PAGE關于銷售合同制度規(guī)范一、總則（一）目的本銷售合同制度規(guī)范旨在加強公司銷售合同管理，規(guī)范銷售合同簽訂、履行、變更、解除等行為，維護公司合法權益，提高銷售合同管理水平，保障公司銷售業(yè)務的順利開展，促進公司經(jīng)濟效益的提升。（二）適用范圍本制度適用于公司與客戶之間簽訂的各類銷售合同，包括但不限于產(chǎn)品銷售合同、服務銷售合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則銷售合同的簽訂、履行、變更、解除等行為必須遵守國家法律法規(guī)和相關行業(yè)標準，確保合同的合法性和有效性。2.平等自愿原則合同雙方在平等、自愿的基礎上簽訂銷售合同，任何一方不得強迫對方簽訂合同。3.公平公正原則合同條款應公平合理，不得損害任何一方的合法權益，確保合同雙方的權利和義務對等。4.誠實守信原則合同雙方應誠實守信，全面履行合同約定的義務，不得隱瞞或欺詐對方。二、銷售合同的簽訂（一）合同主體資格審查1.在簽訂銷售合同前，銷售部門應負責對客戶的主體資格進行審查，包括客戶的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證等相關證照的真實性、有效性和合法性。2.對于新客戶，應要求其提供法定代表人身份證明書、授權委托書等相關文件，以確定其簽約代表的身份和權限。3.審查客戶的經(jīng)營狀況、信用狀況等，評估客戶的履約能力，對于信用狀況不佳或經(jīng)營狀況不穩(wěn)定的客戶，應謹慎簽訂合同或采取相應的風險防范措施。（二）合同條款協(xié)商與擬定1.銷售部門應與客戶就合同條款進行充分協(xié)商，明確雙方的權利和義務。合同條款應包括但不限于產(chǎn)品或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式、質量標準、售后服務等內容。2.在擬定合同條款時，應遵循公平合理、明確具體、便于履行的原則，避免使用模糊不清、歧義或容易引起糾紛的條款。3.對于合同中的重要條款，如價格調整條款、違約責任條款等，應進行重點協(xié)商和明確約定，以保障公司的利益。（三）合同審批1.銷售合同擬定后，應按照公司規(guī)定的審批流程進行審批。審批流程一般包括銷售部門負責人審核、法務部門審核、財務部門審核、公司管理層審批等環(huán)節(jié)。2.銷售部門負責人應對合同的內容進行全面審核，重點審核合同條款是否符合公司銷售政策和業(yè)務要求，是否存在風險隱患等。3.法務部門應從法律角度對合同進行審核，審查合同條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在法律風險，對合同的合法性、有效性提出法律意見。4.財務部門應審核合同的付款方式、結算周期等財務條款，評估合同對公司財務狀況的影響，確保公司的資金安全和財務利益。5.公司管理層應根據(jù)各部門的審核意見，對合同進行最終審批，決定是否簽訂合同。對于重大合同或存在重大風險的合同，公司管理層應組織專題會議進行研究和決策。（四）合同簽訂1.經(jīng)審批通過的銷售合同，由公司法定代表人或授權代表與客戶簽訂。簽訂合同應使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，并確保合同文本的完整性和準確性。2.在簽訂合同過程中，應注意合同的份數(shù)、蓋章頁、騎縫章等細節(jié)問題，確保合同的簽訂符合公司規(guī)定和法律要求。3.合同簽訂后，應及時將合同原件交公司檔案室或相關部門存檔，并按照公司規(guī)定進行編號和登記，以便于查詢和管理。三、銷售合同的履行（一）合同交底1.銷售合同簽訂后，銷售部門應及時將合同內容向相關部門進行交底，包括生產(chǎn)部門、物流部門、售后服務部門等，確保各部門了解合同要求，做好履行合同的準備工作。2.交底內容應包括合同的主要條款、客戶的特殊要求、交貨時間、交貨地點、付款方式等關鍵信息，以便各部門制定相應的工作計劃和措施。（二）生產(chǎn)與備貨1.生產(chǎn)部門應根據(jù)銷售合同的要求，制定生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品按時、按質、按量生產(chǎn)出來。2.在生產(chǎn)過程中，應嚴格按照產(chǎn)品質量標準進行生產(chǎn)，加強質量控制，確保產(chǎn)品質量符合合同要求。3.生產(chǎn)完成后，應及時組織備貨，做好產(chǎn)品的包裝、標識等工作，確保產(chǎn)品能夠安全、完整地交付給客戶。（三）運輸與交付1.物流部門應根據(jù)銷售合同約定的交貨時間、交貨地點等要求，選擇合適的運輸方式，組織產(chǎn)品運輸。2.在運輸過程中，應做好產(chǎn)品的防護措施，確保產(chǎn)品不受損壞。同時，應及時跟蹤運輸情況，確保產(chǎn)品按時、安全地交付給客戶。3.產(chǎn)品交付時，應要求客戶在送貨單或收貨確認書上簽字確認，作為產(chǎn)品交付的憑證。（四）貨款回收1.財務部門應按照銷售合同約定的付款方式和結算周期，及時與客戶溝通，跟蹤貨款回收情況。2.對于到期未收回的貨款，應及時向銷售部門反饋，并協(xié)助銷售部門采取相應的催款措施，如發(fā)送催款函、電話催收、上門催收等。3.在催款過程中，應注意方式方法，避免給客戶造成不良影響。同時，應及時收集客戶的還款信息，記錄在案，以便于后續(xù)的管理和分析。（五）售后服務1.售后服務部門應按照銷售合同約定的售后服務條款，為客戶提供及時、有效的售后服務。2.在客戶提出售后服務需求時，應及時響應，安排專業(yè)人員進行處理。對于產(chǎn)品質量問題，應按照規(guī)定的程序進行維修、更換或退貨等處理，確保客戶的合法權益得到保障。3.售后服務部門應及時收集客戶的反饋意見，對售后服務工作進行總結和分析，不斷改進售后服務質量，提高客戶滿意度。四、銷售合同的變更與解除（一）變更條件1.在銷售合同履行過程中，如因市場需求變化、產(chǎn)品規(guī)格調整、客戶要求變更等原因，需要對合同內容進行變更的，合同雙方應協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.變更協(xié)議應明確變更的內容、變更的時間、變更后的權利和義務等條款，確保變更后的合同內容合法有效。（二）變更程序1.銷售部門應及時向客戶提出合同變更的意向，并與客戶進行溝通協(xié)商，達成變更共識。2.銷售部門根據(jù)協(xié)商結果，擬定合同變更協(xié)議，并按照公司規(guī)定的審批流程進行審批。審批流程與合同簽訂審批流程相同。3.經(jīng)審批通過的合同變更協(xié)議，由公司法定代表人或授權代表與客戶簽訂，并及時將變更協(xié)議交公司檔案室或相關部門存檔。（三）解除條件1.在銷售合同履行過程中，如出現(xiàn)下列情形之一的，合同雙方可以協(xié)商解除合同：因不可抗力致使合同無法履行的；一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務的；一方遲延履行主要債務，經(jīng)催告后在合理期限內仍未履行的；一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的的；法律規(guī)定的其他情形。2.合同解除應簽訂書面解除協(xié)議，明確解除的原因、解除的時間、雙方的權利和義務等條款。（四）解除程序1.銷售部門應及時與客戶溝通協(xié)商，提出合同解除的意向，并與客戶達成解除共識。2.銷售部門根據(jù)協(xié)商結果，擬定合同解除協(xié)議，并按照公司規(guī)定的審批流程進行審批。審批流程與合同簽訂審批流程相同。3.經(jīng)審批通過的合同解除協(xié)議，由公司法定代表人或授權代表與客戶簽訂，并及時將解除協(xié)議交公司檔案室或相關部門存檔。同時，應做好合同解除后的相關善后工作，如清理庫存、結算貨款、處理售后服務等。五銷售合同的風險管理（一）風險識別1.銷售部門應定期對銷售合同進行風險識別，分析合同履行過程中可能存在的風險因素，如客戶信用風險、市場風險、法律風險、質量風險、運輸風險等。2.對于識別出的風險因素，應進行詳細記錄和分析，評估風險的可能性和影響程度，為制定風險應對措施提供依據(jù)。（二）風險評估1.根據(jù)風險識別的結果，對風險進行評估，確定風險的等級。風險等級一般分為高風險、中風險、低風險三個等級。2.對于高風險的合同，應采取重點監(jiān)控和嚴格的風險防范措施；對于中風險的合同，應加強跟蹤和管理，及時采取相應的風險控制措施；對于低風險的合同，可適當簡化管理流程，但仍需保持關注。（三）風險應對1.針對不同等級的風險，制定相應的風險應對措施。風險應對措施應包括風險規(guī)避、風險降低、風險轉移、風險接受等方式。2.對于客戶信用風險，可通過加強客戶信用評估與管理、要求客戶提供擔保、增加預付款比例等方式進行風險規(guī)避或降低；對于市場風險，可通過調整產(chǎn)品價格、優(yōu)化產(chǎn)品結構、加強市場調研等方式進行風險應對；對于法律風險，應加強合同審核與管理，咨詢專業(yè)法律意見，確保合同的合法性和有效性；對于質量風險，應加強生產(chǎn)過程質量控制，嚴格按照質量標準進行生產(chǎn)和檢驗；對于運輸風險，應選擇可靠的物流合作伙伴，購買運輸保險等。（四）風險監(jiān)控1.建立風險監(jiān)控機制，定期對銷售合同的履行情況進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理風險事件。2.銷售部門應定期向公司管理層匯報銷售合同的風險狀況，包括風險識別、評估、應對等情況，為公司管理層決策提供依據(jù)。3.對于風險事件的處理結果，應進行跟蹤和評估，總結經(jīng)驗教訓，不斷完善風險管理制度和措施。六、銷售合同的檔案管理（一）檔案收集1.銷售合同簽訂后，銷售部門應及時將合同原件及相關附件、審批文件、變更協(xié)議、解除協(xié)議等資料收集齊全，交公司檔案室或相關部門存檔。2.檔案管理人員應認真核對檔案資料的完整性和準確性，確保檔案資料符合歸檔要求。（二）檔案整理1.檔案管理人員應按照公司檔案管理規(guī)定，對銷售合同檔案進行整理，分類編號，建立檔案目錄。2.檔案整理應遵循便于查詢、保管和利用的原則，確保檔案資料的系統(tǒng)性和規(guī)范性。（三）檔案保管1.銷售合同檔案應妥善保管，存放于安全、防火、防潮、防蟲的檔案庫房內。2.檔案管理人員應定期對檔案進行檢查和維護，確保檔案資料的安全和完整。對于損壞或變質的檔案資料，應及時進行修復或更換。（四）檔案利用1.公司內部人員因工作需要查閱銷售合同檔案的，應填寫檔案查閱申請表，經(jīng)相關