研發(fā)計劃和市場需求預測，提前向采購部門提供五新配件的需求信息，包括配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預計使用時間等。2.采購部門結合研發(fā)部門提供的需求信息，綜合考慮庫存情況、生產(chǎn)進度等因素，制定詳細的五新配件采購計劃。采購計劃應明確采購時間、采購數(shù)量、供應商選擇等內容，并確保采購的及時性和準確性。（二）供應商選擇與評估1.采購部門負責建立五新配件供應商名錄，對潛在供應商進行調查和評估。評估內容包括供應商的生產(chǎn)能力、技術水平、質量管理體系、價格水平、交貨期、售后服務等方面。2.對于新的五新配件供應商，采購部門應要求其提供樣品進行測試和驗證。質量部門負責對樣品進行檢驗，確保其符合公司的技術要求和質量標準。3.根據(jù)供應商評估結果，采購部門選擇合格的供應商，并與其簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括配件規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。（三）采購過程控制1.采購部門應按照采購合同的要求，及時與供應商溝通采購進度，確保配件按時、按質、按量供應。2.在采購過程中，如遇供應商無法按時交貨、配件質量不符合要求等問題，采購部門應及時與供應商協(xié)商解決，并采取相應的措施，如調整采購計劃、尋找替代供應商等，以減少對公司生產(chǎn)的影響。3.采購部門應建立采購檔案，記錄采購過程中的相關信息，包括采購合同、供應商報價單、驗收報告等。采購檔案應妥善保管，以備查閱。三、驗收管理（一）驗收標準1.質量部門應根據(jù)公司的技術要求和質量標準，制定五新配件的驗收標準。驗收標準應明確配件的外觀、尺寸、性能、材質等方面的要求。2.對于特殊的五新配件，質量部門可會同研發(fā)部門、使用部門等共同制定驗收標準，確保驗收結果的準確性和可靠性。（二）驗收流程1.五新配件到貨后，倉儲部門應及時通知質量部門進行驗收。質量部門接到通知后，應安排專人按照驗收標準對配件進行檢驗。2.驗收過程中，質量部門可采用檢驗、測試、試驗等方法對配件進行檢查。對于關鍵的五新配件，質量部門可進行全檢；對于一般性的配件，可進行抽檢。3.如驗收合格，質量部門應出具驗收報告，并在配件上加蓋驗收合格章。驗收報告應包括配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商、驗收日期、驗收結果等內容。如驗收不合格，質量部門應出具不合格報告，明確不合格原因，并及時通知采購部門與供應商協(xié)商解決。（三）不合格處理1.對于驗收不合格的五新配件，采購部門應及時與供應商溝通，要求其采取整改措施或更換配件。供應商應在規(guī)定的時間內完成整改或更換，并重新提交驗收。2.如供應商無法按時完成整改或更換，采購部門應根據(jù)合同約定，采取相應的措施，如扣除貨款、要求供應商承擔違約責任等。3.對于多次驗收不合格的供應商，采購部門應暫停與其合作，并重新評估其供應能力。如供應商仍無法滿足公司要求，采購部門應取消其供應商資格。四、存儲管理（一）存儲環(huán)境要求1.倉儲部門應根據(jù)五新配件的特性，提供適宜的存儲環(huán)境。對于有特殊要求的配件，如防潮、防火、防靜電等，應采取相應的防護措施。2.存儲五新配件的倉庫應保持清潔、干燥、通風良好，溫度、濕度應符合配件存儲要求。倉庫內應設置明顯的標識，標明配件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、批次等信息。（二）庫存管理1.倉儲部門應建立五新配件庫存臺賬，詳細記錄配件的出入庫情況，包括入庫時間、供應商、規(guī)格型號、數(shù)量、出庫時間、領用部門等信息。庫存臺賬應定期進行核對，確保賬實相符。2.倉儲部門應按照先進先出的原則，對五新配件進行發(fā)放。對于有保質期要求的配件，應在保質期內發(fā)放使用。如發(fā)現(xiàn)配件超過保質期，倉儲部門應及時通知質量部門進行檢驗，如檢驗合格，可繼續(xù)使用；如檢驗不合格，應進行報廢處理。3.倉儲部門應定期對五新配件進行盤點，盤點結果應與庫存臺賬進行核對。如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧等情況，應及時查明原因，并進行相應的處理。（三）安全管理1.倉儲部門應加強五新配件存儲過程中的安全管理，確保配件的安全存放。倉庫內應配備必要的消防器材和安全設施，如滅火器、防火門、防盜報警裝置等。2.倉儲人員應熟悉配件的特性和安全操作規(guī)程，嚴禁在倉庫內吸煙、明火作業(yè)等。如發(fā)現(xiàn)安全隱患，應及時報告并采取相應的措施進行處理。五、發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，填寫五新配件領用申請表，注明配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領用原因等信息。領用申請表應經(jīng)部門負責人審批后，提交給倉儲部門。2.倉儲部門接到領用申請表后，應核對庫存情況，如庫存充足，應及時發(fā)放配件，并在領用申請表上簽字確認。如庫存不足，倉儲部門應及時通知采購部門進行采購。3.發(fā)放五新配件時，倉儲人員應按照規(guī)定的程序進行操作，確保配件的準確發(fā)放。發(fā)放過程中，如發(fā)現(xiàn)配件存在質量問題或其他異常情況，應及時報告質量部門進行處理。（二）發(fā)放記錄1.倉儲部門應建立五新配件發(fā)放記錄臺賬，詳細記錄配件的發(fā)放時間、領用部門、領用人員、配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。發(fā)放記錄臺賬應妥善保管，以備查閱。2.發(fā)放記錄臺賬應定期進行核對，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)發(fā)放記錄與實際情況不符，應及時查明原因，并進行相應的處理。六、使用管理（一）使用培訓1.對于新的五新配件，研發(fā)部門或相關技術部門應組織使用部門人員進行使用培訓。培訓內容應包括配件的性能、安裝方法、操作規(guī)范、維護保養(yǎng)等方面。2.使用部門人員應參加培訓，并熟悉五新配件的使用要求。培訓結束后，應進行考核，確保使用人員具備正確使用配件的能力。（二）使用監(jiān)督1.生產(chǎn)部門應加強對五新配件使用過程的監(jiān)督，確保使用人員按照操作規(guī)程進行操作。如發(fā)現(xiàn)使用人員違規(guī)操作，應及時制止并進行糾正。2.質量部門應定期對使用五新配件生產(chǎn)的產(chǎn)品進行質量檢驗，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質量問題與配件使用有關，應及時查明原因，并采取相應的措施進行處理。（三）維護保養(yǎng)1.使用部門應按照五新配件的維護保養(yǎng)要求，對配件進行定期維護保養(yǎng)。維護保養(yǎng)內容包括清潔、潤滑、緊固、調整等方面。2.使用部門應建立五新配件維護保養(yǎng)記錄臺賬，詳細記錄維護保養(yǎng)時間、維護保養(yǎng)內容、維護保養(yǎng)人員等信息。維護保養(yǎng)記錄臺賬應妥善保管，以備查閱。七、報廢管理（一）報廢鑒定1.對于無法繼續(xù)使用或已損壞的五新配件，使用部門應填寫五新配件報廢申請表，注明配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢原因等信息。報廢申請表應經(jīng)部門負責人審批后，提交給質量部門。2.質量部門接到報廢申請表后，應組織相關人員對配件進行鑒定，確定是否符合報廢條件。如鑒定結果為符合報廢條件，質量部門應出具報廢鑒定報告，并在報廢申請表上簽字確認。（二）報廢處理1.經(jīng)鑒定符合報廢條件的五新配件，由倉儲部門負責進行報廢處理。報廢處理方式可包括出售給廢品回收公司、拆解后回收有用材料等。2.倉儲部門應建立五新配件報廢處理記錄臺賬，詳細記錄報廢處理時間、報廢配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處理方式、處理收入等信息。報廢處理記錄臺賬應妥善保管，以備查閱。（三）資產(chǎn)核銷1.財務部門應根據(jù)質量部門出具的報廢鑒定報告和倉儲部門的報廢處理記錄，對五新配件進行資產(chǎn)核銷。資產(chǎn)核銷應按照公司的財務管理制度進行