PAGE安全生產(chǎn)暗訪暗查制度一、總則（一）目的為進(jìn)一步加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的安全穩(wěn)定，特制定本安全生產(chǎn)暗訪暗查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所屬各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位及相關(guān)作業(yè)場(chǎng)所的安全生產(chǎn)暗訪暗查工作。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司相關(guān)安全管理制度開展暗訪暗查工作。2.全面覆蓋原則：對(duì)公司所有涉及安全生產(chǎn)的區(qū)域、環(huán)節(jié)、崗位進(jìn)行全面檢查，不留死角。3.問題導(dǎo)向原則：以發(fā)現(xiàn)安全問題、隱患為重點(diǎn)，深入查找安全生產(chǎn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞。4.及時(shí)整改原則：對(duì)暗訪暗查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，明確責(zé)任，限期整改，確保隱患得到及時(shí)消除。二、暗訪暗查組織與人員（一）暗訪暗查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)暗訪暗查領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司安全生產(chǎn)暗訪暗查工作，研究解決暗訪暗查工作中的重大問題，對(duì)暗訪暗查結(jié)果進(jìn)行審定，并督促相關(guān)部門落實(shí)整改措施。（二）暗訪暗查工作小組1.由安全管理部門牽頭，會(huì)同相關(guān)職能部門組成若干暗訪暗查工作小組。工作小組人員應(yīng)具備相應(yīng)的安全專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司安全生產(chǎn)情況。2.暗訪暗查工作小組實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，組長(zhǎng)由安全管理部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任。工作小組負(fù)責(zé)具體實(shí)施安全生產(chǎn)暗訪暗查工作，制定暗訪暗查計(jì)劃，組織開展現(xiàn)場(chǎng)檢查，記錄檢查情況，撰寫暗訪暗查報(bào)告，并跟蹤督促問題整改落實(shí)。（三）暗訪暗查人員職責(zé)1.暗訪暗查領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司安全生產(chǎn)暗訪暗查工作，確定暗訪暗查工作的總體目標(biāo)和方向。審批暗訪暗查計(jì)劃、方案和報(bào)告，對(duì)暗訪暗查工作中的重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。督促各部門落實(shí)暗訪暗查提出的整改要求，對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查。2.暗訪暗查工作小組組長(zhǎng)職責(zé)負(fù)責(zé)組織實(shí)施本小組的暗訪暗查工作，制定具體的暗訪暗查計(jì)劃和方案。帶領(lǐng)小組成員深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，確保檢查工作的全面性、準(zhǔn)確性和有效性。協(xié)調(diào)解決暗訪暗查過程中出現(xiàn)的問題，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)工作進(jìn)展情況。組織撰寫暗訪暗查報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議和措施。3.暗訪暗查工作小組成員職責(zé)按照工作小組的統(tǒng)一安排，認(rèn)真開展現(xiàn)場(chǎng)檢查工作，如實(shí)記錄檢查情況。對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問題和隱患進(jìn)行詳細(xì)分析，提出初步的整改意見和建議。協(xié)助組長(zhǎng)完成暗訪暗查報(bào)告的撰寫工作，提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)支持。跟蹤督促被檢查單位對(duì)問題和隱患進(jìn)行整改，確保整改工作落實(shí)到位。三、暗訪暗查內(nèi)容（一）安全管理制度執(zhí)行情況1.檢查公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度是否健全，是否符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.查看各部門、各崗位人員對(duì)安全生產(chǎn)管理制度的學(xué)習(xí)、掌握和執(zhí)行情況，是否存在違規(guī)操作行為。3.檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況，各級(jí)管理人員和員工是否明確自己的安全職責(zé)，是否履行到位。（二）安全設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況1.對(duì)公司各類安全設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢查，包括消防設(shè)施、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備等。2.查看安全設(shè)施設(shè)備是否完好有效，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢測(cè)檢驗(yàn)，是否存在故障或損壞未及時(shí)修復(fù)的情況。3.檢查安全設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行記錄和操作記錄，是否規(guī)范、完整，是否符合相關(guān)規(guī)定要求。（三）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全狀況1.深入生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，檢查作業(yè)環(huán)境是否符合安全要求，是否存在危險(xiǎn)有害因素未得到有效控制的情況。2.查看員工的作業(yè)行為是否符合安全操作規(guī)程，是否存在違章作業(yè)、冒險(xiǎn)蠻干等行為。3.檢查現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)志、標(biāo)識(shí)是否齊全、清晰，是否能夠起到有效的警示作用。（四）人員安全培訓(xùn)教育情況1.檢查公司安全培訓(xùn)教育計(jì)劃的制定和執(zhí)行情況，是否按照規(guī)定對(duì)員工進(jìn)行了三級(jí)安全教育培訓(xùn)、專項(xiàng)安全培訓(xùn)等。2.查看員工的安全培訓(xùn)檔案是否完整，培訓(xùn)記錄是否真實(shí)有效，員工是否具備必要的安全知識(shí)和技能。3.檢查特種作業(yè)人員是否持證上崗，是否按照規(guī)定進(jìn)行了復(fù)審和換證。（五）應(yīng)急管理工作情況1.檢查公司應(yīng)急預(yù)案的制定、修訂和完善情況，是否符合實(shí)際情況和相關(guān)要求。2.查看應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備是否充足完好，是否定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保能夠正常使用。3.檢查應(yīng)急演練計(jì)劃的制定和實(shí)施情況，是否按照規(guī)定組織了各類應(yīng)急演練，員工對(duì)應(yīng)急預(yù)案的熟悉程度和應(yīng)急處置能力如何。四、暗訪暗查方式與頻率（一）暗訪暗查方式1.不打招呼、直插現(xiàn)場(chǎng)：暗訪暗查人員在不提前通知被檢查單位的情況下，直接深入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，真實(shí)了解現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況。2.隨機(jī)抽查：從公司所屬各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位中隨機(jī)抽取檢查對(duì)象，確保檢查的覆蓋面和隨機(jī)性。3.重點(diǎn)檢查：針對(duì)公司安全生產(chǎn)管理中的重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、薄弱時(shí)段等進(jìn)行重點(diǎn)檢查，深入查找存在的安全問題和隱患。4.查閱資料與現(xiàn)場(chǎng)檢查相結(jié)合：在檢查過程中，既要查閱相關(guān)安全管理制度、文件、記錄等資料，又要對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地查看，確保檢查結(jié)果的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。（二）暗訪暗查頻率1.公司安全管理部門每月至少組織開展一次安全生產(chǎn)暗訪暗查工作。2.各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況，定期開展內(nèi)部自查自糾工作，每周至少進(jìn)行一次安全檢查。3.在重大節(jié)日、重要活動(dòng)、季節(jié)性變化等特殊時(shí)期，應(yīng)增加暗訪暗查頻率，確保安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定。五、暗訪暗查程序（一）制定計(jì)劃1.安全管理部門根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作實(shí)際情況，結(jié)合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及上級(jí)有關(guān)要求，制定年度安全生產(chǎn)暗訪暗查計(jì)劃。2.年度暗訪暗查計(jì)劃應(yīng)明確檢查的目標(biāo)、范圍、內(nèi)容、方式、頻率以及人員安排等，并報(bào)公司暗訪暗查領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實(shí)施。3.在每次開展暗訪暗查工作前，暗訪暗查工作小組應(yīng)根據(jù)年度計(jì)劃和實(shí)際工作需要，制定具體的暗訪暗查方案，明確檢查的重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)內(nèi)容，確保暗訪暗查工作有的放矢。（二）組織實(shí)施1.暗訪暗查工作小組按照既定的暗訪暗查方案，采取不打招呼、直插現(xiàn)場(chǎng)的方式，深入各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行檢查。2.檢查過程中，暗訪暗查人員應(yīng)認(rèn)真查看現(xiàn)場(chǎng)情況，查閱相關(guān)資料，與員工進(jìn)行交流，詳細(xì)記錄檢查發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、責(zé)任單位、責(zé)任人等信息。3.對(duì)于能夠立即整改的問題，應(yīng)要求被檢查單位當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行整改；對(duì)于不能立即整改的問題，應(yīng)下達(dá)《安全生產(chǎn)隱患整改通知書》，明確整改要求、整改期限和整改責(zé)任人，并跟蹤督促整改落實(shí)。（三）撰寫報(bào)告1.暗訪暗查工作結(jié)束后，暗訪暗查工作小組應(yīng)及時(shí)對(duì)檢查情況進(jìn)行總結(jié)分析，撰寫暗訪暗查報(bào)告。2.暗訪暗查報(bào)告應(yīng)包括暗訪暗查的基本情況、檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題和隱患、整改建議和措施、整改責(zé)任單位和責(zé)任人以及下一步工作要求等內(nèi)容。報(bào)告應(yīng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容詳實(shí)、分析客觀、建議合理。3.暗訪暗查報(bào)告經(jīng)工作小組組長(zhǎng)審核后，報(bào)公司安全管理部門負(fù)責(zé)人審定，最后提交公司暗訪暗查領(lǐng)導(dǎo)小組。（四）結(jié)果通報(bào)1.公司安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)暗訪暗查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，將檢查發(fā)現(xiàn)的問題和隱患以書面形式反饋給各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，并提出整改要求和期限。2.通報(bào)內(nèi)容應(yīng)包括被檢查單位存在的問題、整改要求、整改期限以及整改責(zé)任人等信息，同時(shí)對(duì)整改工作進(jìn)行跟蹤督促，確保問題得到及時(shí)有效整改。3.對(duì)暗訪暗查中發(fā)現(xiàn)的典型問題和隱患，應(yīng)進(jìn)行全公司范圍內(nèi)的通報(bào)，以起到警示作用，促進(jìn)各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理。（五）整改跟蹤1.各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)按照《安全生產(chǎn)隱患整改通知書》的要求，認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，明確整改措施、整改期限和整改責(zé)任人，確保整改工作按時(shí)完成。2.安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期對(duì)整改工作進(jìn)展情況進(jìn)行通報(bào)。對(duì)于整改不力或拒不整改的單位，將按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。3.整改完成后，被檢查單位應(yīng)向安全管理部門提交整改報(bào)告，申請(qǐng)復(fù)查。安全管理部門應(yīng)及時(shí)組織人員對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，經(jīng)復(fù)查合格后，方可銷號(hào)。六、問題整改與責(zé)任追究（一）問題整改1.各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位是安全生產(chǎn)問題整改的責(zé)任主體，應(yīng)高度重視暗訪暗查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，認(rèn)真分析原因，制定切實(shí)可行的整改措施，確保問題得到徹底整改。2.整改措施應(yīng)明確整改目標(biāo)、整改內(nèi)容、整改方法、整改期限和整改責(zé)任人等，確保整改工作具有針對(duì)性和可操作性。3.在整改過程中，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，定期召開整改工作會(huì)議，及時(shí)研究解決整改過程中遇到的問題，確保整改工作順利推進(jìn)。（二）責(zé)任追究1.對(duì)于暗訪暗查中發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)問題和隱患，如因管理不善、責(zé)任不落實(shí)等原因?qū)е碌?/p>