PAGE食品生產(chǎn)可追溯制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)食品生產(chǎn)管理，保障食品安全，提高食品生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量控制水平，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本食品生產(chǎn)可追溯制度。本制度旨在確保食品從原材料采購到成品銷售的全過程信息可追溯，以便在出現(xiàn)食品安全問題時(shí)能夠迅速準(zhǔn)確地查明原因、采取措施，最大限度地降低危害，保護(hù)消費(fèi)者的健康和權(quán)益。（二）適用范圍本制度適用于本公司內(nèi)所有食品生產(chǎn)活動(dòng)，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、包裝儲(chǔ)存、銷售配送等環(huán)節(jié)。涵蓋公司生產(chǎn)的各類食品，無論其品種、規(guī)格、包裝形式如何。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：記錄的信息必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠如實(shí)反映食品生產(chǎn)過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)和相關(guān)信息。2.及時(shí)性原則：各項(xiàng)信息應(yīng)在發(fā)生或完成后及時(shí)記錄，確保信息的時(shí)效性，以便在需要時(shí)能夠迅速獲取最新數(shù)據(jù)。3.連貫性原則：追溯信息應(yīng)具有連貫性，能夠清晰地展示食品從原材料到成品的整個(gè)生產(chǎn)流程，各環(huán)節(jié)之間的信息應(yīng)相互銜接、邏輯一致。4.保密性原則：對于涉及商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等敏感信息，應(yīng)嚴(yán)格保密，防止信息泄露。二、追溯信息的內(nèi)容與采集（一）原材料采購環(huán)節(jié)1.供應(yīng)商信息供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式。供應(yīng)商的資質(zhì)證明文件，如營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等。定期評(píng)估供應(yīng)商的質(zhì)量狀況記錄。2.原材料信息原材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次。原材料的采購日期、數(shù)量、價(jià)格。原材料的產(chǎn)地、來源渠道。原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，包括農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬含量等指標(biāo)。3.采購合同信息采購合同編號(hào)、簽訂日期。合同條款，如質(zhì)量要求、交貨期、付款方式等。（二）生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)1.生產(chǎn)計(jì)劃信息生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)、計(jì)劃生產(chǎn)日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、產(chǎn)量。生產(chǎn)車間、生產(chǎn)線的安排。2.人員信息參與生產(chǎn)的員工姓名、崗位、工號(hào)。員工的健康狀況記錄、培訓(xùn)記錄。3.設(shè)備信息生產(chǎn)設(shè)備的編號(hào)、名稱、型號(hào)、維護(hù)保養(yǎng)記錄。設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)記錄，如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速等。4.生產(chǎn)過程信息各工序的開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、操作人員。生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄，如殺菌溫度、時(shí)間，添加劑的使用種類、數(shù)量、添加時(shí)間等。半成品的流轉(zhuǎn)記錄，包括批次、數(shù)量、流轉(zhuǎn)時(shí)間、流轉(zhuǎn)去向。（三）包裝儲(chǔ)存環(huán)節(jié)1.包裝材料信息包裝材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次。包裝材料的供應(yīng)商信息、采購日期、數(shù)量。包裝材料的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。2.包裝過程信息包裝日期、包裝人員、包裝設(shè)備。包裝規(guī)格、包裝形式、包裝數(shù)量。包裝過程中的檢驗(yàn)記錄，如包裝外觀、密封性等。3.儲(chǔ)存信息儲(chǔ)存?zhèn)}庫的編號(hào)、位置、溫濕度條件。食品的入庫日期、批次、數(shù)量、儲(chǔ)存位置。庫存盤點(diǎn)記錄，包括盤點(diǎn)日期、實(shí)際庫存數(shù)量與系統(tǒng)記錄數(shù)量的核對情況。（四）銷售配送環(huán)節(jié)1.銷售信息銷售訂單編號(hào)、客戶名稱、地址、聯(lián)系方式。銷售產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、銷售日期。銷售渠道，如線上平臺(tái)、線下經(jīng)銷商等。2.配送信息配送單號(hào)、配送日期、配送車輛信息。配送路線、配送時(shí)間。收貨客戶的簽收記錄，包括簽收日期、簽收人。（五）信息采集方式1.紙質(zhì)記錄：對于一些無法通過電子系統(tǒng)實(shí)時(shí)記錄的信息，如現(xiàn)場操作記錄、手工檢驗(yàn)報(bào)告等，采用紙質(zhì)表格進(jìn)行記錄。紙質(zhì)記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整，并按照規(guī)定的格式和順序進(jìn)行填寫。填寫完成后，應(yīng)及時(shí)整理歸檔，妥善保存。2.電子系統(tǒng)記錄：利用公司現(xiàn)有的企業(yè)資源計(jì)劃（ERP）系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)、質(zhì)量管理系統(tǒng)等信息化平臺(tái)，對生產(chǎn)過程中的各類信息進(jìn)行實(shí)時(shí)錄入和管理。電子系統(tǒng)應(yīng)具備完善的權(quán)限管理功能，確保只有授權(quán)人員能夠訪問和修改相關(guān)信息。同時(shí)，系統(tǒng)應(yīng)定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.自動(dòng)采集設(shè)備：在生產(chǎn)線上安裝傳感器、計(jì)量器具等自動(dòng)采集設(shè)備，實(shí)時(shí)采集生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，如溫度、壓力、重量、速度等。自動(dòng)采集的數(shù)據(jù)應(yīng)直接傳輸至電子系統(tǒng)進(jìn)行記錄和分析，減少人工干預(yù)，提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。三、追溯信息的管理與維護(hù)（一）信息存儲(chǔ)1.存儲(chǔ)介質(zhì)紙質(zhì)記錄應(yīng)存放在專門的文件柜中，按照類別、年度、月份等進(jìn)行分類存放，便于查找和查閱。電子記錄應(yīng)存儲(chǔ)在服務(wù)器、硬盤、光盤等存儲(chǔ)介質(zhì)上，并進(jìn)行定期備份。備份介質(zhì)應(yīng)異地存放，以防止因自然災(zāi)害、設(shè)備故障等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。2.存儲(chǔ)期限食品生產(chǎn)可追溯信息的存儲(chǔ)期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，一般不少于食品保質(zhì)期滿后一年。對于有特殊規(guī)定的食品，應(yīng)按照相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。在存儲(chǔ)期限屆滿后，經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)，可以按照規(guī)定的程序進(jìn)行銷毀。銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀日期、銷毀方式、銷毀數(shù)量等。（二）信息檢索與查詢1.檢索方式建立完善的信息檢索系統(tǒng)，支持按照食品批次、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品名稱、供應(yīng)商名稱等多種條件進(jìn)行檢索查詢。對于紙質(zhì)記錄，可以通過索引目錄、檔案編號(hào)等方式快速定位所需信息。對于電子記錄，可以利用電子系統(tǒng)的查詢功能，輸入關(guān)鍵詞或條件進(jìn)行精確查詢。2.查詢權(quán)限公司內(nèi)部人員因工作需要查詢追溯信息的，應(yīng)按照規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行申請。申請時(shí)應(yīng)說明查詢的目的、范圍、時(shí)間等信息，并經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。外部機(jī)構(gòu)（如監(jiān)管部門、客戶等）需要查詢追溯信息的，應(yīng)按照法律法規(guī)的要求提供相應(yīng)的證明文件和手續(xù)，經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后，由專人負(fù)責(zé)協(xié)助查詢，并做好記錄。（三）信息更新與修正1.信息更新當(dāng)食品生產(chǎn)過程中的信息發(fā)生變化時(shí)（如原材料供應(yīng)商變更、生產(chǎn)工藝調(diào)整、產(chǎn)品包裝改進(jìn)等），相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)將更新后的信息錄入追溯系統(tǒng)，并確保紙質(zhì)記錄與電子記錄的一致性。信息更新應(yīng)遵循準(zhǔn)確性原則，對變更的內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括變更日期、變更原因、變更前后的信息對比等。2.信息修正如果發(fā)現(xiàn)追溯信息存在錯(cuò)誤或不準(zhǔn)確的情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修正。修正時(shí)應(yīng)填寫修正申請表，說明修正的原因、內(nèi)容、涉及的記錄等信息，并經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。對于已歸檔的紙質(zhì)記錄和已存儲(chǔ)的電子記錄，修正時(shí)應(yīng)采用規(guī)范的修正方法，如劃改、加蓋修正章等，并注明修正日期和修正人。同時(shí)，應(yīng)確保原錯(cuò)誤信息仍可清晰辨認(rèn)，以便追溯查詢。四、追溯流程與應(yīng)急處置（一）追溯流程1.內(nèi)部追溯：當(dāng)公司內(nèi)部發(fā)現(xiàn)食品質(zhì)量問題或需要對某一批次食品進(jìn)行追溯時(shí)，由質(zhì)量控制部門發(fā)起追溯請求。相關(guān)部門按照追溯信息的內(nèi)容與采集要求，從原材料采購環(huán)節(jié)開始，依次查詢生產(chǎn)加工、包裝儲(chǔ)存、銷售配送等環(huán)節(jié)的信息，形成完整的追溯鏈條，并將追溯結(jié)果反饋給質(zhì)量控制部門。2.外部追溯：當(dāng)接到監(jiān)管部門、客戶或其他外部機(jī)構(gòu)的追溯要求時(shí)，由公司的法務(wù)合規(guī)部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理。按照外部機(jī)構(gòu)的要求，提供相應(yīng)的追溯信息，并配合其進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。在追溯過程中，應(yīng)確保提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隱瞞或篡改相關(guān)數(shù)據(jù)。（二）應(yīng)急處置1.問題發(fā)現(xiàn)與報(bào)告：在食品生產(chǎn)、銷售或使用過程中，如發(fā)現(xiàn)食品安全問題或疑似問題，相關(guān)人員應(yīng)立即停止涉及問題食品的生產(chǎn)、銷售活動(dòng)，并及時(shí)向公司的質(zhì)量控制部門報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括問題食品的名稱、批次、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、問題描述等詳細(xì)信息。2.應(yīng)急響應(yīng)：質(zhì)量控制部門接到報(bào)告后，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，組織相關(guān)人員對問題進(jìn)行初步調(diào)查和評(píng)估。根據(jù)問題的嚴(yán)重程度和影響范圍，確定應(yīng)急處置措施，并通知相關(guān)部門協(xié)同開展工作。3.追溯與排查：按照食品生產(chǎn)可追溯制度的要求，迅速開展追溯工作，查明問題食品的來源、流向、生產(chǎn)過程等信息，確定問題發(fā)生的環(huán)節(jié)和原因。同時(shí)，對同批次或相關(guān)批次的食品進(jìn)行全面排查，評(píng)估潛在的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的控制措施，防止問題進(jìn)一步擴(kuò)大。4.整改與預(yù)防：針對追溯排查中發(fā)現(xiàn)的問題，制定切實(shí)可行的整改措施，明確責(zé)任部門和整改期限，確保問題得到徹底解決。同時(shí)，對公司的食品生產(chǎn)管理體系進(jìn)行全面審查，查找潛在的安全隱患，完善相關(guān)制度和流程，防止類似問題再次發(fā)生。5.信息發(fā)布與溝通：在應(yīng)急處置過程中，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地向公司內(nèi)部員工、供應(yīng)商、客戶及監(jiān)管部門等相關(guān)方發(fā)布信息，通報(bào)問題的調(diào)查進(jìn)展、處理措施和預(yù)防情況，保持信息的公開透明，維護(hù)公司的良好形象和市場信譽(yù)。五、培訓(xùn)與監(jiān)督（一）培訓(xùn)1.培訓(xùn)對象：公司內(nèi)所有與食品生產(chǎn)可追溯制度相關(guān)的人員，包括管理人員、生產(chǎn)操作人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員、銷售人員、物流配送人員等。2.培訓(xùn)內(nèi)容食品生產(chǎn)可追溯制度的法律法規(guī)要求和公司內(nèi)部規(guī)定。追溯信息的內(nèi)容與采集方法、管理與維護(hù)要求。追溯流程與應(yīng)急處置措施。電子系統(tǒng)和紙質(zhì)記錄的操作使用方法。3.培訓(xùn)方式定期組織集中培訓(xùn)，邀請行業(yè)專家或內(nèi)部資深人員進(jìn)行授課，講解制度的要點(diǎn)和實(shí)際操作技巧。開展現(xiàn)場培訓(xùn)，由經(jīng)驗(yàn)豐富的員工對新入職員工或相關(guān)崗位人員進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)，確保其熟悉追溯工作的流程和要求。利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、在線學(xué)習(xí)系統(tǒng)等資源，提供在線培訓(xùn)課程和學(xué)習(xí)資料，方便員工隨時(shí)進(jìn)行學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)。（二）監(jiān)督1.內(nèi)部監(jiān)督公司設(shè)立專門的監(jiān)督小組，定期對各部門的食品生產(chǎn)可追溯工作進(jìn)行檢查和評(píng)估。檢查內(nèi)容包括追溯信息的記錄完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性，信息管理與維護(hù)的規(guī)范性，追溯流程的執(zhí)行情況等。對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改效果。對整改不力的部門和個(gè)人，按照公司的績效考核制度進(jìn)行相應(yīng)的處罰。2.外部監(jiān)督積極配合監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供食品生產(chǎn)可追溯信息，接受