PAGE醫(yī)用耗材采購制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司醫(yī)用耗材采購管理，規(guī)范采購行為，確保醫(yī)用耗材的質(zhì)量、供應(yīng)和合理使用，保障醫(yī)療安全，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及醫(yī)用耗材采購的部門、科室及相關(guān)工作人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購醫(yī)用耗材符合質(zhì)量要求。3.公平公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，公平對待所有供應(yīng)商，確保競爭的公正性。4.效益原則：在保證質(zhì)量和滿足需求的前提下，合理控制采購成本，提高采購效益。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機(jī)構(gòu)成立醫(yī)用耗材采購管理委員會(huì)，由公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、臨床專家等組成。負(fù)責(zé)審議醫(yī)用耗材采購計(jì)劃、采購策略、供應(yīng)商選擇等重大事項(xiàng)，確保采購決策的科學(xué)性和合理性。（二）采購執(zhí)行部門設(shè)立專門的采購部門，負(fù)責(zé)具體的醫(yī)用耗材采購工作。其主要職責(zé)包括：1.根據(jù)各部門需求，編制采購計(jì)劃并組織實(shí)施。2.收集、整理供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。3.組織采購談判、招標(biāo)、詢價(jià)等采購活動(dòng)。4.簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。5.協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，確保采購任務(wù)順利完成。（三）需求部門各臨床科室、醫(yī)技科室等需求部門負(fù)責(zé)提出醫(yī)用耗材的需求計(jì)劃，并配合采購部門做好采購相關(guān)工作。其職責(zé)包括：1.根據(jù)臨床工作需要，合理編制醫(yī)用耗材需求計(jì)劃，明確規(guī)格、型號、數(shù)量等要求。2.及時(shí)反饋醫(yī)用耗材的使用情況和質(zhì)量問題，為采購決策提供依據(jù)。3.參與供應(yīng)商評估和采購合同的審核。（四）質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)對采購的醫(yī)用耗材進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保所采購產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。其職責(zé)包括：1.制定醫(yī)用耗材質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程。2.對到貨的醫(yī)用耗材進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或全檢。3.對不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理，并跟蹤整改情況。4.定期對醫(yī)用耗材質(zhì)量狀況進(jìn)行分析和評估，提出改進(jìn)建議。（五）財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)醫(yī)用耗材采購資金的預(yù)算管理、支付審核等工作，確保采購資金的合理使用和安全。其職責(zé)包括：1.參與編制醫(yī)用耗材采購預(yù)算。2.審核采購合同付款條款，辦理采購款項(xiàng)支付手續(xù)。3.對采購成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。三、采購計(jì)劃管理（一）需求預(yù)測各需求部門應(yīng)定期對醫(yī)用耗材的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)合臨床業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢，預(yù)測未來一段時(shí)間內(nèi)的需求數(shù)量和品種。同時(shí)，考慮庫存水平、節(jié)假日、特殊時(shí)期等因素，合理調(diào)整需求預(yù)測。（二）計(jì)劃編制采購部門根據(jù)需求部門提交的需求預(yù)測和實(shí)際庫存情況，編制醫(yī)用耗材采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購品種、規(guī)格、數(shù)量、采購時(shí)間等內(nèi)容，并確保計(jì)劃的準(zhǔn)確性和合理性。采購計(jì)劃應(yīng)按照年度、季度、月度進(jìn)行編制，并根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)調(diào)整。（三）計(jì)劃審批采購計(jì)劃編制完成后，應(yīng)提交采購管理委員會(huì)進(jìn)行審批。采購管理委員會(huì)應(yīng)綜合考慮醫(yī)院業(yè)務(wù)需求、資金狀況、市場供應(yīng)等因素，對采購計(jì)劃進(jìn)行審核，并提出修改意見或批準(zhǔn)實(shí)施。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商篩選1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對收集到的供應(yīng)商信息進(jìn)行整理和分析，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。2.根據(jù)醫(yī)用耗材的質(zhì)量要求、價(jià)格水平、售后服務(wù)等因素，制定供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)。對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察或資質(zhì)審核，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、信譽(yù)狀況等，篩選出符合要求的供應(yīng)商。（二）供應(yīng)商評估1.建立供應(yīng)商評估機(jī)制，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估。評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)、合同履行情況等方面。2.采購部門應(yīng)收集各部門對供應(yīng)商的反饋意見，結(jié)合質(zhì)量控制部門的檢驗(yàn)報(bào)告和財(cái)務(wù)部門的成本分析數(shù)據(jù)，對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評估打分。3.根據(jù)評估結(jié)果，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級。對優(yōu)秀供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對不合格供應(yīng)商及時(shí)淘汰，并停止與其合作。（三）供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理1.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤和溝通，及時(shí)了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量變化等情況。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商出現(xiàn)質(zhì)量問題、交貨延遲等情況，應(yīng)及時(shí)采取措施，要求供應(yīng)商整改或更換供應(yīng)商。2.根據(jù)市場變化和醫(yī)院需求，適時(shí)調(diào)整供應(yīng)商結(jié)構(gòu)，引入新的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，確保醫(yī)用耗材供應(yīng)的穩(wěn)定性和多樣性。五、采購流程（一）采購申請需求部門根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫醫(yī)用耗材采購申請表，詳細(xì)注明采購品種、規(guī)格、數(shù)量、用途及預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息，并提交至采購部門。采購申請表應(yīng)經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（二）采購審批采購部門收到采購申請后，對申請內(nèi)容進(jìn)行審核。審核通過后，將采購申請?zhí)峤恢敛少徆芾砦瘑T會(huì)進(jìn)行審批。采購管理委員會(huì)根據(jù)采購計(jì)劃和實(shí)際情況，對采購申請進(jìn)行審批，并簽署審批意見。（三）采購方式選擇根據(jù)醫(yī)用耗材的特點(diǎn)、市場供應(yīng)情況及采購金額等因素，選擇合適的采購方式。常見的采購方式包括：1.招標(biāo)采購：適用于采購金額較大、技術(shù)要求較高、市場競爭較為充分的醫(yī)用耗材。通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)等方式，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。詢價(jià)采購：適用于采購金額較小、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、市場貨源充足的醫(yī)用耗材。向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，比較價(jià)格和服務(wù)，選擇合適的供應(yīng)商。競爭性談判采購：適用于采購需求具有特殊性、時(shí)間要求緊迫或招標(biāo)失敗的醫(yī)用耗材。與不少于三家供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購、發(fā)生不可預(yù)見的緊急情況或?yàn)楸ＷC原有采購項(xiàng)目一致性等情形的醫(yī)用耗材。按照相關(guān)規(guī)定辦理單一來源采購審批手續(xù)。（四）采購實(shí)施1.根據(jù)選定的采購方式，采購部門組織開展采購活動(dòng)。如采用招標(biāo)采購方式，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和招標(biāo)程序，發(fā)布招標(biāo)公告、編制招標(biāo)文件、組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等工作。2.在采購過程中，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解采購進(jìn)展情況，確保采購活動(dòng)順利進(jìn)行。同時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守采購紀(jì)律，不得接受供應(yīng)商的賄賂或不正當(dāng)利益。3.對于采購金額較大或重要的醫(yī)用耗材采購項(xiàng)目，應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行現(xiàn)場考察或樣品檢驗(yàn)，確保所采購產(chǎn)品符合要求。（五）合同簽訂采購活動(dòng)結(jié)束后，采購部門應(yīng)與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，并確保合同內(nèi)容合法合規(guī)、條款清晰明確。采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給需求部門、質(zhì)量控制部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門做好后續(xù)工作。（六）驗(yàn)收入庫1.醫(yī)用耗材到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量控制部門應(yīng)按照制定的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程，對到貨的醫(yī)用耗材進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收。2.驗(yàn)收合格的醫(yī)用耗材，由倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)，并按照規(guī)定進(jìn)行存儲保管。驗(yàn)收不合格的醫(yī)用耗材，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法，如退貨、換貨等。3.倉庫管理人員應(yīng)建立醫(yī)用耗材庫存臺賬，詳細(xì)記錄入庫、出庫、庫存數(shù)量等信息，并定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。（七）付款結(jié)算1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收單，審核采購款項(xiàng)支付申請。審核通過后，按照合同約定的付款方式和時(shí)間，辦理采購款項(xiàng)支付手續(xù)。2.在付款過程中，財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格控制資金流向，確保采購資金的安全和合理使用。同時(shí)，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商核對賬目，避免出現(xiàn)付款糾紛。六、采購監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部設(shè)立專門的監(jiān)督機(jī)構(gòu)或崗位，對醫(yī)用耗材采購活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督。監(jiān)督內(nèi)容包括采購計(jì)劃執(zhí)行情況、采購流程合規(guī)性、供應(yīng)商選擇公正性、合同履行情況等方面。2.監(jiān)督機(jī)構(gòu)或崗位應(yīng)定期對采購活動(dòng)進(jìn)行檢查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。對違規(guī)行為應(yīng)嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。（二）審計(jì)監(jiān)督1.定期開展醫(yī)用耗材采購審計(jì)工作，對采購活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、效益性進(jìn)行審計(jì)評價(jià)。審計(jì)內(nèi)容包括采購計(jì)劃制定、采購方式選擇、采購合同簽訂、驗(yàn)收付款等環(huán)節(jié)。2.審計(jì)部門應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)建議，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。同時(shí)，應(yīng)將審計(jì)結(jié)果作為考核采購部門和相關(guān)人員工作績效的重要依據(jù)。七、信息管理（一）建立采購信息系統(tǒng)建立醫(yī)用耗材采購信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購計(jì)劃編制、供應(yīng)商管理、采購流程控制、合同管理、庫存管理、質(zhì)量檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)的信息化管理。通過信息系統(tǒng)，提高采購工作效率，加強(qiáng)信息共享和溝通，確保采購活動(dòng)的規(guī)范有序進(jìn)行。（二）信息收集與分析采購部門應(yīng)定期收集、整理醫(yī)用耗材采購相關(guān)信息，包括市場價(jià)格動(dòng)態(tài)、供應(yīng)商信息、采購數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等。對收集到的信息進(jìn)行分析和研究，為采購決策提供數(shù)據(jù)支持和參考依據(jù)。同時(shí)，應(yīng)及時(shí)將采購信息反饋給需求部門和其他相關(guān)部門，以便各部門做好工作安排。八、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.定期組織醫(yī)用耗材采購相關(guān)人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、采購政策、采購流程操作、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商管理等方面。通過培訓(xùn)，提高采購人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。2.鼓勵(lì)采購人員參加外部培訓(xùn)和學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，及時(shí)了解行業(yè)最新動(dòng)態(tài)和發(fā)展趨勢，不斷更新知識結(jié)構(gòu)，提升工作能力。（二）考核1.建立采購人員考核機(jī)制，對采購人員的工作績效進(jìn)行定期考核?？己藘?nèi)容包括采購任務(wù)完成情況、采購質(zhì)量控制、成本控制、供應(yīng)商管理、合同履行