養(yǎng)老院老人文化活動(dòng)管理制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》《社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》等行業(yè)規(guī)范，參照集團(tuán)母公司《關(guān)于規(guī)范專項(xiàng)管理工作的指導(dǎo)意見》，結(jié)合企業(yè)實(shí)際需求，為防控老人文化活動(dòng)管理中的安全風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提升服務(wù)質(zhì)量，制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋養(yǎng)老院老人文化活動(dòng)策劃、組織、實(shí)施、評(píng)估等全流程管理，包括但不限于文娛活動(dòng)、節(jié)日慶典、健康講座、外出參觀等場(chǎng)景。第三條本制度下列術(shù)語含義：（一）“XX專項(xiàng)管理”指針對(duì)老人文化活動(dòng)全過程的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、管控、監(jiān)督與改進(jìn)的管理活動(dòng)；（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指在老人文化活動(dòng)管理中可能引發(fā)服務(wù)中斷、安全事故、投訴糾紛或合規(guī)問題的潛在隱患；（三）“XX合規(guī)”指文化活動(dòng)管理符合國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章的要求。第四條專項(xiàng)管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則，確?；顒?dòng)安全、合規(guī)、有效開展。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)老人文化活動(dòng)管理工作的全面領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)與督導(dǎo)落實(shí)。第六條設(shè)立老人文化活動(dòng)管理專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，成員包括相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干，主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌規(guī)劃老人文化活動(dòng)管理策略，審批重大活動(dòng)方案；（二）協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作，解決管理中的重大問題；（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)專項(xiàng)管理成效，提出優(yōu)化建議。第七條明確三類主體職責(zé)：（一）牽頭部門：運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌專項(xiàng)制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫；（二）專責(zé)部門：風(fēng)控合規(guī)部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合規(guī)審核、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)處置；安全部負(fù)責(zé)安全監(jiān)督、應(yīng)急預(yù)案管理；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：各養(yǎng)老院院長為本單位文化活動(dòng)管理第一責(zé)任人，落實(shí)本制度要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控。第八條基層執(zhí)行崗需履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，不得擅自變更活動(dòng)方案；（二）及時(shí)上報(bào)異常情況，配合風(fēng)險(xiǎn)處置；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人責(zé)任。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條活動(dòng)策劃環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：需基于老人身體狀況、興趣偏好制定活動(dòng)方案，提前進(jìn)行需求調(diào)研，避免過于激烈或不適合的環(huán)節(jié)；（二）禁止行為：嚴(yán)禁以營利為目的組織收費(fèi)活動(dòng)，禁止強(qiáng)制參與；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)關(guān)注活動(dòng)內(nèi)容的適宜性，避免因設(shè)計(jì)不當(dāng)引發(fā)老人身體不適或心理壓力。第十條場(chǎng)地布置環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：確保場(chǎng)地通風(fēng)、光線充足，消防設(shè)施合格，地面防滑，急救設(shè)備存放規(guī)范；（二）禁止行為：嚴(yán)禁使用易燃裝飾材料，禁止占用消防通道；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：定期檢查場(chǎng)地安全性，活動(dòng)前開展隱患排查，配備專業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)值守。第十一條設(shè)備使用環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：音響、投影等設(shè)備需符合安全標(biāo)準(zhǔn)，操作前進(jìn)行測(cè)試，備用設(shè)備準(zhǔn)備齊全；（二）禁止行為：嚴(yán)禁超負(fù)荷使用設(shè)備，禁止非專業(yè)人員操作；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立設(shè)備使用登記制度，定期維護(hù)保養(yǎng)，活動(dòng)后及時(shí)關(guān)閉電源。第十二條人員配備環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：配備足夠的工作人員，明確分工，必要時(shí)安排醫(yī)生或社工協(xié)助；（二）禁止行為：嚴(yán)禁讓未經(jīng)過培訓(xùn)的人員負(fù)責(zé)關(guān)鍵崗位；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：對(duì)工作人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)應(yīng)急處理能力。第十三條食品供應(yīng)環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：采購符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品，公示供應(yīng)商資質(zhì)，避免過敏原；（二）禁止行為：禁止提供過期或變質(zhì)食品；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立食品留樣制度，活動(dòng)后及時(shí)清理剩余食品。第十四條外出活動(dòng)環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：選擇正規(guī)合作機(jī)構(gòu)，簽訂安全協(xié)議，配備急救藥品和隨行人員；（二）禁止行為：禁止前往交通不便或安全風(fēng)險(xiǎn)高的場(chǎng)所；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：提前了解目的地環(huán)境，制定詳細(xì)行程及應(yīng)急預(yù)案。第十五條醫(yī)療保障環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：活動(dòng)期間配備急救箱，安排醫(yī)護(hù)人員駐點(diǎn)，暢通緊急聯(lián)系渠道；（二）禁止行為：禁止忽視老人特殊健康狀況安排活動(dòng)；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立老人健康檔案，活動(dòng)前評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。第十六條意見反饋環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：活動(dòng)后收集老人及家屬意見，通過問卷、訪談等形式進(jìn)行；（二）禁止行為：禁止強(qiáng)制要求反饋；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：對(duì)反饋意見分類處理，持續(xù)優(yōu)化活動(dòng)質(zhì)量。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）運(yùn)營管理部每年結(jié)合法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整修訂本制度；（二）重大政策調(diào)整時(shí)，30日內(nèi)完成制度修訂并發(fā)布。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每季度開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，由風(fēng)控合規(guī)部牽頭，各部門配合；（二）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)布預(yù)警通知，明確防范措施。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：（一）重大活動(dòng)方案需經(jīng)專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，未經(jīng)審查不得實(shí)施；（二）專責(zé)部門對(duì)活動(dòng)方案進(jìn)行合規(guī)審核，重點(diǎn)審查安全、衛(wèi)生、服務(wù)規(guī)范。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)解決；（二）建立應(yīng)急預(yù)案庫，明確處置流程、責(zé)任分工及上報(bào)要求。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違反本制度造成后果的，視情節(jié)輕重給予警告、降級(jí)、紀(jì)律處分；（二）違規(guī)行為與績效考核掛鉤，情節(jié)嚴(yán)重的取消評(píng)優(yōu)資格。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年對(duì)專項(xiàng)管理體系進(jìn)行評(píng)估，由運(yùn)營管理部牽頭，第三方機(jī)構(gòu)參與；（二）根據(jù)評(píng)估結(jié)果優(yōu)化流程，完善制度。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：（一）各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)需定期研究文化活動(dòng)管理工作，解決存在問題；（二）運(yùn)營管理部每季度向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作進(jìn)展。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，占比不低于10%；（二）對(duì)表現(xiàn)突出的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)給予獎(jiǎng)勵(lì)，優(yōu)秀案例納入培訓(xùn)教材。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層每半年參加合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)政策法規(guī)；（二）一線員工每月接受操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。第二十六條信息化支撐：（一）通過管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)活動(dòng)審批、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等功能的自動(dòng)化；（二）建立電子檔案，記錄活動(dòng)方案、執(zhí)行情況及評(píng)估結(jié)果。第二十七條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《老人文化活動(dòng)合規(guī)手冊(cè)》，明確行為規(guī)范；（二）每年開展合規(guī)承諾活動(dòng)，簽訂承諾書，營造全員合規(guī)氛圍。第二十八條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件需在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至專責(zé)部門，24小時(shí)內(nèi)