PAGE取煤管理制度規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司取煤管理，規(guī)范取煤行為，確保取煤工作安全、有序、高效進(jìn)行，保障公司生產(chǎn)運營的煤炭供應(yīng)，特制定本管理制度規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及取煤作業(yè)的所有部門、崗位及相關(guān)人員，包括但不限于取煤現(xiàn)場操作人員、運輸人員、質(zhì)量檢驗人員以及管理人員等。（三）基本原則1.安全第一原則：始終將安全放在首位，確保取煤作業(yè)過程中人員、設(shè)備和環(huán)境的安全。2.合規(guī)合法原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及地方政府的有關(guān)規(guī)定，依法依規(guī)開展取煤工作。3.質(zhì)量保障原則：保證所取煤炭的質(zhì)量符合公司生產(chǎn)要求，滿足相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.高效有序原則：優(yōu)化取煤流程，提高工作效率，確保取煤工作有序進(jìn)行，不影響公司正常生產(chǎn)。二、取煤作業(yè)流程規(guī)范（一）取煤計劃制定1.需求分析生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)計劃、設(shè)備運行狀況以及煤炭庫存情況，提前準(zhǔn)確分析煤炭需求數(shù)量、質(zhì)量要求等信息。2.計劃編制生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)編制月度取煤計劃，明確取煤時間、地點、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。取煤計劃應(yīng)提前提交給采購部門和相關(guān)管理部門審核。3.計劃審批采購部門對取煤計劃的合理性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行審核，確保采購資源的有效利用。管理部門從安全、環(huán)保等方面進(jìn)行審批，確保取煤計劃符合公司整體管理要求。經(jīng)審批后的取煤計劃作為取煤作業(yè)的依據(jù)。（二）取煤現(xiàn)場準(zhǔn)備1.人員安排根據(jù)取煤計劃，合理安排取煤現(xiàn)場操作人員、運輸人員等，并明確各人員的職責(zé)和分工。操作人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟悉取煤設(shè)備的操作流程和安全注意事項。2.設(shè)備檢查取煤前，對取煤設(shè)備進(jìn)行全面檢查，包括但不限于采煤機(jī)、輸送帶、破碎機(jī)等。確保設(shè)備運行正常，各部件無損壞、松動等情況。檢查設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全有效，如防護(hù)欄、警示標(biāo)志等。3.場地清理清理取煤現(xiàn)場的雜物、障礙物，確保取煤作業(yè)區(qū)域整潔、通暢。對取煤場地的道路進(jìn)行檢查，保證運輸車輛通行順暢。（三）取煤作業(yè)實施1.采煤作業(yè)操作人員按照操作規(guī)程啟動取煤設(shè)備，進(jìn)行采煤作業(yè)。在采煤過程中，要密切關(guān)注設(shè)備運行狀態(tài)，根據(jù)煤層情況合理調(diào)整采煤參數(shù)，確保采煤效率和質(zhì)量。注意控制采煤厚度和均勻度，避免出現(xiàn)采煤過度或不均勻的情況。2.煤炭運輸運輸人員負(fù)責(zé)將采出的煤炭及時運輸至指定地點。在運輸過程中，要確保煤炭不灑落、不丟失，保持運輸通道的清潔。運輸車輛應(yīng)定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，保證車輛性能良好，避免因車輛故障影響運輸效率。3.質(zhì)量監(jiān)控質(zhì)量檢驗人員在取煤現(xiàn)場對煤炭質(zhì)量進(jìn)行實時監(jiān)控。按照規(guī)定的采樣方法和頻率進(jìn)行采樣，及時分析煤炭的各項質(zhì)量指標(biāo)，如發(fā)熱量、灰分、硫分等。對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的煤炭，要及時通知操作人員采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。（四）取煤作業(yè)結(jié)束1.設(shè)備清理取煤作業(yè)結(jié)束后，操作人員負(fù)責(zé)清理取煤設(shè)備，清除設(shè)備上殘留的煤炭和雜物。關(guān)閉取煤設(shè)備電源，對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)，為下次作業(yè)做好準(zhǔn)備。2.場地清理清理取煤現(xiàn)場的煤炭和廢棄物，恢復(fù)場地原狀。對取煤過程中產(chǎn)生的揚塵等進(jìn)行處理，確保場地環(huán)境符合環(huán)保要求。3.作業(yè)記錄現(xiàn)場操作人員應(yīng)詳細(xì)記錄取煤作業(yè)的相關(guān)信息，包括取煤時間、地點、數(shù)量、質(zhì)量情況等。記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，并存檔以備查閱。三、取煤安全管理（一）安全責(zé)任1.部門責(zé)任各部門應(yīng)按照“管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的原則，履行本部門在取煤作業(yè)中的安全管理職責(zé)。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)制定安全操作規(guī)程，組織安全培訓(xùn)；采購部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)供應(yīng)商的安全管理工作；管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督安全制度的執(zhí)行情況等。2.人員責(zé)任取煤作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品。操作人員要對所操作設(shè)備的安全負(fù)責(zé)，運輸人員要確保運輸過程的安全，質(zhì)量檢驗人員要在安全的前提下進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控工作。（二）安全培訓(xùn)1.培訓(xùn)計劃人力資源部門應(yīng)制定取煤作業(yè)人員安全培訓(xùn)計劃，定期組織安全培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括安全法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、事故案例分析等。2.培訓(xùn)實施培訓(xùn)應(yīng)采用多種方式進(jìn)行，如課堂講授、現(xiàn)場演示、模擬演練等。確保培訓(xùn)效果，使作業(yè)人員熟悉取煤作業(yè)的安全風(fēng)險和防范措施。新入職的取煤作業(yè)人員必須經(jīng)過三級安全教育培訓(xùn)，考試合格后方可上崗作業(yè)。（三）安全檢查1.日常檢查取煤作業(yè)現(xiàn)場管理人員應(yīng)每天對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，重點檢查設(shè)備運行狀況、安全防護(hù)裝置、人員操作行為等。及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要做好記錄，并督促相關(guān)人員及時整改。2.定期檢查公司應(yīng)定期組織對取煤作業(yè)區(qū)域進(jìn)行全面安全檢查，包括設(shè)備設(shè)施、安全管理制度、人員資質(zhì)等方面。對檢查出的重大安全隱患，要制定專項整改方案，明確整改責(zé)任人和整改期限，確保隱患得到徹底整改。（四）應(yīng)急管理1.應(yīng)急預(yù)案制定公司應(yīng)制定取煤作業(yè)安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急救援措施等內(nèi)容。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進(jìn)行修訂和演練，確保其科學(xué)性、實用性和可操作性。2.應(yīng)急演練定期組織取煤作業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急演練，如火災(zāi)事故應(yīng)急演練、設(shè)備故障應(yīng)急演練等。通過演練提高作業(yè)人員的應(yīng)急處置能力，確保在突發(fā)事故發(fā)生時能夠迅速、有效地進(jìn)行應(yīng)對，減少事故損失。四、取煤質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)公司應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求制定詳細(xì)的煤炭質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，明確煤炭的各項質(zhì)量指標(biāo)要求，如發(fā)熱量、灰分、揮發(fā)分、硫分等。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司實際生產(chǎn)情況進(jìn)行合理設(shè)定。2.供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商簽訂煤炭采購合同，明確煤炭質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收方法。要求供應(yīng)商提供的煤炭必須符合公司規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。（二）質(zhì)量檢驗1.檢驗方法質(zhì)量檢驗人員應(yīng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的采樣方法和分析方法對煤炭質(zhì)量進(jìn)行檢驗。采樣要具有代表性，確保所采樣品能夠真實反映整批煤炭的質(zhì)量情況。分析方法應(yīng)準(zhǔn)確可靠，保證檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性。2.檢驗頻率根據(jù)煤炭采購量和質(zhì)量波動情況，合理確定質(zhì)量檢驗頻率。對于新采購的煤炭批次，應(yīng)進(jìn)行全項目檢驗；對于質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商，可適當(dāng)減少檢驗頻率，但仍需定期進(jìn)行抽檢。（三）質(zhì)量控制1.過程控制在取煤作業(yè)過程中，要采取有效的質(zhì)量控制措施。如對采煤設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)，確保采煤質(zhì)量穩(wěn)定；對運輸過程中的煤炭進(jìn)行防護(hù)，避免受到污染。2.不合格處理對檢驗出的不合格煤炭，要及時通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。如要求供應(yīng)商進(jìn)行換貨、降價處理或退貨等。同時，要對不合格煤炭的來源和處理情況進(jìn)行記錄，分析原因，采取措施防止類似問題再次發(fā)生。五、取煤環(huán)保管理（一）環(huán)保要求1.粉塵控制取煤作業(yè)過程中應(yīng)采取有效的粉塵控制措施，減少粉塵排放。如安裝噴霧降塵裝置、對作業(yè)場地進(jìn)行封閉等。運輸車輛應(yīng)采取密閉措施，防止煤炭灑落和揚塵。2.廢水處理對取煤作業(yè)過程中產(chǎn)生的廢水進(jìn)行合理處理，達(dá)標(biāo)后排放。如設(shè)置沉淀池，對含煤廢水進(jìn)行沉淀處理，回收利用煤炭資源，減少水資源浪費。（二）環(huán)保措施1.設(shè)備選型在采購取煤設(shè)備時，優(yōu)先選擇環(huán)保型設(shè)備，如低噪聲、低粉塵排放的采煤機(jī)和運輸設(shè)備等。設(shè)備應(yīng)具備完善的環(huán)保設(shè)施，如廢氣凈化裝置、廢水處理裝置等。2.綠化與生態(tài)保護(hù)在取煤作業(yè)區(qū)域周邊進(jìn)行綠化，種植適宜的植被，減少水土流失和揚塵對周邊環(huán)境的影響。同時，要注意保護(hù)取煤區(qū)域的生態(tài)環(huán)境，避免對野生動物棲息地等造成破壞。（三）環(huán)保監(jiān)督1.內(nèi)部監(jiān)督公司環(huán)保管理部門應(yīng)定期對取煤作業(yè)區(qū)域的環(huán)保情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保環(huán)保措施的有效執(zhí)行。對發(fā)現(xiàn)的環(huán)保問題要及時督促整改，對違反環(huán)保規(guī)定的行為要進(jìn)行嚴(yán)肅處理。2.外部監(jiān)督積極配合政府環(huán)保部門的監(jiān)督檢查，及時了解和掌握環(huán)保政策法規(guī)的變化。按照要求做好環(huán)保信息公開工作，接受社會公眾的監(jiān)督。六、取煤成本管理（一）成本預(yù)算1.預(yù)算編制財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)取煤計劃和市場價格情況，編制取煤成本預(yù)算。成本預(yù)算應(yīng)包括煤炭采購成本、運輸成本、設(shè)備維護(hù)成本、人工成本等各項費用。2.預(yù)算審核采購部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門對成本預(yù)算進(jìn)行審核，確保預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。審核通過后的成本預(yù)算作為取煤成本控制的依據(jù)。（二）成本控制1.采購成本控制采購部門通過招標(biāo)、詢價等方式，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，爭取合理的煤炭采購價格。與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，根據(jù)市場行情適時調(diào)整采購策略，降低采購成本。2.運輸成本控制優(yōu)化運輸路線，合理安排運輸車輛，提高運輸效率，降低運輸費用。加強(qiáng)對運輸車輛的管理，減少車輛空駛率，降低燃油消耗和維修成本。3.其他成本控制加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)管理，延長設(shè)備使用壽命，降低設(shè)備維修成本。合理安排人員，提高勞動效率，控制人工成本。（三）成本核算與分析1.成本核算財務(wù)部門定期對取煤成本進(jìn)行核算，準(zhǔn)確記錄各項成本支出情況。成本核算應(yīng)按照規(guī)定的會計科目和核算方法進(jìn)行，確保成本數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性。2.成本分析定期對取煤成本進(jìn)行分析比較，找出成本變動的原因和存在的問題。通過成本分析為成本控制提供決策依據(jù)，采取針對性措施降低成本支出。七、取煤合同管理（一）合同簽訂1.合同條款與供應(yīng)商簽訂煤炭采購合同，合同條款應(yīng)明確煤炭質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。合同條款應(yīng)符合法律法規(guī)和公司利益要求，確保合同的合法性和有效性。2.合同審核合同簽訂前，由法務(wù)部門、采購部門等相關(guān)部門對合同條款進(jìn)行審核。審核重點包括合同的合法性、完整性、風(fēng)險防范等方面。經(jīng)審核通過后的合同方可簽訂。（二）合同執(zhí)行1.供應(yīng)商管理按照合同約定，對供應(yīng)商的供貨情況進(jìn)行跟蹤管理。及時了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量控制等情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)煤炭。2.付款管理財務(wù)部門按照合同約定的付款方式和時間進(jìn)行付款操作。嚴(yán)格審核付款憑證，確保付款的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。對供應(yīng)商的付款申請進(jìn)行及時處理，維護(hù)公司良好的商業(yè)信譽(yù)。（三）合同變更與終止1.變更管理如因市場行情變化、生產(chǎn)需求調(diào)整等原因需要變更合同條款，應(yīng)按照合同約定的程序進(jìn)行。由相關(guān)部門提出變更申請，經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂變更協(xié)議。變更協(xié)