養(yǎng)老院老人請(qǐng)假外出審批制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)老年人權(quán)益保障法》《社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃（20XX-20XX年）》等行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控與流程規(guī)范化管理要求制定，旨在規(guī)范養(yǎng)老院老人請(qǐng)假外出管理，防范安全與服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障老人權(quán)益，維護(hù)機(jī)構(gòu)聲譽(yù)，促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。第二條本制度適用于公司總部各部門(mén)、下屬養(yǎng)老院及全體員工，涵蓋老人請(qǐng)假外出的申請(qǐng)、審批、執(zhí)行、記錄及風(fēng)險(xiǎn)管控等全流程管理，適用于老人因醫(yī)療、探親、參觀、活動(dòng)等合理需求需暫時(shí)離開(kāi)養(yǎng)老院服務(wù)區(qū)域的所有場(chǎng)景。第三條本制度下列核心術(shù)語(yǔ)含義如下：（一）老人請(qǐng)假外出專(zhuān)項(xiàng)管理：指養(yǎng)老院針對(duì)老人離院行為實(shí)施的全流程規(guī)范管控，包括需求評(píng)估、審批授權(quán)、安全保障、應(yīng)急處置及事后核查等環(huán)節(jié)，旨在平衡老人自由需求與機(jī)構(gòu)安全責(zé)任。（二）請(qǐng)假外出風(fēng)險(xiǎn)：指老人離院過(guò)程中可能出現(xiàn)的走失、意外傷害、感染交叉、服務(wù)中斷等潛在損害或機(jī)構(gòu)管理疏漏導(dǎo)致的法律責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。（三）合規(guī)操作：指嚴(yán)格遵守本制度及關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)規(guī)范，確保老人請(qǐng)假外出行為在合法、安全、必要前提下執(zhí)行，包括完整記錄、適當(dāng)審批、充分告知及應(yīng)急準(zhǔn)備。第四條老人請(qǐng)假外出專(zhuān)項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：管理范圍覆蓋所有離院場(chǎng)景，不因老人年齡、健康狀況或關(guān)系親疏差異化對(duì)待。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)管理主體職責(zé)，形成分級(jí)負(fù)責(zé)、協(xié)同聯(lián)動(dòng)的責(zé)任鏈條。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)防控為優(yōu)先，平衡服務(wù)需求與安全底線，實(shí)施差異化管控。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化流程漏洞，動(dòng)態(tài)完善制度體系。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)老人請(qǐng)假外出專(zhuān)項(xiàng)管理承擔(dān)第一責(zé)任，統(tǒng)籌制度制定、資源保障及重大風(fēng)險(xiǎn)處置；分管養(yǎng)老服務(wù)、安全或風(fēng)控的領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)制度落地、監(jiān)督考核及跨部門(mén)協(xié)調(diào)。第六條設(shè)立老人請(qǐng)假外出專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，成員包括養(yǎng)老事業(yè)部、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部、醫(yī)療康復(fù)部、后勤保障部及下屬養(yǎng)老院院長(zhǎng)。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：（一）統(tǒng)籌制度體系建設(shè)，審定管理標(biāo)準(zhǔn)與流程；（二）決策重大或異常離院事件的處置方案；（三）監(jiān)督評(píng)估各層級(jí)管理落實(shí)情況，發(fā)布改進(jìn)要求。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)專(zhuān)項(xiàng)工作組，由養(yǎng)老事業(yè)部牽頭，成員單位包括：（一）牽頭部門(mén)（養(yǎng)老事業(yè)部）：負(fù)責(zé)制度細(xì)化、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、培訓(xùn)宣貫、投訴處理及年度報(bào)告；（二）專(zhuān)責(zé)部門(mén)（風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部）：負(fù)責(zé)流程合規(guī)性審核、違規(guī)行為調(diào)查及法律支持；（三）專(zhuān)責(zé)部門(mén)（醫(yī)療康復(fù)部）：評(píng)估離院需求醫(yī)療合理性，指導(dǎo)安全計(jì)劃制定；（四）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位（養(yǎng)老院）：具體執(zhí)行審批、告知、記錄及現(xiàn)場(chǎng)管控。第八條明確三類(lèi)主體職責(zé)：（一）牽頭部門(mén)（養(yǎng)老事業(yè)部）：1.每季度組織風(fēng)險(xiǎn)排查，發(fā)布預(yù)警清單；2.每半年開(kāi)展全員培訓(xùn)，更新操作手冊(cè)；3.每年匯總分析離院數(shù)據(jù)，提出優(yōu)化建議。（二）專(zhuān)責(zé)部門(mén)（風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部）：1.對(duì)審批權(quán)限、告知內(nèi)容等實(shí)施穿透式審核；2.建立“黑名單”制度，限制高風(fēng)險(xiǎn)老人離院；3.定期抽查記錄完整性，對(duì)錯(cuò)漏行為追責(zé)。（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位（養(yǎng)老院）：1.評(píng)估老人離院意愿及身體條件，簽署《離院風(fēng)險(xiǎn)告知書(shū)》；2.嚴(yán)格審批層級(jí)，無(wú)正當(dāng)理由不予批準(zhǔn)；3.離院期間實(shí)施“雙聯(lián)系人”制度，每?jī)尚r(shí)向家屬/護(hù)理員同步位置。第九條基層執(zhí)行崗（護(hù)理員、社工、醫(yī)生）職責(zé)：（一）崗位簽訂《合規(guī)操作承諾書(shū)》，離院管理需經(jīng)雙重復(fù)核；（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別義務(wù)：發(fā)現(xiàn)老人行為異常（如表達(dá)不清、情緒波動(dòng)）立即上報(bào)；（三）應(yīng)急上報(bào)義務(wù)：遇走失、傷害等突發(fā)事件，五分鐘內(nèi)向直屬主管及工作組同步。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）需求評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)：需提供離院事由證明（如醫(yī)院診斷書(shū)、家屬證明），非醫(yī)療類(lèi)離院需老人書(shū)面申請(qǐng)及直系親屬簽字；（二）審批權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)：?jiǎn)未坞x院時(shí)長(zhǎng)≤4小時(shí)，審批權(quán)在護(hù)理長(zhǎng)；≥4小時(shí)需院級(jí)審批小組復(fù)核；跨區(qū)域活動(dòng)需集團(tuán)審批；（三）記錄標(biāo)準(zhǔn)：離院申請(qǐng)、審批記錄、家屬聯(lián)系方式、安全計(jì)劃、返回核查等全要素錄入管理系統(tǒng)。第十一條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁無(wú)審批離院；（二）嚴(yán)禁隱瞞老人病史或認(rèn)知障礙風(fēng)險(xiǎn)；（三）嚴(yán)禁將老人轉(zhuǎn)交無(wú)關(guān)第三方照管；（四）嚴(yán)禁誘導(dǎo)或脅迫老人離院。第十二條專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控點(diǎn)：（一）認(rèn)知障礙老人走失風(fēng)險(xiǎn)：強(qiáng)制佩戴定位手環(huán)，離院前評(píng)估失智程度，限定活動(dòng)半徑；（二）醫(yī)療需求老人安全風(fēng)險(xiǎn)：需醫(yī)生出具離院醫(yī)療評(píng)估表，備齊急救藥品及聯(lián)系方式；（三）交叉感染風(fēng)險(xiǎn)：離院期間限制進(jìn)入公共區(qū)域，返回后實(shí)施七日健康監(jiān)測(cè)；（四）服務(wù)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：離院計(jì)劃需包含餐飲、交通、護(hù)理等細(xì)節(jié)，確保服務(wù)不間斷。第十三條特殊場(chǎng)景管理要求：（一）探親類(lèi)離院：3日前提交計(jì)劃，需直系親屬全程陪同，禁止進(jìn)入酒吧、商場(chǎng)等高風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所；（二）就醫(yī)類(lèi)離院：陪同人員需持老人病歷復(fù)印件，返回后提交就診記錄；（三）活動(dòng)類(lèi)離院（如社區(qū)參觀）：實(shí)施“分組管理”，每組至少配備兩名護(hù)理員，設(shè)置集合信號(hào)。第十四條風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控：（一）一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：認(rèn)知障礙老人無(wú)家屬陪同離院，立即啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)，上報(bào)集團(tuán)；（二）二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：獨(dú)居老人短時(shí)離院，加強(qiáng)記錄頻次，必要時(shí)電話確認(rèn)；（三）三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：健康老人常規(guī)探親，完善告知流程即可放行。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十五條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年由牽頭部門(mén)牽頭，聯(lián)合專(zhuān)責(zé)部門(mén)評(píng)估法規(guī)變化（如《老年人權(quán)益保障法》修訂）；（二）每半年根據(jù)管理數(shù)據(jù)（如走失率、投訴率）修訂操作細(xì)則；（三）重大事件后（如離院走失事故）立即啟動(dòng)修訂程序。第十六條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每月由專(zhuān)責(zé)部門(mén)牽頭，對(duì)老人檔案、離院記錄、投訴記錄進(jìn)行交叉分析；（二）建立“高風(fēng)險(xiǎn)人群畫(huà)像”，包括獨(dú)居、精神障礙史、頻繁離院等特征；（三）通過(guò)信息系統(tǒng)生成預(yù)警推送，要求三天內(nèi)落實(shí)干預(yù)措施。第十七條合規(guī)審查機(jī)制：（一）嵌入業(yè)務(wù)流程：老人離院申請(qǐng)需經(jīng)過(guò)“申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)→護(hù)理長(zhǎng)審核→系統(tǒng)校驗(yàn)權(quán)限→主管復(fù)核”四節(jié)點(diǎn)；（二）合同約束：與家屬簽訂《離院風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任協(xié)議》，明確雙方權(quán)利義務(wù)；（三）硬性條款：無(wú)審批記錄、無(wú)安全計(jì)劃、無(wú)家屬知情同意的離院申請(qǐng)系統(tǒng)自動(dòng)攔截。第十八條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)處置：?jiǎn)?dòng)“雙聯(lián)系人”制度，離院后兩小時(shí)內(nèi)無(wú)反饋即啟動(dòng)追蹤；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)處置：成立現(xiàn)場(chǎng)處置組，院長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，同步上報(bào)至集團(tuán)總值班室；（三）責(zé)任協(xié)同要求：護(hù)理員負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)位置同步，社工負(fù)責(zé)家屬安撫，醫(yī)生負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程支持。第十九條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形與處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.未審批離院：對(duì)經(jīng)辦人罰款2000元，主管連帶50%；2.走失事件未及時(shí)上報(bào)：取消年度評(píng)優(yōu)資格；3.家屬投訴未妥善處理：扣減績(jī)效分?jǐn)?shù)；（二）聯(lián)動(dòng)機(jī)制：違規(guī)記錄錄入個(gè)人檔案，與晉升、調(diào)薪掛鉤。第二十條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每季度召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)，分析離院數(shù)據(jù)（如離院時(shí)長(zhǎng)分布、風(fēng)險(xiǎn)事件占比）；（二）設(shè)計(jì)《離院管理效果評(píng)估問(wèn)卷》，匿名收集老人及家屬意見(jiàn)；（三）針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定改進(jìn)計(jì)劃并納入績(jī)效考核。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十一條組織保障：（一）明確各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任清單，納入年度述職內(nèi)容；（二）設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，每年預(yù)算500萬(wàn)元用于技術(shù)升級(jí)、培訓(xùn)及應(yīng)急儲(chǔ)備。第二十二條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）部門(mén)考核：將離院合規(guī)率、風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生率納入養(yǎng)老服務(wù)部KPI；（二）個(gè)人激勵(lì)：年度離院管理優(yōu)秀個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金5000元及榮譽(yù)證書(shū)；（三）負(fù)面掛鉤：連續(xù)兩次離院事件處理不合格的直接降級(jí)。第二十三條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層培訓(xùn)：每半年組織《合規(guī)履職》課程，強(qiáng)調(diào)責(zé)任意識(shí)；（二）一線培訓(xùn)：每月開(kāi)展實(shí)操演練，內(nèi)容涵蓋定位手環(huán)使用、應(yīng)急聯(lián)絡(luò)流程；（三）宣傳載體：制作離院風(fēng)險(xiǎn)手冊(cè)，放置在床頭、公示欄等位置。第二十四條信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)離院管理模塊，實(shí)現(xiàn)流程線上化，審批時(shí)效壓縮至1小時(shí)；（二）嵌入電子圍欄技術(shù)，老人超出設(shè)定范圍自動(dòng)報(bào)警；（三）建立大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，動(dòng)態(tài)生成管理建議。第二十五條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《離院合規(guī)行為守則》，制作成漫畫(huà)手冊(cè)；（二）每年5月開(kāi)展“安全離院”主題月，組織家屬參與培訓(xùn)；（三）設(shè)立“合規(guī)標(biāo)兵”評(píng)選，在內(nèi)部宣傳欄展示事跡。第二十六條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：離院走失類(lèi)事件2小時(shí)內(nèi)提交《緊急處置報(bào)告》，次日補(bǔ)充分析報(bào)告；（二）年度管理報(bào)告：每年1月15日前提交《老人請(qǐng)假外出專(zhuān)項(xiàng)管理報(bào)告》，內(nèi)容涵蓋數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、